Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,98 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fraldas descartáveis destinadas ao Auxilio de Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 810 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 739 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,70 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,57 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros aliment,cios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.300,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 04 arquivos em aço com 4 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício, porta etiqueta e puxadores destinados a manutenção da Secr$taria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 541 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,70 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de arame cozido, destinado a Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WILIAN PORFÍRIO MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.149.176-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: VALTER ARO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: VALTER ARO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de aparelhagem de som para o evento no Toque da Saudade - Baile da Melhor Idade promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 355 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 26/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pneus para manutenção de veiculo a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,15 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sifão fles, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.487,25 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,89 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,98 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,64 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados ao Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,70 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,58 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,46 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,35 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 995,63 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,45 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.894,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no diário oficial e no jornal hoje em dia da Cidade de Belo Horizonte, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de gêneros alimentícios para o evento no Toque da Saudade - Baile da Melhor Idade promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 570 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,51 |
| Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente aulas destinadas ao desenvolvimento e criatividades de coral no projeto eternamente jovens do CRAS, Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 805 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 734 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviçso de aulas de circo referente ao mes de maio 2015 projeto CRAS, Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 806 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 735 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: FLORICULTURA VISTA VERDE LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.609.230/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de flores naturais, letras colantes e fitas, destinado ao Hospital Muncipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 808 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 737 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de placa de sinalização, destinado a Manutenção do parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 809 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 738 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,82 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo destinado a UTC - Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,87 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.638,98 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente relativa ao Convênio no 0866/2013.Repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação.C/C 30.556-1 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Referência e Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,50 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de areia grossa, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,97 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de funilaria e pintura no veiculo de placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,15 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sifão flez, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medalhas e trofeus, destinados as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 807 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 736 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 71,18 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Referente a retenção junto ao Banco do Brasil na conta 73.003-3 FPM em .Refere-se a débito efetuado pela Receita Federal de valor de INSS não recolhido conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a diária com viagem a cidade de São Paulo/SP a serviço desta Prefeitura, transportando paciente para tratamento de saúde conforme descrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecânicos no veiculo de placas HLF 8564 destinado ao transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: Carlos Gaspar Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.743.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de monitor do pedal das oito destinado as Atividades turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 802 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 731 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ SOARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.260.174-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de monitor do pedal das oito destinado as Atividades turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 803 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 732 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: DIONE GARCIA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.108.676-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a apresentação de Show Musical promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 804 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 733 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,69 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,14 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,94 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,17 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,73 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,25 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,25 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,41 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,10 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,81 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de cabeleireiro no teatro a Paixão de Cristo, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 800 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 729 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Servicos de revisão em unidade fusora impressora Samsung, destinado a Seção de Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 801 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 730 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,76 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,98 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para equipamentos desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,71 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s), a disposição do Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,19 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,59 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.329,65 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.721,64 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,32 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) da AMEG a serviço no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,71 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) do TJMG a serviço no Municipioi conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de canaleta para fio, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,95 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,30 |
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de peças e lubrificante destinados a manutenção de veiculo de placa PVE 3029 a disposição das Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 798 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 727 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,80 |
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 799 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 728 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,21 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,28 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,32 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,60 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,33 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,98 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.935,71 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,32 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,07 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,57 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,28 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,36 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,31 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 766,81 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de marreta com cabo e talhadeira, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de uniformes de futebol, destinados a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 796 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 725 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
| Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar tecnico de futebol, destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 797 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 726 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,95 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,58 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de parafusos e rejunte para piso, destinado as Atividades do Hospital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,25 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento colante em po, destinado as Atividades do Hospital. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de luvas tricotadas, destinado a UTC - Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,60 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tinta latex, destinado as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4248 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 684,00 |
| Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de segurança no Hospital Dona Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 782 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 711 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 442,00 |
