Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 8,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06314003-9 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 2.261,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 673,59 | |
Nº do documento: 281776 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 6,53 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: 281769 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 613,90 | |
Nº do documento: 210402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: AFONSO LEMOS SIMOSONO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.946.333/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 28.073,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: 230753 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 13.831,86 | |
Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 51.746-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 230750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 62,04 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 122,60 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 58.299-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 92101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: 281762 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 244,49 | |
Nº do documento: 281034 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281033 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 118,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 19,59 | |
Nº do documento: 91804 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 5.849,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: RENATO ANTONIO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.862.986-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 281765 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 281032 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 851961 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 230749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.808.952/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851955 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851954 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851953 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 71,55 | |
Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 45,24 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 230746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LAIARA VERSIANI MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.177.796-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 230747 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 230748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DELYSON VINICIUS OLIVEIRA SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.115.186-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 281764 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281031 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MARLÍ APARECIDA DE FÁTIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.011.546-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.732,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: 230740 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 230739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Sebastião Garcia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 91401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 337,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.968,00 | |
Nº do documento: 230735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CÉLIA MARA DE OLIVEIRA BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.167.016-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 3.112,35 | |
Nº do documento: 281743 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BELCHIOR ANANIAS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 799.361.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 157,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 360,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 11,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 153,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 0,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06314003-9 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 260,80 | |
Nº do documento: 230725 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281775 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 281670 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LENILDA APARECIDA SOARES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.403.276-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: 281662 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 281661 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIVALDO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.657,40 | |
Nº do documento: 281661 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIVALDO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 533,43 | |
Nº do documento: 230724 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALEXANDRE DE PRAGA GALDINO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.553.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 281745 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 281744 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lucas Javan Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 47,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 26,48 | |
Nº do documento: 281645 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 8.732,51 | |
Nº do documento: 230723 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paula Beraldo Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.311.626-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 256,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 15.904,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 19.265,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.612,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003035 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Luiz Fabiano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 19,24 | |
Nº do documento: 90801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 298,48 | |
Nº do documento: 281646 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCAS HENRIQUES DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.916-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.979,01 | |
Nº do documento: 281659 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JULIENE APARECIDA RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.434.036-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.639,33 | |
Nº do documento: 281658 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JÉSSICA ALVES DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.244.826-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850134 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: 850051 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: ANTONIO JOSE APARECIDO CUNHA LEMOS BRANDÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.922.798/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 34,49 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 393,23 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 482,00 | |
Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: REAL ÔNIBUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.580.748/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 281746 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUTORA FERREIRA E ALVES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.441.857/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 8.972,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.268,00 | |
Nº do documento: 230729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.320,00 | |
Nº do documento: 230741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.998,00 | |
Nº do documento: 230731 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.646,00 | |
Nº do documento: 230732 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 281655 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EZER GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.142.166-34 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.148,87 | |
Nº do documento: 281655 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EZER GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.142.166-34 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 281660 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.479,45 | |
Nº do documento: 281660 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 281654 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCELINO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.557,53 | |
Nº do documento: 281654 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCELINO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 281653 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRANZ ISRAEL GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.859.646-89 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.419,80 | |
Nº do documento: 281653 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRANZ ISRAEL GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.859.646-89 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 281652 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADRIANO GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.040.996-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.377,89 | |
Nº do documento: 281652 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADRIANO GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.040.996-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 281651 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SUZANA APARECIDA DOS REIS MENDES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.505.776-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.267,77 | |
Nº do documento: 281651 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SUZANA APARECIDA DOS REIS MENDES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.505.776-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 281650 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IVANI APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.734.768-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 882,99 | |
Nº do documento: 281650 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IVANI APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.734.768-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 281649 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ELCÍ FERREIRA DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 876.902.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.197,37 | |
Nº do documento: 281649 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ELCÍ FERREIRA DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 876.902.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 230720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Rosária Leandra Lara Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.052.076-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.617,65 | |
Nº do documento: 230720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Rosária Leandra Lara Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.052.076-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.528,52 | |
Nº do documento: 230721 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Natália dos Santos Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 230719 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Heli Cristina Fraga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.524,67 | |
Nº do documento: 230719 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Heli Cristina Fraga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 230718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.524,67 | |
Nº do documento: 230718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 230717 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.755,12 | |
Nº do documento: 230717 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 281648 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ RENEI GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.058.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.440,08 | |
Nº do documento: 281648 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ RENEI GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.058.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.911,47 | |
Nº do documento: 281657 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FÂNIA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.732.506-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.281,04 | |
Nº do documento: 281656 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Simone Israel Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.500.596-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.014,08 | |
Nº do documento: 281647 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIVIANE FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.618-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.167,60 | |
