Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.752,98 | |
Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.444-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.065,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.203,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.000,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.493,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 887,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.506,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.961,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.153,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 851,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.243,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.564,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853066 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 853065 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA ESTEVÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.468-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.168,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 9.660,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.331,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.721,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.650,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.139,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 32.294,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.233,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.855,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.754,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 14.747,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.832,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.476,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.693,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 10.928,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 8.310,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 15.282,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 21.526,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.797,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 8.294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 101.712,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 18.949,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 850103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 850104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.105,53 | |
Nº do documento: 63002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 004704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Nicacio Garcia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 886,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.063,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.937,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 14.524,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.729,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.279,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.737,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.940,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 788,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 34.308,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.932,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 40.487,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.658,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 10.022,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 44.136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.647,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.030,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 12.626,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.694,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 9.647,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 853999 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 33,10 | |
Nº do documento: 854255 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 204,15 | |
Nº do documento: 854253 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.897-7 | ||
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.270,52 | |
Nº do documento: 004703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CIRLENA APARECIDA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.086.676-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 21,33 | |
Nº do documento: 854921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 169,26 | |
Nº do documento: 854921 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 850102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: JOÃO LUCAS DA SILVA ANASTACIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.716-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: 61902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1,19 | |
Nº do documento: 850105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 851928 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: VANDA GARCIA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.909.056-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 853993 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853987 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.527,89 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA ALBINA ZERO MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 747.985.888-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.128,00 | |
Nº do documento: 854922 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ROBSON BATISTA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 179,44 | |
Nº do documento: 854250 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 145,35 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 509,98 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 326,07 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.816,40 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 940,27 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 144,24 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 854244 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: WILIAN PORFÍRIO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.149.176-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 208,73 | |
Nº do documento: 854918 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 808,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 854258 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FLORICULTURA VISTA VERDE LIMITADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.609.230/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 4.638,98 | |
Nº do documento: 850101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 30.556-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 71,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854237 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 281517 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Carlos Gaspar Caetano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.743.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 281518 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ SOARES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.260.174-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: DIONE GARCIA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.108.676-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 853996 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 281493 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 281494 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lucas Javan Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 541,02 | |
Nº do documento: 63004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 765,95 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 684,00 | |
Nº do documento: 854238 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 442,00 | |
Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 281519 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281499 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281498 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281497 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 281496 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 281495 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 002898 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: 002898 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 854225 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.150,51 | |
Nº do documento: 854225 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FURLAN ANTONIALE AUTO MEC E COM PEÇAS P/VEIC | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.608.981/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO TONETTO EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.175.128/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281478 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 542.183.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1,67 | |
Nº do documento: 854222 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,23 | |
Nº do documento: 854222 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.695,91 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 854228 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 854232 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 850731 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: FELIPE MARQUES TOME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 850731 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: FELIPE MARQUES TOME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 156,49 | |
Nº do documento: 853983 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 853985 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 65.000,00 | |
Nº do documento: 60501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ABELHAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.605/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 281487 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ENIO DOS REIS MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.982,34 | |
Nº do documento: 281487 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ENIO DOS REIS MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.559,96 | |
Nº do documento: 854223 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 002897 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAULO ISRAEL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.824.116-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.266,67 | |
Nº do documento: 002897 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAULO ISRAEL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.824.116-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854217 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.303,44 | |
Nº do documento: 854217 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854218 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.504,17 | |
Nº do documento: 854218 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 854219 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.665,57 | |
Nº do documento: 854219 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 854220 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Luana Patrícia de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.177,20 | |
Nº do documento: 854220 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Luana Patrícia de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 854221 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.312,15 | |
Nº do documento: 854221 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281486 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.179,25 | |
Nº do documento: 281486 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281485 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.803,91 | |
Nº do documento: 281485 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.633,31 | |
Nº do documento: 854216 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Rodrigo Sebastião dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.379.586-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 183,48 | |
Nº do documento: 281484 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SUZANA APARECIDA DOS REIS MENDES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.505.776-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 139,91 | |
Nº do documento: 281472 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 7.999,82 | |
Nº do documento: 854229 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 850645 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.096,55 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 418,35 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 328,60 | |
Nº do documento: 63004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 249,48 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 135,33 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 726,00 | |
Nº do documento: 61801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.685,20 | |
Nº do documento: 854234 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.623,96 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.310,66 | |
Nº do documento: 85427 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.128,50 | |
Nº do documento: 854230 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 63004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 854243 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Sebastião Garcia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: 854233 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: 61903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 35.000,00 | |