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de faixas e cartazes, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 783 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 712 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de espelho destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 784 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 713 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de galão de oleo, destinado ao transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Calimério Francisco de Medeiros, no bairro Brejo, destinados as atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 792 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 721 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Avelino Ferreira de Rezende, situada no bairro Fumal, destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 791 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 720 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro Capetinga, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 790 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 719 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria ao municipio, destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 789 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 718 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 788 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 717 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: SOLANGE APARECIDA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 871.623.266-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na elaboração de planilhas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 787 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 716 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.750,00 |
| Credor: ROSA MARIA VITTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 786 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 715 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.780,00 |
| Credor: JAQUELINE DA SILVA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.494.736-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente confecção de prateleiras, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 793 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 722 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.700,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços para prestação de contas de carater informativo, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 794 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 723 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,30 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção e Conservação do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 795 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 724 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,20 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.329,55 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Cestas Básicas Embaladas, destinados a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,70 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tabuas, destinados as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.314,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de instrumentos musicais destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.Operacionalização do Programa Bolsa Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 510 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.532,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 4.4.90.52.13 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de instrumentos musicais destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.Operacionalização do Programa Bolsa Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 510 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.538,00 |
| Credor: PASSOS RECAP LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de ressolagem de pneus, destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1820 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 16,00 |
| Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 18/05/2015 a 03/06/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 268,00 |
| Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 18/05/2015 a 03/06/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.150,51 |
| Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado ao Departamento de Licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,50 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.464,30 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,60 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,10 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,81 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materias de escritorio, destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,58 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materias de escritorio, destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,40 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materias de escritorio, destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sacos plasticos para lixo, destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,64 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal destinado a Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de higiene pessoal destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de serralheria, destinado ao Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 779 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 708 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de torno e serralheria, destinado a Manutenção da UTC - Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 780 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 709 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de torno e serralheria, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 781 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,60 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente serviços prestados no veiculo de placa PUJ 6505, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 707 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de balanceamento e alinhamento no veiculo de placa PUJ 6505, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 777 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 706 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente manutenção preventiva nos equipamentos do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 775 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 704 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,12 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado ao Esporte Turismo e Lazer. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 411,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.537,72 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,75 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.620,82 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculo - arla, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 774 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 703 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente manutenção corretiva nos equipamentos do pSF central e PSF jardin Planalto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 776 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 705 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: FURLAN ANTONIALE AUTO MEC E COM PEÇAS P/VEIC | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.608.981/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço mecânico destinado a manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 772 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 701 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
| Credor: ROBERTO TONETTO EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.175.128/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 773 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 702 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,54 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Pedro Paulo Ferreira cabana& cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.428/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de impressão de adesivos, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 767 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 697 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,86 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 209,77 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente ao recolhimento de F.G.T.S de Sentença Judicial(Precatório) paga a Servidora Gleisse Marques de Souza conforme decisão da 1a Vara do Trabalho de Passos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 572,13 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente ao recolhimento de INSS de Sentença Judicial(Precatório) paga a Servidora Gleisse Marques de Souza conforme decisão da 1a Vara do Trabalho de Passos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.831,28 |
| Credor: GLEISSE MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.547.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) a Servidora Gleisse Marques de Souza conforme decisão da 1a Vara do Trabalho de Passos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Aparecida Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.183.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com consulta médica conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,49 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo desta Prefeitura destinados a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,80 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 768 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.790,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de impressos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 769 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 699 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de impressão de 30 blocos de notificações de receita azul, destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 770 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 700 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1,67 |
| Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/06/2015 a 01/06/2015.Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 65,23 |
| Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/06/2015 a 01/06/2015.Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.695,91 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a exames realizados no mes de Maio de 2015 destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 135,00 |
| Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de troca de vidros destinados a manutenção de instalações da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 766 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 696 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 765 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 695 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de platões médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 764 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 694 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 763 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 762 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 692 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: FELIPE MARQUES TOME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 761 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 691 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 760 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 690 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FELIPE MARQUES TOME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de plantões médicos, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 759 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 689 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,49 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de autenticações e reconhecimento de firma, destinados a Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 757 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.086,92 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de autenticações, destinados ao departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 758 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 688 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,04 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 756 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 686 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.500,87 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte e preparação de concreto betuminoso,destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2168 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.500,87 |
| Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de transporte e preparação de concreto betuminoso,destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2168 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de Atestados de Saúde ocupacional, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 755 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 685 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,84 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,69 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,02 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,75 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,18 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,17 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,54 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,23 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65.000,00 |
| Credor: ABELHAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.605/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para realização de Show artístico com a Banda Loubet para apresentação de show durante as Festividades da XX Festa do Peão e XI Expo Gloria , edição 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 569 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,69 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
| Credor: ENIO DOS REIS MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.820.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.982,34 |
| Credor: ENIO DOS REIS MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.820.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.559,96 |
| Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.824.116-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.266,67 |
| Credor: PAULO ISRAEL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.824.116-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.303,44 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Dilzane Goulart Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.504,17 |
| Credor: Dilzane Goulart Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
| Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.665,57 |
| Credor: DACILMA IZÉLIA PEREIRA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.194.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Luana Patrícia de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.177,20 |
| Credor: Luana Patrícia de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
| Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.312,15 |
| Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.179,25 |
| Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.803,91 |
| Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Junho de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.633,31 |
| Credor: Rodrigo Sebastião dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.379.586-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 22/09/2013 a 31/05/2015.Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 183,48 |
| Credor: SUZANA APARECIDA DOS REIS MENDES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.505.776-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 139,91 |
| Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços serviços mecânicos destinados a manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,50 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecânicos destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.999,82 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de placas para identificação de quebra molas nas vias urbanas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 754 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 684 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.096,55 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,35 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,60 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,48 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,33 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,00 |
| Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de gravação de audios destinados a manutenção das atividades Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 746 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 676 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.996,30 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte de alunos, destinado a manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio e Superior. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 747 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 677 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte para volutarios, destinado as Atividades da Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 748 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 678 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,80 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte para servidora Jessica Alves de Souza servidora Municipal do Forum de Passos, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 749 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 679 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.685,20 |
| Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a 74 consultas medicas cirurgião vascular , destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.623,96 |
| Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a consultas medicas com médico cardiologista, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,66 |
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a consultas medicas destinadas a manutenção das atividades da a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.128,50 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a 43 consultas medicas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 750 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 680 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Sebastião Garcia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1788 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 751 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 681 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,00 |
| Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de manutenção em extintores do Parque de Exposições para realização da XX Festa do Peão e XI Expoglória no período de 03 a 06/06/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 752 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 682 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,50 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 753 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 683 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Fora de Moda Produções Artisticas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.950/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para realização de Show artístico com Gustavo Mioto no dia 05 de Junho de 2015, para apresentação de show durante as Festividades da XX Festa do Peão e XI Expo Gloria , edição 2015." | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 561 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130.000,00 |
| Credor: TELÓ SHOWS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.628.544/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para realização de Show artístico com Michel Teló no dia 04 de Junho de 2015, para apresentação de show durante as Festividades da XX Festa do Peão e XI Expo Gloria , edição 2015." | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 567 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180.000,00 |
| Credor: LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROGUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.019.335/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para realização de Show artístico com a dupla Chitãozinho e Xororó no dia 06 de Junho de 2015, para apresentação de show durante as Festividades da XX Festa do Peão e XI Expo Gloria , edição 2015." | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 560 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Chapadex Produções Artisticas LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.906.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Contratação da Empresa para realização de Show artístico com a dupla FIDUMA E JECA no dia 03 de Junho de 2015, para apresentação de show durante as Festividades da XX Festa do Peão e XI Expo Gloria , edição 2015." | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 09/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação na II Conferência Microregional da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável promovida pela AMEG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,30 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a registro de Atas das Escolas Municipais José Ferreira Garcia e Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.747.446-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de aluguel no mês de Junho/2015 de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CICERO CIRILO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.439.552/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de de trava anti pânico e manutenção de outras travas nas instalações do Parques de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 745 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 675 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a aquisição de uma bicicleta aro 26, 21 marchas, suspensão dupla,sistema de freios V-Brake, altura 1,05 m largura 62 Cm cor vermelha, em aço carbono para sorteio entre os participantes de evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 700 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 636 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,70 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços tecnicos extracontratuais de reparos em redes internas de ramais telefônicos destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 743 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 674 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços tecnicos especializadso de manutenção contratual em equipamentos dos sistema telefônico da Prefeitura Municipal referente ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 742 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 673 | Data da Licitaçao: 28/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo desta Prefeutura utilizado na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.560,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de um veículo 1.0 zero KM, ano/modelo 2015/2016, freios ABS com EDB, airbarg duplo frontal cintos de segurança laterais traseiros retrateis, imobilizador elétrico, para-sois com espelho DL/LE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 622 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.923,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 698 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 634 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatorio n 057/2013. pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 119,00 |
| Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de copias de chaves, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 672 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de Profissional para atuar como treinados nas categorias de base de futebol de campo destinado a manutenção das atividades desportivas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.209,95 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.414,11 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado ao Apoio as festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinado ao Apoio as festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.577,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.989,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,13 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de gravação em carimbo destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 737 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 670 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de gravações em carimbos, destinados as Atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 738 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 671 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
| Credor: TALITA ABREU RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.746.996-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de Serviços de Músicoterapeuta para atendimento aos alunos da rede municipal de Ensino destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 725 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 658 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com desficiencia, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 726 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 659 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Bianca Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 727 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 660 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de aluns com deficiência ou mobilidade reduzida, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 728 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 661 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de aluns com deficiência ou mobilidade reduzida, destinado as Atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 729 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 662 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar nas atividades pedagogicas e projetos para o desenvolvimento do ensino no municipio, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 730 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 663 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.117,00 |
| Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços de remanejamento de terra nas valas da Usina de Triagem, Reciclagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 731 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 664 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.423,47 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividade do executivo no Jornal Cidade de São João Batista do Glória, destinados as Atividade da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 732 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 665 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 935,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como monitora de costura ao Cras, destinado a Manutenção do Projeto de Costura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do acampamento de obras.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de instrutor de violão para crianças e adolescentes, destinado a Manutenção dos Projetos Sociais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 733 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 666 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
| Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de instrutor de dança no grupo de convivencia e fortalecimento de vinculos do CRAS, destinado a Manutenção dos Projetos Sociais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 734 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 667 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pintura na oficina Florindo ideias promovido pelo CRAS - Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 735 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 668 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 875,00 |
| Credor: ENEIAS NASCIMENTO MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.866.856-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de Instrutor de musica do projeto social Multiplicando artes do Cras, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 736 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 669 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 66,96 |
| Credor: Laila Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a Despesas feitas com viagem a cidade de Passos para participar de especialização em Curso de Licitações e Contratos oferecido pela AMEG conforme descrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampada fluorescente, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,15 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BWB 9357, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,00 |
| Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de Manutenção e Reparos em equipamentos, destinados ao programa de assitencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 724 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 657 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Prestação de serviços de Técnico de Radiologia, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 830,88 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente Locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca municipal, destinados as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de veículo para transporte de pacientes para a cidade de Passos/MG destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.767,60 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de veículo para transporte de pacientes para as cidades de Divinolandia e Bandeira do Sul destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,48 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,80 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,04 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,56 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,90 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,76 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinados as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,01 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de laite pasteurizado tipo B, destinado ao Auxilio a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 722 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 655 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.386,91 |
| Credor: SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.469.783/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de avaliação de aparelho de Raio X Compacto, Revisão do circuito e Calibragem do aparelho destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 723 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 656 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.209,06 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,92 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,65 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,43 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tinta carilica, destinado a Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 30 rolos de latex, destinado as Atividades Culturais - Desfile Civico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,95 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 659,85 |
| Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Fhillipe Gervasio M. Lara e Maria Eduarda Marques Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Placas, destinado a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tinta acrilica cor branca, destinado as Atividades Culturais - Desfile Civico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 138,67 |
| Credor: MARIA FRANCISCA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.811.318-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 386,83 |
| Credor: MARIA FRANCISCA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.811.318-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,70 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 721 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 654 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,10 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,60 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.565,10 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.359,85 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,76 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de registro de gaveta 3/4, destinado a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 413,00 |
| Credor: ROSIDELMA APARECIDA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.718.306-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de cofecção de lanches, destinado ao Convenio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 718 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 651 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placa automotiva refletiva oficial HLF 8563, destinados ao Transorte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 719 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 652 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,02 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Atividades da administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.690,00 |
