Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para manutenção de veiculo desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Refrigerantes e generos de alimentação destinados as festividades tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,50 |
| Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.975,00 |
| Credor: PRO- ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.437.720/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Consultoria para o Desenvolvimento da politica de proteção ao patrimonio cultural do Municipio, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,40 |
| Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente fornecimento de forro de plastico para mesa, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 169 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,78 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 377,50 |
| Credor: Nair Madalena de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com tratamento de saúde em São Paulo/SP conforme relatório Sócio Econômico da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 206,30 |
| Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com tratamento de saúde de Karoline Mariano de Moraes em Ribeirão Preto/SP conforme relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,42 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,90 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,87 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,70 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 177 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,96 |
| Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 182 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 170 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.358,67 |
| Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pedra de mão, lasca de brita e po de pedra, destinao a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1382 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,40 |
| Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de materiais destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 167 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para cortador de grama destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 25.005,26 |
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.528,52 |
| Credor: Natália dos Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Referente á Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na elaboração do SIOPS no ano de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.784.506-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com consulta médica conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de leites especiais p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,88 |
| Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar para pessoas de Baixa Renda do Municipio conforme Laudo da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 175 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 163 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.280,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais para construção de Pista de Caminhada na Rodovia Glória - Porto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.911,46 |
| Credor: PAULO CESAR DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.197,24 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento e registro, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.940,00 |
| Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de reforma funilaria de ônibus escolares placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1441 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.650,00 |
| Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de reforma funilaria de onibus escolares placa BWB 9357, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1441 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.150,00 |
| Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de reforma de ônibus escolar placas BYH 6882, destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1441 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 10/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 579,06 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para onibus, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de joelho de redução e registro de pressão, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,39 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arame galvonizado, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,36 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de plug macho, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,85 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arame galvonizado, barra de aço e cantoneira, destinado a Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,61 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 997,00 |
| Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço de instrutor de Dança no Projeto Social Multiplicando Artes do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1310 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 13/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 830,88 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal referente mes de janeiro de 2016, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos bomba injetora em veiculo de placa HLF 4317 IVECO, destinado a Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rferente prestação de Serviços Mecânicos reparos radiador e serviços injeção eletronica em veiculo de placa HLF 2350, destinado a Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,70 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fuzivel, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 162 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,90 |
| Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Fhillipe Gervasio M. Lara e Maria Eduarda Marques Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,00 |
| Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refil carbomax, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 161 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0205-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de suporte para televisão, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.222,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ar comprimido e oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,70 |
| Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de reparos de tacografo no veiculo de placa HMN 9343 (Micro-Onibus), destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de discos de tacografo, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente confecção de adesivos para campanha da dengue, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 159 | Data da Licitaçao: 26/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,65 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arame recozido, cal hidratada e prego galvonizado, destinado a Manutenção do Cemiterio e do Velorio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado a Manutenção do Cemiterio e do Velorio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.457,06 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 8563, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2016 | Data: 24/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ralo fundido, reator eletronico e fluorescente, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2016 | Data: 23/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,60 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de oleo de motor, para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2016 | Data: 23/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 23/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços juridicos de assessoria juridica SAJ Defensoria Publica, destinado as Atividades de Assessoria Juridica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 154 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 13/01/2015 a 12/02/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 960 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.057,80 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.228,91 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2010 | Data: 19/06/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,85 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referentre fornecimento de vidro canelado, destinado a Manutenção do Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.920,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de pneus destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculo de placa HMG 6315, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculo de placa HLF 2407, destinado as Atividades do gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos remover motor de partida para reparo e limpeza e serviços de injeção eletronica em veiculo de placa GRR 9627, destinado ao Convenio com a Policia MIlitar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de mão de obra prestado a moto, destinado a Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.950,00 |
| Credor: WESLEY PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.851.836/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços referente pavimentação de 250 metros de lascas de brita na estrada São João Batista do Glória km 010. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 164 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,00 |