Nº do documento: 230722 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FELIPE MARQUES TOME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 281678 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 850131 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ENEIAS NASCIMENTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.866.856-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: 850132 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 726,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 003036 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TALITA ABREU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.996-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Bianca Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 857,00 | |
Nº do documento: 281640 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281622 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 830,88 | |
Nº do documento: 281639 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850133 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: 281024 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.368,57 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 213-1 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 726,00 | |
Nº do documento: 003034 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 281626 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 004758 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.747.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 004757 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.151,04 | |
Nº do documento: 004755 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: 281663 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281630 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.282,50 | |
Nº do documento: 003032 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 230738 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 281626 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 281747 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 281626 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 230730 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.218,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.538,00 | |
Nº do documento: 230729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 372,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 281631 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.325,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 796,70 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 264,43 | |
Nº do documento: 90102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.275,00 | |
Nº do documento: 281753 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.146,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.758,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.665,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.229,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 14.572,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.482,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.048,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.513,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.847,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.729,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.493,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.455,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 887,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.961,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.153,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 851,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.243,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 817,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.636,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9.975,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.365,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.650,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6132 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 91102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.996,00 | |
Nº do documento: 230711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.078,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 450,50 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 516,75 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 145,75 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.798,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.459,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7.010,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 28.331,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 8.064,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.814,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.168,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 13.135,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.845,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.763,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.476,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.840,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.811,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 12.720,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.290,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 17.448,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.906,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 11.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 8.383,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 11.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 101.189,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 18.838,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.065,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.203,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 24,77 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 182,63 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6040 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 47,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6034 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 85,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6033 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 188,29 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 37,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 294,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 46,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 46,59 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 224,19 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 45,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 202,39 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 213,62 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.036,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.272,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50.982,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.954,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7.132,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 34.162,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 39.995,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 13.047,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.930,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.388,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.716,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.706,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7.647,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.975,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: PRO- ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.720/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5992 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 83,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 190,95 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5986 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.425,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 004756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BERNARDINO MARQUES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.592.106-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 26,97 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 366,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 146,60 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 127,19 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 274,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 188,30 | |
Nº do documento: 003040 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5961 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.895,27 | |
Nº do documento: 230715 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.599,00 | |
Nº do documento: 230755 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 47,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 497,40 | |
Nº do documento: 230759 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 181,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 872,20 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 924,25 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 423,00 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 60,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 46,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 55,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5913 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 63,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 182,68 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5911 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 46,59 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 319,26 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 387,32 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 87,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 130,68 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 32,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 281635 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 90902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 400,97 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 281030 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Luiz Fabiano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.666,87 | |
Nº do documento: 90903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.370,43 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 281749 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 56,17 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 213,62 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 179,76 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 69,96 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 118,40 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.795,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 77,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 307,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 293,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 427,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 172,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 242,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 47,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 54,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5856 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 41,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 320,90 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 39,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 772,70 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.222,50 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 633,87 | |
Nº do documento: 230759 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 230733 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 245,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.504,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.726,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.538,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.627,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 113,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 51,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 163,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 190,95 | |
Nº do documento: 004760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 111,29 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: 281752 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.465,00 | |
Nº do documento: 281751 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.960,50 | |
Nº do documento: 281672 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 837,50 | |
Nº do documento: 281750 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 723,64 | |
Nº do documento: 230742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.579,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 35,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 62,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 70,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 33,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5763 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 659,00 | |
Nº do documento: 281749 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 863,60 | |