Nº do documento: 60503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Fora de Moda Produções Artisticas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.950/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 130.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELÓ SHOWS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.544/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 180.000,00 | |
Nº do documento: 60502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROGUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.019.335/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 80.000,00 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Chapadex Produções Artisticas LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.906.966/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 279,30 | |
Nº do documento: 002890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 281465 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.747.446-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854000 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CICERO CIRILO DOS SANTOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.439.552/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 223,70 | |
Nº do documento: 281492 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 281492 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 850646 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 850646 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 854248 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.282,50 | |
Nº do documento: 854919 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 853984 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 281491 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 002894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TALITA ABREU RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.996-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Bianca Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 726,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.117,00 | |
Nº do documento: 281481 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.423,47 | |
Nº do documento: 63004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: 281506 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850097 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281466 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 850096 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ENEIAS NASCIMENTO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.866.856-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 66,96 | |
Nº do documento: 281462 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Laila Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: 854268 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.428,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 854209 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 830,88 | |
Nº do documento: 281477 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4031 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.767,60 | |
Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 103,48 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 238,80 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 390,04 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 286,56 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 417,90 | |
Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 47,76 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 396,01 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 854215 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 2.386,91 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.469.783/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.209,06 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 510,92 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 126,65 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 720,43 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 42,70 | |
Nº do documento: 853084 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.795,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.565,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 413,00 | |
Nº do documento: 850637 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ROSIDELMA APARECIDA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.718.306-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854925 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 150,02 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.690,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PROJETO CONVIVER LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.174.954/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.051,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: 853084 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 184,35 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 91,51 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 340,33 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: 63005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 854261 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 853074 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 622,80 | |
Nº do documento: 63002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 24,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 150,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 853074 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 853074 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 47,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 106,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 92,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 19,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 188,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 44,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 142,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 85,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.663,00 | |
Nº do documento: 854231 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.316,52 | |
Nº do documento: 850638 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: FABIO FERREIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.418/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 002896 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.941,52 | |
Nº do documento: 854239 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 53,15 | |
Nº do documento: 853075 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.128,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.379,99 | |
Nº do documento: 281482 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 853998 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 5,33 | |
Nº do documento: 853998 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 281480 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: 854928 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.624,00 | |
Nº do documento: 281480 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: 854247 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 281480 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 581,75 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.026,06 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 119,43 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.158,57 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.648,44 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 92,66 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 298,13 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 144,81 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 6.573,52 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.302,70 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 281520 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853076 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MATEUS HENRIQUE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.272.536-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.745,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 853082 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: 853078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.544,92 | |
Nº do documento: 854259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.117,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: 281483 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAULO REIS CAETANO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.223.483/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 356,40 | |
Nº do documento: 853981 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TECIDOS TRIÂNGULO LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.281.207/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.081,45 | |
Nº do documento: 63001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.612,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 220,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.260,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.028,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 986,28 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 281,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 559,40 | |
Nº do documento: 854267 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 386,45 | |
Nº do documento: 854263 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 437,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 125,60 | |
Nº do documento: 854923 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.032,07 | |
Nº do documento: 854924 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.330,00 | |
Nº do documento: 63003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.386,03 | |
Nº do documento: 002889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2.398,42 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,11 | |
Nº do documento: 002899 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 433,83 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 89,50 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 102,90 | |
Nº do documento: 853079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 166,17 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 109,84 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 91,51 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 304,56 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 821,08 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.398,53 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 194,98 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 100,25 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 347,58 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 54,90 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 281452 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elenice Dias Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.692,00 | |
Nº do documento: 853077 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 92,79 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 57,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 56,17 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 67,60 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 245,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 61,19 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 999,75 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 394,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 734,70 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 279,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 63,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 44,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 349,95 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 152,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 854265 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 168,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 95,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 853081 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 118,26 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 29,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 853079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 672,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.082,58 | |
Nº do documento: 854207 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 158,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 76,62 | |
Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 532,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.762,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 854214 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 68,90 | |
Nº do documento: 281500 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 853995 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 853995 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 854254 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.353,00 | |
Nº do documento: 854927 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 153,40 | |
Nº do documento: 853079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 191,92 | |
Nº do documento: 853075 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 544,20 | |