| Credor: Comercial Comp. Store Limitada - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de compomentes para computador (fonte e placa mãe), destinado a Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 153 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.880,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,45 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de barra de aço, destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Reciclagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões, destinado Manutenção das Atividades de Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 08/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,10 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões, destinado Manutenção do Ensino Fundamental . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 08/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões, destinado as Atividades do Departamento de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 08/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.161,70 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões, destinado as Atividades do Departamento de Compras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 08/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1187 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 08/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,40 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de Dietas Enterais destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de pneus destinado ao Trasporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2016 do veículo placas PWC 0931 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,96 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos eticos, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,65 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,62 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos éticos, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.260,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 39,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de metformina e acido folico, destinado a Farmácia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,47 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de alimentos destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.434,32 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos injeção eletronica em veiculo de placa HLF 8563, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bota de borracha, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 148 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,83 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de contator trifarico, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: PASSOS RECAP LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de ressolagem de pneus, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.621,57 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de pneus destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,95 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,18 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,37 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,25 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,54 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,54 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,32 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,90 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,65 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,26 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assunsots de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: MESSIAS MARQUES GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.767.476-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Eletroneuromiograma de M II conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sacos de plastico para lixo, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de atendimento medico substituindo Dr. Robson Teixeira de Castro (o qual esta afastado por Licença Médica), destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de atendimento medico cobrindo atestado medico do Dr. Nilo Parreira Junior no Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 144 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de atendimento medico substituindo a Dra. Vania Lobo Lucia Kallas em periodo de ferias no mes de janeiro de 2016 no Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de eixo cardan, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigênio medicinal, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,70 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de taimer e reator, destinado a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para prestação de serviços de montagem de pneus, em veiculo de placa HLF 9509, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para prestação de serviços de montagem e reparos de pneus, em maquinas pesadas e caminhão, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para prestação de serviços de montagem de pneu em maquinas pesadas, destinado ao Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para prestação de serviços de borracharia em maquinas e veiculos de placa HLF 4318, AFJ 9698, HLF 4317, OXA 8988, HMM 4344, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preços para prestação de serviços de borracharia em veiculos de placa HMM 2896, HLF 8564 e HMN 9904, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1269 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,25 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,37 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,61 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços eletricos e bomba injetorta em veiculo de placa HMM 0537, destinado a Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos injeção eletronica em veiculo de placa HKQ 2966, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de tecnico de Rdiologia, destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecanicos de alinhamento e balanceamento para veiculo de placa HMM 2896, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços eletrico para veiculo de placa HLF 8564, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos de alinhamento e balanceamento para veiculo de placa GMM 9516, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente de Serviços Mecânicos em desmontagem de painel para remover rastreador e conferir parate eletrica em veiculo de placa GMM 9516, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de espaguete para natação, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bloqueador solar, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para IVECO 170E22 de placa HLF 4319, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,56 |
| Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a despesas cartorárias conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,25 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,32 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de .NF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Planejamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: FLAVIO CANDIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.626.276/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de carreata e pit stop para conscientização de prevenção contra a Dengue no dia 30/01/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo, destinado ao desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Substâncias e Produtos Químicos, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 144 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,75 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a inserções de publicidadse no jornal folha da manhã, no periodo de 05/01/2016 a 27/01/2016, destinado a Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 853 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.519,80 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,05 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,60 |
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,90 |
| Credor: CASA CAPITÓLIO LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.760.434/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de pneus para veiculo de placa HLF 5882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 375,98 |
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde período de 01/01/2016 a 31/01/2016.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 216,99 |
| Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde período de 01/01/2016 a 31/01/2016.Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 403,76 |
| Credor: GABRIELA AUGUSTA BORGES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.626.936-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde período de 02/01/2016 a 31/01/2016.Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.254,81 |
| Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde período de 19/10/15 a 31/01/2016.Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 687,75 |
| Credor: SEBASTIÃO DONIZETE DA FONSECA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.734.146-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 24/11/2015 a 01/02/2016.Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.997,93 |
| Credor: IONICE SOARES DE SOUZA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.844.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/04/2001 a 31/01/2016.Ensino Fundamental. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 309,20 |
| Credor: Raquel Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.579.966-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 03/02/2012 a 31/01/2016.Ensino Infantil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,58 |
| Credor: EDSON CÂNDIDO DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.562.976-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de contas de energia elétrica e consumo de agua de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,50 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado ao Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,42 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de amortecedor traseiro, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente aluguel de escada extensão, destinado a Manutenção do Estadio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,59 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de chocolate, pipoca, pirulito, balas e sacos decorados, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.016,29 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços especializados em consultas e exames, realizados no mes de Janeiro de 2016, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de alimentos e material de limpeza, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,57 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,04 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,96 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,67 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: 135Referente prestação de serviços de platões medicos, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de vedacit, destinado a Distribuição de Material de Construção Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fertilizantes, destinado a Manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.921,05 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo Fiatallis e New Holland, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte de alunos, destinado a Manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio e Superior. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte para voluntários, destinado a Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Alves de Souza no bairro Capetinga, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reator eletronico e fluorescente, destinado a Manutenção do Convenio com a Policia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampada mista, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de luvas de malha algodão, destinado as Atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,70 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de luvas de raspa de couro, destinado as Atividades da Infraestrutura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de eletrodo, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,60 |
| Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de TNT, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços com trenzinho da alegria, referente carreata da campanha contra Dengue, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos, revisão bomba injetora em veiculo de placa HLF 4316, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de acessoria, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FREIRE E FREIRE MEDICINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.675/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FREIRE E FREIRE MEDICINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.675/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorição em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 119 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARCELO ANDRADE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.177.616-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JEFFERSON DOMINGOS VALLE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 991.484.129-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARCO AURÉLIO MEZÊNCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões medicos conforme autorização em anexo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 115 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Ferreira de Rezende no bairro Fumal, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Calimerio Francisco Medeiros no bairro Brejo, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos das equipes de futebol do Municipio, destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Sebastião Garcia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Locação de imovel, para instalação da Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1788 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de tecnico de Radiologia, destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,50 |
| Credor: CAROLINA CAMPOS LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.005.002/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,70 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de aparelho telefonico e utensilios de cozinha, destinado as Atividades da Secretari de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades do departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades da Secretaria de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de internet, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.439,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.374,66 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 665,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 470,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,40 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar para pessoas de Baixa Renda do Municipio conforme Laudo da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,40 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar para pessoas de Baixa Renda do Municipio conforme Laudo da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.022,60 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar para pessoas de Baixa Renda do Municipio conforme Laudo da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.911,47 |
| Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Sônia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.111,36 |
| Credor: Sônia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.281,04 |
| Credor: VANESSA DE FÁTIMA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.668.876-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: VICENTE DE PAULO COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.534,75 |
| Credor: VICENTE DE PAULO COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Ludmilson Ferdinando De Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.136.016-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.998,75 |
| Credor: Ludmilson Ferdinando De Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.136.016-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.117,65 |
| Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: ELIEZER JUNIOR DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.846.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.450,45 |
| Credor: ELIEZER JUNIOR DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.846.916-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.947,79 |
| Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.179,65 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: SERGIO DAVI DA COSTA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.582.948-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.844,19 |
| Credor: SERGIO DAVI DA COSTA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.582.948-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: LUZIANE RODRIGUES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.500.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.495,31 |
| Credor: LUZIANE RODRIGUES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.500.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.798,55 |
| Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: JOÃO EDUARDO ORLANDI AOUN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.847.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 840,93 |
| Credor: JOÃO EDUARDO ORLANDI AOUN. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.847.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.369,98 |
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pedreiro , ampliação de comodos em residencia Pessoa de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.640,32 |
| Credor: Sidnei Marques dos Santos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.143.646-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Ferias Prêmio indenizadas conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo 3 524- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,05 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 251,20 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.895.768-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a Contribuição a Associação da Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 564,00 |
| Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente fornecimento de vassouras de palha coqueirinho, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: DANIANA SILVA ANDRADE CHACON | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.901.836-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para Revisão das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia no mês de janeiro/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Fernanda Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para Revisão das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia no mês de janeiro/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos lanternagem em veiculo de placa HLF 9509, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos de alinhamento de direção e balanceamento de rodas em veículo de placas GMM - 9576.Destina-se ao Transporte de alunos da Rede Municipal lde Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de correia de uso veicuar, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 935,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de monitor de costura no Projeto Costura da Casa de Projetos referente mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,19 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,46 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,15 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,35 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mes de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500.000,00 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Referente a valor retido para pagamento de Precatórios conforme decisão judicial.Auto de Sequestro 001/2015.Favorecidos:Rosângela de O.Vilela Nascimento, Rosa Maria da Silva de Lima Alves e Zoraide Gonçalves de Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,47 |
| Credor: JAQUELINE CÂNDIDA DE JESUS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de contas de energia elétrica de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,50 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado ao Auxilio de Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,60 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Usina de Triagem e compostagem UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,75 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.920,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.940,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 29,33 |
| Credor: MARCÍLIO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.268.536-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.353,14 |
| Credor: MARCÍLIO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.268.536-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 161,33 |
| Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reator fluorescente, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reator eletronico, destinado as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cal hidratada, destinado as Atividades da Creche e Educação Infatil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 928,00 |
| Credor: KEVIN AUGUSTO MOISES ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.075.586-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços no levantamento e conferência de peças pra reforma e manutenção dos veículos destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de portal de madeira para manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado manutenção da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.385,20 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinado manutenção da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,80 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cal hidrata, destinado manutenção do Estadio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,85 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em feixe de mola nos veiculos de placa KMP 5777 e BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Vinícius Martins Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a pagamento pela prestação de serviços de estagio conforme documento anexo. Refere-se ao mês de Dezembro/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço para locação de cameras de segurança e manutenção no Municipio, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.101,66 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em feixe de molas nos veiculos de placa HLF 7674, HLF 4317, ORC 8242 e GPB 3621, destinado a Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,90 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças e oleo, destinado a Manutenção do convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,02 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,42 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,10 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,55 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças (jogo de calhas) para veiculo de PUJ 6505, destinado a Secretaria municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.227,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de papel sulfite, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 810,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 104.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração.Comissionados. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração.Secretário | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.816,53 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref.a Seguro Obrigatório/2016 veículos a Disposição da Secretaria de Educação. PlacasBWB-9357-HLF-5882-HMM-5527-HLF-8563-BYH-6882-HLF-8564-KMP-5777-HMN-9904-HMM-2896-HMN-9343-QXA-8994-HLF-2408-GMM-9516. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 769,13 |
| Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,80 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo hidraulico e oleo de motor, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 843,16 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo de placas GMM - 9516.Destina-se ao Transporte de alunos da Rede Municipal lde Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,00 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente Aquisição de Pneus, destinado a Manutenção da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de mascaras, destinado as Atividades das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: JJJ SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.780.744/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lamina para faca de roçadeira, destinado a Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 288 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 268 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.476,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.088,83 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Hospital Ambulatório do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.359,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Hospital Ambulatório do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 686,90 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.640,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.190,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Posto Jose.F.Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 21.107,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Posto Jose.F.Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.729,13 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.208,46 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 78.803,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde.Secretário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 16.527,62 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.021,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 711,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampada mista, destinado as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.542,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Conservação de Próprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.812,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.793,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Usina de Reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.780,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Usina de Reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.075,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: OTOCENTER - Serviços Médicos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.366.055/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de cirurgia em paciente encaminhado pelo Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,50 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fraldas descartáveis geriatrica tamanho M e G destinado a manutenção da Secretaria municipal de Assistência Social'' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,25 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fraldas descartáveis geriatrica tamanho extra G destinado a manutenção da Secretaria municipal de Assistência Social'' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fraldas descartáveis tamanho extra G destinado a manutenção da Secretaria municipal de Assistência Social'' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de conserto de enceradeira industrial, destinado a Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de conserto de maquina cortadora de grama, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fixador para Raio X destinado a mnutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 172 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de dedetização contra insentos rasteiros no Hospital Municipal, Secretaria de saude e Farmacia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de dedetização contra insentos no PSF Central e PSF Planalto, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.719,20 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia licença de uso do sofware, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,82 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no Jornal do Estado de Minas, Diario da União e no Diario oficial do Estado de Minas Gerais, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtros, oleo motor, anel e parafuso de uso veicular, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 710,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Biblioteca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Seção de Fiscalização. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Pensionista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 114.240,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração Pública.Refere-se ao mês de .Processo Licitatório 006/2014.Inexigibilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2073 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços eletricos em veiculo de placa GOW 5141, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de alinhamento e balanciamento em veiculo de placa HLF 9630, destinado a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de alinhamento e balanciamento em veiculo de placa HLF 5882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de cambagem, alinhamento, balanciamento e montagem de pneus em veiculos de placa PUJ 6505, HKQ 2966, HLF 9509 e HLF 9000, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,75 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,40 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,30 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,32 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.662,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de mobiliarios, destinado a Aquisição de Equipamentos para o departamento de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 541 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de mobiliarios (arquivo em aço e estante de aço), destinado ao Departamento de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 541 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impresora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,60 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades da Infraestrututa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,30 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,15 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.321,50 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,60 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades do departamento do Desenvolvimento Economico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.995,17 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos de informatica conforme contrato 47/2015 - Convite 006/2015, referente ao periodo de 25/12/2015 a 24/01/2016, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0205-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 liquidificador destinado a manutenção das Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao procedimento de troca de sonda do paciente do Lar São Vicente de Paulo, Marcelino Jose de Morais, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 208,00 |
| Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com tratamento de saúde de Luis Carlos de Moraes Júnior em Ribeirão Preto/SP conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,90 |
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de adaptador, tubo e união soldavel, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.449,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epidemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.088,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.188,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF-1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,66 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oculos de segurança e rastelos, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reparo de valvula, destinado as Atividades da Asssistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,79 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,03 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,40 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente fornecimento de panela de pressão, selo repetitivo, peso e borracha para panela de pressão, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços de veiculação de atividades do executivo no jornal cidade, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.565,50 |
| Credor: Cardoso e Barbosa Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.737.483/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de camisetas para campanha da Dengue, destinado a Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1205 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 15/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de lampadas fluorescente, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,79 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fechaduras, lampadas fluorescente, redução para esgoto e registro de gaveta, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de aço, destinado a Construção e Reforma de Pontes e mata-Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,30 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de tubo soldavel, destinado a Manutenção do Estadio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,81 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de joelho de pvc e registro de esfera soldavel, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,80 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de placas de sinalização e identificação, destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 963 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.456,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.708,01 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.841,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,80 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fita isolante anti-chama, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,65 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,99 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,27 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,19 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 630,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,84 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,15 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fronecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 611,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês Janeiro de 2016.Refere-se a Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.531,43 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de licença para uso de programa para gerenciamento de Informações Administrativas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 0688/2015.Carta Convite 002/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: FERNANDA EVANGELISTA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.623.