| Credor: PROJETO CONVIVER LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.174.954/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente treinamento de funcionários, destinado ao Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 720 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 653 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de publicações no diári oficial e no jornal hoje em dia da Cidade de Belo Horizonte, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.647,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.746,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.493,76 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 887,89 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.267,21 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.961,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.153,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 876,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.243,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.564,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.442,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.415,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.363,77 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 580,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Conservação de próprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.458,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Conservação de próprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Cemitério Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.650,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Cemitério Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.074,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 31.089,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 830,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.904,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.532,82 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.390,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 13.501,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.845,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.476,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.693,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.811,92 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados na confecção de impressos destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 717 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 650 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,57 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção do parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.051,70 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestacao de servicos em teleradiologia, destinado a atividades do hospital municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento saco reforçado para coleta de lixo, destinado ao desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinado ao Apoio as festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,30 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado a Mnautenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,62 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.642,53 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,35 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,51 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,33 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Convenio da Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,59 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,48 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HMN 9904, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos no veiculo de placa HLF 9000, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos no veiculo de placa HMM 2896, destinado ao Convenio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.480,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.994,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 790,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 13.200,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 458,51 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de segurança pública e vistoria pelo Corpo de Bombeiros para realização da Festa do Peão/2015 no Parque de Exposições do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.526,01 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.119,45 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.517,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 100.729,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.872,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.330,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
| Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HMN 9343, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,80 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de dieta enteral líquida, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.089,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Atividades Culturais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,70 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,75 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,48 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Setor de Arrecadação e Fiscalização. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Setor de Arrecadação e Fiscalização. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento mês de Maio de 2015.Pessoal Tesouraria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Tesouraria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Pensionistas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Inativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 940,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 229,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Telecentro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.233,66 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Telecentro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Centro de Apoio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.494,92 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Centro de Apoio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio com a Policia Civíl. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para cobertura de despesas feita com viagens a para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme descrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,80 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento 02 fechadura, destinado a escola Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.806,24 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pneus dianteiros para veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HMN 0478, destinado a Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HMM 4344, destinado as Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pregos 12x12 e pregos galvonizados 15x15 com cabeça, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pregos galvonizados com cabeça para mata burro, destinado a Reforma e Construção de Pontes e Mata-Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,30 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pregos 19x36, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,15 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pregos galvonizados com cabeça, destinado ao Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,69 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,23 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,50 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,95 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,12 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.663,00 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a 74 consultas medico ortopedista, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,70 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos ofertado pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades e Eventos Sociais - Homenagem dia Das Maes promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.316,52 |
| Credor: FABIO FERREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.714.418/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de limpeza de banheiros destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 713 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 648 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 225,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente de Locação de cadeiras destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 715 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 649 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora HP laserjet 1018 preto, destinado a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Dep.Compras Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Dep.Compras Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 615,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio Policia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 911,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.367,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.785,81 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.134,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para execução de projeto de construção de moradia para pessoa carente.Favorecida: Maria Aparecida Martins da Silva.Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades e Eventos Sociais - Homenagem dia Das Maes promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 5882, destinados ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,99 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças, destinados ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.297,62 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedimiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.030,48 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Seção de Fisioterapia.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.290,45 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF-1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.768,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Maio de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Maio de 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.456,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.669,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.729,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.279,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.892,91 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.710,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal JoséFerreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.889,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.608,01 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.024,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal Clotilde Simone do mês de Maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 33.397,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.022,66 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal José Ferreira Garcia do mês de maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 40.963,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.530,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal Meu Xodó do mês de maio de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 43.289,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.941,52 |
| Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pequenas cirurgias, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,15 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bota de PVC cano longo, destinado a secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 11/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 993,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 709 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 644 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.128,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em Jornais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,90 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HIK 2886, destinados ao Convenio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.379,99 |