Nº do documento: 853079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 223,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 114,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: 853079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 85,20 | |
Nº do documento: 853075 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.216,33 | |
Nº do documento: 854259 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 150,60 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.745,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 281509 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 165,60 | |
Nº do documento: 61501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 002895 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 004701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 004701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: 004701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 004701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 808,86 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.095,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 198,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 41,70 | |
Nº do documento: 854240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 2.965,63 | |
Nº do documento: 851914 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 4.142,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 40,22 | |
Nº do documento: 853084 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.202,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 60103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 100,01 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 76,05 | |
Nº do documento: 854264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 47,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 850643 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 365,50 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 28,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 32,80 | |
Nº do documento: 61201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 267,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 850643 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.788,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 281502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854915 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 30,02 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 117,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.040,69 | |
Nº do documento: 854265 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: 854264 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 252,74 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 335,83 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 560,70 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 337,40 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 57,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 67,60 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 245,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 350,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.259,90 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 718,62 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 46,60 | |
Nº do documento: 854916 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 228,57 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 281503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 204,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hidrosaneamento Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 23,92 | |
Nº do documento: 281516 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 18,24 | |
Nº do documento: 281454 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 35,82 | |
Nº do documento: 004701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: 281454 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 9,92 | |
Nº do documento: 004702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 53,64 | |
Nº do documento: 281516 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 281454 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 65,64 | |
Nº do documento: 281454 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 65,80 | |
Nº do documento: 281516 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 24,80 | |
Nº do documento: 004702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 61501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 21,75 | |
Nº do documento: 854240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 305,35 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 19,52 | |
Nº do documento: 854929 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JEFFERSON PEREIRA REIS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.729.046/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 21.465,63 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 629,34 | |
Nº do documento: 61802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 228,12 | |
Nº do documento: 61804 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 3.106,66 | |
Nº do documento: 61801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ÂNGELA MARIA CUSTÓDIO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.437.496-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: 850105 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 792,09 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 120,10 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.036,55 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: 850640 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 73,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 863,60 | |
Nº do documento: 850642 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.216,95 | |
Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 469,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.377,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.809,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 10,74 | |
Nº do documento: 854242 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 4.547,64 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 113,00 | |
Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 705,00 | |
Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 244,00 | |
Nº do documento: 002893 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 002893 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 82,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 240,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 106,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 69,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 284,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 123,70 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 28,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 361,43 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 63,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 341,44 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 58,17 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 31,60 | |
Nº do documento: 854240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 5.899,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 363,48 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 6.064,47 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 76,05 | |
Nº do documento: 854245 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 869,03 | |
Nº do documento: 854246 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 281508 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 281515 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 906,30 | |
Nº do documento: 281515 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 498,20 | |
Nº do documento: 281515 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 872,20 | |
Nº do documento: 281515 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281515 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 645,00 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 395,00 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 501,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 66,39 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3.735,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: VADILSON BARBOSA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 26,80 | |
Nº do documento: 854926 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 531,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 8.210,53 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 277,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.022,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 485,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.701,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.508,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 578,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 774,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 198,55 | |
Nº do documento: 854212 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: SOLANGE APARECIDA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 871.623.266-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 31,98 | |
Nº do documento: 854242 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 281467 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 281467 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 58,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 115,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 577,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 333,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.780,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.455,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.647,50 | |
Nº do documento: 281475 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 5.248,02 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 754,95 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 99,09 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 56,01 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 39,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 25,70 | |
Nº do documento: 854240 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 854212 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.087,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 323,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 1.259,90 | |
Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 682,25 | |
Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 418,70 | |
Nº do documento: 281456 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 84,50 | |
Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 76,05 | |
Nº do documento: 854213 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 207,45 | |
Nº do documento: 854210 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 85,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 265,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 57,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 89,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 46,62 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 306,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 72,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 159,37 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 44,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 97,22 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 179,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281505 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 599,76 | |
Nº do documento: 854212 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 124,71 | |
Nº do documento: 854212 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 34,99 | |
Nº do documento: 002892 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 69,98 | |
Nº do documento: 281475 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.265,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 367,43 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 267,46 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 560,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 211,18 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 103,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 318,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 33,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 828,14 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.063,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 331,70 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 242,87 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 142,82 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 345,24 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 183,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 774,86 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 130,30 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 223,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 15,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 17,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 76,93 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 48,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 38,68 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 465,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 72,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.346,52 | |
Nº do documento: 854208 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6.114,52 | |
Nº do documento: 61502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 33.305-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 12.468,72 | |