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de aluguel no mês de Dezembro/2015 de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Adriele Alves de Oliveira. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.195.976-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de aluguel no mês de Janeiro/2016 de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos em maquinas pesadas (Retro), destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços Mecânicos em maquinas pesadas, destinado ao Programa de incentivo a Agricultura e Pecuaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de tornearia mecanica, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 702,43 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,26 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de aço e grampo galvonizado para cerca, destinado a Usina de Triagem e comspostagem - UTC... | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de abraçadeiras e lampada mista destinado a Usina de Triagem e comspostagem - UTC... | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Pneus para manutenção de veículo de propriedade desta Prefeitura.Destina-se ao Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 03/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de parafusos, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,01 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de porcas, parafusos e rolamentos, destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviçso mecanicos bomba injetora em veiculo de placa HMM 0537, destinado as Atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,80 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tinta para demarcação, destinado as Atividades da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,60 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa GPB 3621, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arla destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.414,49 |
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aéreas e Hospedagem para tratamento de saúde na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,58 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,09 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,31 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,29 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,04 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,18 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: JJJ SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.780.744/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lamina para faca de roçadeira, destinado as Atividades do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,98 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente Aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos, destinado a Manutenção de Praças, parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de faiuxas de ação educativa contra a Dengue, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.554,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos em veiculos de placas HLF 5882, HMN 9343 e HMM 9904, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos em veiculo Massey Ferguson 275, destinado a Manutenção da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos em veiculo de placa HMM 0537, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.187,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de aço, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,88 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampadas fluorescentes, destinado as Atividades do Hospital Muicipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PRO SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.808.952/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de plantao medicos, destinado as Atividades do Hospital Muicipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços macanicos de balanceamento e alinahmento, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita n 0, destinado a Manutenção do Cemiterio e do Velorio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,10 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de chaves e alicate de pressão, destinado a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,40 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de roda para cortador de grama, conjunto de corte e calota sistema roda, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 465,75 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente locação de cadeiras para palestra e capacitação de servidores no Programa de Saude (PMAC), destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lima KF, destinado as Atividades da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos de lanternagem, limpeza e ajuste de fechadura e regulagem de maçaneta interna em veiculo Palio de placa GRR 9627, destinado a Manutenção do Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos de injeção eletronica em veiculo UP de placa PVJ 6505, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção, balanceamento de rodas e outros em veículo Placas HLF-5882 destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos bomba injetora diesel, reparo, limpeza e ajuste em bicos injetoras e bomba injetora em trator massey ferguson, destinado a Manutenção da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com alimentação com viagem para tratamento de saúde em Ribeirão Preto/SP conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
| Credor: JOSE LUIZ ROCCATTI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.311.972/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de barra de anti panico dupla, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ANA PAULA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.964.721/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de projeto de prevenção de combate a incendio e panico, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 15/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: GRAFICA YAGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente aquisição de imperssos de guias de encaminhamento intermunicipal, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1104 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,11 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,44 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de blocos de concreto, destinado a Manutenção do Velorio e do Cemiterio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2016 | Data: 13/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,98 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 232,00 |
| Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte de passageiros para festa culutural de São Sebastião dia 20/01/2016, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 876,00 |
| Credor: LARISA DE AGUIAR CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.218.626-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como assessora de imprensa, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2016 | Data: 06/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2016 | Data: 06/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de torno, destinado as Atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2016 | Data: 06/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 06/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de torno, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 05/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,10 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 127,55 |
| Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 Certificado Digital junto a PRODEMGE - E - CPF A3 TOKEN destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Marcos Públio Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.998.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.204,19 |
| Credor: Marcos Públio Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.998.996-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: GEANI DIAS PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.038.066-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Ultrasom Morfológico Obstétrico conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Manutenção do Velorio e do Cemiterio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,20 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de aço destinado a Manutenção do Velorio e do Cemiterio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,90 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arame recozido e aço destinado a Manutenção do Velorio e do Cemiterio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 335,04 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de uso hospitalar destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 252,90 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de uso hospitalar destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,35 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de limpeza destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.008,00 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de limpeza destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 771 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 61,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de limpeza destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 458,65 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Componentes para Veículos, destrinado a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fitas zebradas destinado as Atividades da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente realizações de exames medicos em crianças para o Poliesportivo, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.864,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.182,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.387,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,70 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.226,16 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.052,40 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cadernos, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.411,25 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de giz branco e papel sulfite, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.503,79 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de papel sulfite, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.439,07 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.812,40 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de giz branco e papel sulfite, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.396,25 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.227,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Papel Sulfite, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.740,50 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material Escolar, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.399,42 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2010 | Data: 19/06/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de de 2016.Código de Recolhimento 2402. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de de 2016.Código de Recolhimento 2445.Transporte. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 280.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Asssitência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Planejamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Controle Interno. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.600,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora hp laserjet, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,80 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos em bomba hidráulica de veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede municipal de Ensino.Placas GMM-9516. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,90 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.882,31 |
| Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 185.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Usina de Reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Conservação de Próprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura.Secretário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Secretário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Biblioteca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Telecentro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal J.S.M. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Setor de Compras Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Fazenda.Secretário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 95.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Pensionista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Seção de Fiscalização. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Tesouraria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Contabilidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Controle Interno. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Assessoria de Comunicação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Subsídio do Vice - Prefeito Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,10 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,44 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Subsídio do Prefeito Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no Jornal do Estado de Minas, Diario da União e no Diario oficial do Estado de Minas Gerais, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no Jornal do Estado de Minas, Diario da União e no Diario oficial do Estado de Minas Gerais, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,44 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,20 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,71 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Multas por infração à Legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura PlacasGVZ - 5383a disposição da Secretaria Municipal de Administração conforme documentos em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente assinaturas anuais no Jornal Folha da Manha, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AR DE ANDRADE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.815.440/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de roçadeira costal, destinado as Atividades da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,60 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritorio, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de panos de prato, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pedra de filtro, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Soro fisiologico, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,56 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado as Atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,27 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,75 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de Materiais de Escritório (pincel atomico), destinado as Atividades da Seção de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,60 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de Materiais de Escritório (calculadora), destinado as Atividades da Administração | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,68 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios e copos descartavel, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,38 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,86 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,06 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa GRR 9627, destinado a Manutenção do Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.385,00 |
| Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente honorarios medicos de anestesia, destinado as Atividades da Secretaria municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.692,00 |
| Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente contratação de mão de obra para confcção de vassouras de palha de coqueirinho, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 328,00 |
| Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante o segundo mutirão de limpeza e combate a Dengue,Chikungunya e Zica Virus no mês de Dezembro de 2015 no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 328,00 |
| Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante o segundo mutirão de limpeza e combate a Dengue,Chikungunya e Zica Virus no mês de Dezembro de 2015 no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 312,00 |
| Credor: Dione Kenedy Fraga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante o segundo mutirão de limpeza e combate a Dengue,Chikungunya e Zica Virus no mês de Dezembro de 2015 no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 137,00 |
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante o segundo mutirão de limpeza e combate a Dengue,Chikungunya e Zica Virus no mês de Dezembro de 2015 no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cal hidratada, destinado ao Departamento de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,14 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao departamento de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,56 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao departamento de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cal hidratada, destinado ao Departamento de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,88 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita n 0. destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para roçadeira, a disposição da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de retrovisor para veiculo de placa HIK 2886, destinado a Manutenção do Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bota PVC cano curto cor branca, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.276,30 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento e aço, destinado a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Seção de Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 206,30 |
| Credor: Adriana de Fátima Dias Martins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.385.866-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio na Cidade de Ribeirão Preto-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,50 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fraldas descartáveis geriatrica tamanho M e G destinado a manutenção da Secretaria municipal de Assistência Social'' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,25 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.127,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LEANDRO FONSECA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.907.816-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de escrituração fiscal DCTF, Imposto de renda e Social da RAIS das Caixas Escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2016 do veículo placas OXJ 9997 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.155,59 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.908,31 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente relativa ao Convênio no 751289/2010. Repasse efetuado pela Fundação Nacional de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,60 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cadernos brochurão sem pauta, destinado a Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de balas de varios sabores, destinado a Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pirulitos sabor morango, destinado a Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.139,08 |
| Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pedra de mão, lasca de brita e po de pedra, destinao a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1382 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 20/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse á EMATER/MG conforme Convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Referente a repasse de Subvenção à APAE Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Passos conforme Convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a Repasse de Contribuição à Associação Beneficente e Cultura de São João Batista do Glória conforme Lei no 1276. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florianópolis no 85 neste Município destinado a implantação de um Telecentro Comunitário de inclusão Digital.do Min.da Comunicações. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.600,00 |
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Referente a Repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/2002 e Convênio firmado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel situado a rua Marechal Floriano no 91 neste Município destinado para uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.400,00 |
| Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a Repasse de verba de contribuição conforme convênio para funcionamento da ACIAS reconhecido como de utilidde pública pela Lei 1153/2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.999,50 |