Nº do documento: 281749 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.462,64 | |
Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5759 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.129,13 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.031,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.462,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 281667 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VANDA GARCIA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.909.056-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 19.172,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 318,40 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.870,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 464,38 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 771,56 | |
Nº do documento: 230752 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 393,49 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 153,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 278,67 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5730 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 69,29 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5727 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 76,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5726 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 939,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 104,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 154,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 173,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 46,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 307,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 63,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 86,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 115,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 41,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 295,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 561,25 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 91102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 110,01 | |
Nº do documento: 851959 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 281642 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 49,80 | |
Nº do documento: 281668 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 523,96 | |
Nº do documento: 281680 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.692,00 | |
Nº do documento: 281637 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 501,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 113,40 | |
Nº do documento: 281679 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CASA CAPITÓLIO LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.760.434/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 57,21 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 149,05 | |
Nº do documento: 230751 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 82,61 | |
Nº do documento: 003042 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 134,60 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 86,15 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.622,64 | |
Nº do documento: 230727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.017,83 | |
Nº do documento: 003033 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 62,30 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 190,95 | |
Nº do documento: 281628 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: 003037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 281643 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 89,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 281641 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 851956 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: 230743 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 851956 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 851956 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 422,00 | |
Nº do documento: 851956 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 213-1 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 230713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 281627 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: 281627 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 281627 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: 281627 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 528,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 558,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 281644 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DEKO BATERIAS E AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.030.274/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.617,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 144,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.474,04 | |
Nº do documento: 281638 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 503,98 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 289,85 | |
Nº do documento: 281629 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 131,75 | |
Nº do documento: 281629 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 5.187,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 120,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.336,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 701,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.169,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 562,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 2.632,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 95,52 | |
Nº do documento: 901401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 169,15 | |
Nº do documento: 901401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 366,16 | |
Nº do documento: 901401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 358,20 | |
Nº do documento: 901401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 32,70 | |
Nº do documento: 281672 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281636 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 281754 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 230706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 281628 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 82,50 | |
Nº do documento: 230712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.155,50 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 82,50 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 926,80 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 56,17 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 253,62 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Leandro de Moura Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.806,24 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 213-1 | ||
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 17,05 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 50,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: 230710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 469,94 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 131,54 | |
Nº do documento: 003042 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 346,07 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 68,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 74,70 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 48,95 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 106,31 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 347,45 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 29,80 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 170,56 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 290,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.142,74 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 147,38 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 141,83 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 476,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 112,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 612,87 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 87,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 126,81 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 444,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 677,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 118,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 110,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.580,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 211,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.410,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 56,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 439,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 31,40 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 885,34 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 416,16 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 58.299-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 778,00 | |
Nº do documento: 281761 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JUFEL QUIMICA LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.705.911/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 230707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Marcos Antonio Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 230706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 933,02 | |
Nº do documento: 230709 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 761,99 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 137,50 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 126,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 44,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 138,15 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 58,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 126,58 | |
Nº do documento: 93005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 124,91 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 139,80 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6.114,52 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 69,60 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 6.762,47 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 132,60 | |
Nº do documento: 851966 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Flávio Murilo Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.972.636-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 96,36 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 539,11 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 126,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 200,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 132,99 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 38,26 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.839,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 189,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 180,94 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 181,20 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 58.299-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.998,79 | |
Nº do documento: 281621 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.520,04 | |
Nº do documento: 92902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 701,06 | |
Nº do documento: 003037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 142,16 | |
Nº do documento: 230716 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.738,52 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.145,89 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.202,83 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.608,45 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.083,52 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 710,82 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 776,66 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.063,06 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 420,11 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.965,18 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 903,51 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 304,69 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.015,64 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 4.274,63 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 3.054,08 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 143,96 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 162,49 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 330,21 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 76,38 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 397,58 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 128,43 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 169,46 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 269,02 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 120,06 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 71,70 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 142,05 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 385,41 | |
Nº do documento: 230734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 218,39 | |
Nº do documento: 230734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 302,94 | |
