Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 27,34 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.554,20 | |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 176,44 | |
| Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saude da Família. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 16,76 | |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a material de consumo desdinados as atividades do hospital municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/08/2015 | Valor: 171,04 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones destinados a manutenção da Secretaria Municipal de ASssitência Social.Prefixo 3 524 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 7,20 | |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/08/2015 | Valor: 2.595,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Atividades Culturais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/08/2015 | Valor: 29,70 | |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/08/2015 | Valor: 12.886,54 | |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 17.464,46 | |||