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de divulgação em Rádio de anúncios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 02/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 02/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços eletricos em Máquinas pesadas, destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos para em Máquinas pesadas - Trator Esteira, destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 12/12/2015 a 12/01/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 960 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de acessoria, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de carteira de exame medico, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente confecção de pastas de empenho azul personalizada, destinado a Seção de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 702,22 |
| Credor: Renata Aparecida de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.097.886-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 01/12/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.962,17 |
| Credor: Renata Aparecida de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.097.886-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 01/12/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 408,89 |
| Credor: Raquel Amaral Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.967.796-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 06/11/2014 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.191,32 |
| Credor: Raquel Amaral Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.967.796-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 06/11/2014 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 382,22 |
| Credor: Nayara Pacheco Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.157.096-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 30/11/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.121,24 |
| Credor: Nayara Pacheco Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.157.096-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 30/11/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 488,89 |
| Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 22/07/2013 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.401,55 |
| Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 22/07/2013 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 382,22 |
| Credor: Carla Maria Beraldo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.685.366-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 01/12/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.121,24 |
| Credor: Carla Maria Beraldo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.685.366-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto ao Conselho Tutelar do Município no período de 01/12/2012 a 10/01/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 005/2015.Período: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de adesivos para lixeiras, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,93 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,25 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora hp laserjet 1018 preto, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos de funelaria no veiculo de placa GOW 5141, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Serviços Mecânicos no veiculo de placa GRR 9627, destinado a Manutenção do Convenio da Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1468 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,25 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a inserçoes de publicidade no Jornal Folha da Manhã, no periodo de 02/12/2015 a 31/12/2015, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de revisão de contator, destinado a Manutenção do estadio Municipal Odelio Martins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de rebobinamento de motor de secadora de roupa e exaustor de cozinha, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de oleo hidraulico para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: GRAFICA YAGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente impressos de receituarios, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1104 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.965,57 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HMN 9904, destinado ao Trasnporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,40 |
| Credor: GRAFICA YAGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Referente a Serviços Prestados à confecção de impressos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ESF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1104 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo 3 524- 1200.Refere-se | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no /240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 10/12/2015.Conta Debitada 73.003-3. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq).Contrato 147025. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.533,23 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no Jornal do Estado de Minas, Diario da União e no Diario oficial do Estado de Minas Gerais, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado pelo Municipio sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 21.(Biblioteca Municipal). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo .Refere-se | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524-1987. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Delegacia de Policia Civil no Municipio conforme convênio.Prefixo 3 524-1397. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Conselho Tutelar.Prefixo 3 524-1688. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.794,03 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente relativa ao Convênio no E314/2006. Repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Esportes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para construção de bueiros em córregos nas estadas vicinais do Municipio.Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.343,35 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
| Credor: Farmacon Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 119,60 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Calimerio Francisco Medeiros no bairro Brejo, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Alves de Souza no bairro Capetinga, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza de Escola Ferreira de Rezende no bairro Fumal, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços juridicos de assessoria juridica SAJ Defensoria Publica, destinado as Atividades de Assessoria Juridica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Sebastião Garcia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Locação de imovel, para instalação da Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1788 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente publicações em jornal no Estado de Minas Gerais, no Diario da União e no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,70 |
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Tecidos - Cetim, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,62 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de autenticações de documentos e reconhecimento de firma, destinado as Atividades do departamento de Licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,73 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de autenticações de documentos e reconhecimento de firma, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.942,99 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de peças para veículo Sprinter 310 plcas HMM 2896 destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,50 |
| Credor: JUFEL QUIMICA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.705.911/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos e outros, para limpeza de piscinas, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos e outros, para limpeza de piscinas, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de prego telheiro, destinado a Conservação de Predios Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.135,90 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 910,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.315,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.046,40 |
| Credor: Farmacon Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,40 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,80 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de glicose, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.757,56 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.285,60 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.760,10 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.499,90 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,10 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de luvas tricotadas com revestimanto de borracha, destinado as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de alicate universal, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonners para impressora hp laserjet, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonners para impressora hp laserjet, destinado as Atividades da Seção de Recursos Humanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonners hp, destinado as Atividades da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 18.360,00 |
| Credor: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.091.417/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais permanentes destinados a Manutenção das Atividades do Hospital Municipal conforme Convêncio No 2082/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1458 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 15/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais permanentes destinados a Manutenção das Atividades do Hospital Municipal conforme Convêncio No 2082/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1458 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 15/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.898,00 |
| Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais permanentes destinados a Manutenção das Atividades do Hospital Municipal conforme Convêncio No 2082/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1458 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 15/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 260.000,00 |