Nº do documento: 230734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.344,78 | |
Nº do documento: 230734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.144,43 | |
Nº do documento: 230734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 109,80 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 625,61 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 236,95 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 502,51 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 215,86 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 164,70 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 162,36 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 395,61 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 179,56 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 447,29 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 181,54 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 549,29 | |
Nº do documento: 281742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 409,22 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 679,95 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 105,03 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 19,85 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 370,45 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 279,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 746,37 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 270,59 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 46,50 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 277,84 | |
Nº do documento: 281767 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 386,03 | |
Nº do documento: 281768 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 211,59 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 121,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 933,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 664,17 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 11.549,48 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: 230708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 230758 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003038 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 287,20 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 12.314,00 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 141,58 | |
Nº do documento: 230714 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 31.560,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 57985-8 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.953,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 245,69 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 731,69 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 145,97 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 57,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 194,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.745,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 212,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 851964 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 45.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 345,69 | |
Nº do documento: 90905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 306,06 | |
Nº do documento: 93003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.447,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 6.380,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.938,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 193,53 | |
Nº do documento: 851965 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281755 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 295,39 | |
Nº do documento: 851951 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 284,59 | |
Nº do documento: 851957 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 865,00 | |
Nº do documento: 851960 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 452,04 | |
Nº do documento: 851967 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 328,76 | |
Nº do documento: 851952 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 328,76 | |
Nº do documento: 851962 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 466,40 | |
Nº do documento: 851963 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 559,00 | |
Nº do documento: 851958 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 9.138,13 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 4.452,91 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 281623 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281676 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281756 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281770 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281026 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281673 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281758 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281772 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281027 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281677 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281760 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281774 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281026 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281675 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281757 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281773 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281028 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281674 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281759 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281771 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 3.813,67 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 22.522,07 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 004753 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 278,48 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 171,93 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.669,74 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.439,30 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 979,17 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 57.831,14 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 9.520,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 9.520,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 49.880,82 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 6.560,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.672,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.237,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.448,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.810,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.144,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.804,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.500,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.324,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.612,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.931,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.401,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.310,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 2.562,04 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 415,23 | |
Nº do documento: 281632 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 559,97 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.018,14 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 8.123,42 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 281666 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.300,00 | |
Nº do documento: 281665 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 281765 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 5.395,31 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 281634 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 601,80 | |
Nº do documento: 281777 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 23.589,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 126,36 | |
Nº do documento: 92303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 230754 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 99,62 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 94,16 | |
Nº do documento: 93002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.324,28 | |
Nº do documento: 90103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 90,16 | |
Nº do documento: 90904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: 92902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 139,18 | |
Nº do documento: 93006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 65,09 | |
Nº do documento: 93007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 148,30 | |
Nº do documento: 90901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 341,20 | |
Nº do documento: 90901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 2,76 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 4,05 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 103,43 | |
Nº do documento: 93009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 184,77 | |
Nº do documento: 92302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 88,22 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 349,95 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 38,93 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281633 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 630,95 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 159,67 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 312,50 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 88,20 | |
Nº do documento: 281624 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 160,64 | |
Nº do documento: 281625 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 66,54 | |
Nº do documento: 90902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 105,43 | |
Nº do documento: 90101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 24,43 | |
Nº do documento: 061207 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 700,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 560,07 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 520,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 9.241,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 4.659,92 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 839,50 | |
Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.403,96 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 19.444,57 | |
Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.893,08 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.893,08 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 9.949,91 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4.690,46 | |
Nº do documento: 90903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 110,05 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 30,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 245,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.647,72 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 24.976,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 209,64 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 2.104,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 185,64 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 3.112,77 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 0,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 76,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 32,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 11.754,31 | |
Nº do documento: 92201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 77,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 48,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 14,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.738,12 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 281664 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 004754 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 83,35 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 173,22 | |
Nº do documento: 003039 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 520,31 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 17,86 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 45,63 | |
Nº do documento: 003039 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 117,20 | |
Nº do documento: 003039 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 35,70 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 230728 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 45,39 | |
Nº do documento: 230728 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 156,74 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 95,25 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 381,01 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 516,38 | |
Nº do documento: 230728 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 349,16 | |
Nº do documento: 281669 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 5,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 213-1 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 64,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 58,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 1.679.514,71 |