Nº do documento: 71301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 33.305-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 92,61 | |
Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.328,65 | |
Nº do documento: 281463 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 281456 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 211,25 | |
Nº do documento: 281455 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 126,75 | |
Nº do documento: 281455 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 281455 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 340,15 | |
Nº do documento: 281456 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: 281455 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281456 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 618,15 | |
Nº do documento: 854235 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 44,79 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: 850644 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CASA CAPITÓLIO LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.760.434/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 31.900,00 | |
Nº do documento: 62501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.444-4 | ||
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: 851917 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 281504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: 853083 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 222,75 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 110,16 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 101,40 | |
Nº do documento: 853080 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 851921 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Tatiane Silva Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 132,60 | |
Nº do documento: 851926 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.390,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.270,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 185,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.820,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 19,84 | |
Nº do documento: 281451 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 243,00 | |
Nº do documento: 281453 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 281453 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 281453 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 281453 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 315,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 6.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 6.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 193,53 | |
Nº do documento: 851927 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 002891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 002891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 002891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 002891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 60,15 | |
Nº do documento: 854260 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 514,88 | |
Nº do documento: 851916 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 89,32 | |
Nº do documento: 281488 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 987,15 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 850641 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854920 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 213,44 | |
Nº do documento: 851920 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 865,00 | |
Nº do documento: 851918 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 431,20 | |
Nº do documento: 851925 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 109,31 | |
Nº do documento: 61904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 328,76 | |
Nº do documento: 851919 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 110,01 | |
Nº do documento: 851915 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 851924 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 233,20 | |
Nº do documento: 851922 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 559,00 | |
Nº do documento: 851923 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 22,89 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.630,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: 281508 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.306,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 12.797,77 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 67,44 | |
Nº do documento: 61613 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 27,22 | |
Nº do documento: 854224 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.971,05 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281470 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281513 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853990 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853070 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281471 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 281510 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853992 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853067 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853067 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281469 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 281512 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281681 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281514 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281466 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281511 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853991 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853068 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853068 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 3.819,64 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 23.055,10 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 281458 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 275,39 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 171,58 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.724,61 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.495,42 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.013,78 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 61.012,15 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 9.520,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42.655,68 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 5.511,24 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 45,65 | |
Nº do documento: 854260 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.045,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.672,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.448,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.810,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.144,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.804,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.583,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.324,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.802,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.748,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.401,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.310,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 45,02 | |
Nº do documento: 854260 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 2.918,79 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 62301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 559,97 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.018,14 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 7.561,73 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 281457 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.480,00 | |
Nº do documento: 281459 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 249,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.430,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 853993 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 5.395,31 | |
Nº do documento: 61614 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 21.854,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 113,85 | |
Nº do documento: 60902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 215,44 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.115,69 | |
Nº do documento: 61201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 87,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 4.470,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Vale Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 865,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 63,51 | |
Nº do documento: 60104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 878,09 | |
Nº do documento: 854226 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.393,57 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 101,53 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 219,78 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 168,80 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 192,92 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 148,67 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 239,98 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 740,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 219,78 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 63,37 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 592,58 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 486,22 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 97,23 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 150,51 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 310,53 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 9.241,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.662,53 | |
Nº do documento: 61503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.281,95 | |
Nº do documento: 61502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.403,96 | |
Nº do documento: 61503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 19.444,57 | |
Nº do documento: 61502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.893,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 4.499,00 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.787,58 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.625,33 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 85,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 29,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 271,99 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.510,13 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 22.912,69 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.583,08 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 481,67 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 59,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 87,28 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 192,61 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 851,97 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 155,17 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.866,66 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 197,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.761,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 0,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 80,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 108,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 11.151,97 | |
Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 31,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.641,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 65,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.689,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 48,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 16,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 281461 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 281460 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 175,04 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 403,52 | |
Nº do documento: 002900 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 164,62 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 422,81 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 65,94 | |
Nº do documento: 002900 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 151,38 | |
Nº do documento: 002900 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 35,70 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 149,04 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 854236 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 79,12 | |
Nº do documento: 854236 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 156,74 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 95,25 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 392,42 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 949,38 | |
Nº do documento: 854236 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 439,45 | |
Nº do documento: 281489 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 8,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.444-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 5,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 15,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 213-1 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 2.106.117,95 |