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 530/2011.Pregão Presencial 024/2011. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 21/10/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tijolos, destinado a Conservação de Predios Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de disjuntor monopolar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Retenção feita pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatórios conforme acordo firmado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região.Conta Debitada 73.003-3 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis doi Setor de Turismo do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Matadouro Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Destacamento de Polícia Militar no Municipio conforme Convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Praças do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 260.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Acampamento Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Parqeus de Exposição Antonio Abílio Soares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Usina de Reciclgem do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Campos de Futeboil le Quadras Poliesportivas no Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Cemitério e Velório Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Centro de Apoio ao Cidadão.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Viveiro Municipal.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Velório e Cemitério Municipal.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água de Postos de Saúde e Sede da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água de Campos e quadras Poliesportivas no Municipio.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Terminal Rodoviário.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água de imóveis do Municipio e alugados pela Administração.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,80 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,10 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,50 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 771 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.504,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 771 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 141,29 |
| Credor: RENATO VANTUIL DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 951.778.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 298,48 |
| Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 115,11 |
| Credor: José Vieira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.177.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 15/12/2015 a 31/12/2015.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 115,11 |
| Credor: PEDRO SERGIO AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.839.598-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 09/12/2015 a 31/12/2015.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 127,55 |
| Credor: Nilton da Penha Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.197.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 123,40 |
| Credor: VALDIR RODRIGUES LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.559.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 04/12/2015 a 31/12/2015.Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.455,73 |
| Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho por Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Planejmento.Atividades Turísticas no período de 25/02/2013 a 31/12/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 36.821,40 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição à AMEG conforme Convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Acampamento de Obras.Prefixo 3 524- 1050.Refere-se | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de caneta para tecidos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de talheres descartaveis, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de blocos de concreto, destinado a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,00 |
| Credor: GRAFICA YAGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente impressoes de receituario, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1104 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,19 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de soquete, reator, taimer, contator de potencia e interruptor, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente perstação de serviços de gravações em carimbos, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de fraldas descartáveis infantil, destinado ao Auxilio de Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.439,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Registro de Preço para aquisição de cesta basica, destinado ao Auxilio a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampadas mista e pluge femea, destinado a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.621,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Seção de Fisioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal PSF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.604,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal PSF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.184,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Sopão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.143,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Sopão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.350,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.948,66 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.805,58 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.405,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.329,17 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.863,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de eletrodo para soldagem, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.628,00 |
| Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de frete de um veiculo para locomoção dos foliões para tradicional festa de Santos Reis na comunidade Taboas, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.471,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Ambulatório doHospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos das equipes de futebol do Municipio, destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.183,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.271,97 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para New Holland e Fiatallis, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,00 |
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bloco autonomo e extintor, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de janela de ferro de correr, destinado a Manutenção do Convenio da Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 143,00 |
| Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de reparos de fechaduras de portas, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 378,30 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.970,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: PALITUS SORVETES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.202.781/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de picoles de frutas para o Evento Festa de Natal para a crianças do Municipio, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 490,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.738,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016.Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 27.921,75 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015.Pessoal Hospital. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação re3ferente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.614,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.998,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.721,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.639,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.718,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.850,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.128,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.401,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.330,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 43.738,01 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 52.629,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.210,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 64.764,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.169,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente o pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.420,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.746,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.185,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.202,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.822,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Janeiro de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Súde e Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,54 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de torneira de pressão, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,50 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de cartuchos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.776,40 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,51 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.469,34 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LUCAS DE OLIVEIRA PINTO BERTOLDI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 367.988.058-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANDERSON CAETANO DA SILV A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.243.575-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: VANESSA CONTATTO ROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.135.306-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Prestação de serviços de Técnico de Radiologia, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 830,88 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 935,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como monitora de Costura ao CRAS, destinado a Manutenção do Projeto de Costura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 418,70 |
| Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de algodao docepara distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em tecidos, destinado as Atividades da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Bianca Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar nas atividades pedagogicas e projetos para o desenvolvimento do ensino no municipio, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,97 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peça destinada amanutenção de veículos desta Prefeitura a disposição das atividades do Hospital Municipal.Placas:OXJ 9997. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,85 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,33 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,35 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,10 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,75 |
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,61 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,73 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,25 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.146,12 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 264,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.570,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de madicamentos destinados a manutenção das Atividades de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos destinados a manutenção de viatura da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Andressa Freire Leite-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada | ||||
| Total dos empenhos: | 9.254.280,25 | |||