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pedreiros na construção de casas para pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 711 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 646 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,33 |
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado a Conservação do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 712 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 647 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora HP laserjet 1018 preto, destinado as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HMM 2896, destinados ao Convenio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos nos veiculos de placa HMN 9343, BYH 6882, KMP 5777 e BWB 9357, destinados ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.624,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HLF 4318, destinados as estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa HMM 9516, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços mecanicos no veiculo de placa GPB 3621, destinados a manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,28 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,05 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 407,00 |
| Credor: JOSE EDUARDO CHIARETO BARRIENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.665.358-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços na confecção e fornecimento de refeições para palestrantes da capacitação de serviços municipais, destinado ao departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 707 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 642 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do desenvolvimento Economico e meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 708 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 643 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.011,32 |
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aéreas e Hospedagem para tratamento de saúde na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,06 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados ao Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,43 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a Manutenção do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,57 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.648,44 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,66 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,13 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,81 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.573,52 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,70 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação de 05 funcionários na VI Jornada Interdisciplinar Pré Natal na Santa Casa de Misericórdia de Passos no dia 29/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instações do Ginásio Poliesportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,13 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das Atividades Turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 705 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 640 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 126,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.230,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.235,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,40 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,20 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiail destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MATEUS HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.272.536-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de 400 inserções publicitárias no Mapa da Canastra 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 706 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 641 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,35 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 par de placas refletiva oficial PWC - 0933 para veículo a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 828 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 755 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 par de placas refletivas oficial PWC 0931 para veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 754 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,45 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,45 |
| Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviço de conserto em geladeira do destacamento de Policia Civil no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 704 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 639 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,10 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
| Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 703 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 638 | Data da Licitaçao: 14/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,00 |
| Credor: Nair Madalena de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Nair Madalena de Oliveira na Cidade de São Paulo-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.099,00 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de placas de sinalização, destinado a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,60 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 04 rodas giratórias para cadeira de escritorio, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 699 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 635 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,86 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,25 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brocha manual com cabo, destinado a Infraestrutura - Pintura de Ruas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cal hidratado, destinado a Infraestrutura - Pintura de Ruas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.594,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.117,72 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículos e máquinas a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
| Credor: PAULO REIS CAETANO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.223.483/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção de Viveiro Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 697 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 633 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,40 |
| Credor: TECIDOS TRIÂNGULO LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.281.207/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das Atividades Turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 696 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 632 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.081,45 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 995,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de ressolagem de pneus destinados a manutençãoi de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na conservação das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1820 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 59.357,00 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 veículo cor prata motor 1.6 120 cilindradas ABS freios com sistema antitravamento para o gabinete da prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 585 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,00 |
| Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de cozinheira em evento social promovido pelo CRAS em homenagem ao dia das mães. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 547 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.260,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de ressolagem de pneus destinados a manutençãoi de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na conservação das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1820 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.612,48 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículos e máquinas a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na conservação das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente de Locação de mesas e cadeiras para evento em homenagem no dia da Mães promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 693 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 629 | Data da Licitaçao: 11/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantão médico, destinado as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 692 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 628 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,30 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,50 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 121,10 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.603,20 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.260,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.287,60 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.028,30 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,40 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,28 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,40 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.655,47 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,90 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 466 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,40 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 466 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 30/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,45 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,60 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação no curso de licitações e contratos administrativos promovido pela AMEG.02 participantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 695 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 631 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,34 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,90 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 pneu para veículo desta Prefeitura destinao a Manutenção do Transporte Escolar.Placas HMN-9343. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.292,00 |
| Credor: GIOVANI ANGARAN MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.187.526-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/09/2010 a 14/05/2015.Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 67,82 |
| Credor: Franciele Vilela Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa com viagem , a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.032,07 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,00 |
| Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço mecânicos destinado a manutenção de veículos destinados a manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,03 |
| Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de um computador destinado a Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 694 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 630 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,24 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,42 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das estradas Vicinais.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 177,45 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 819,00 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 546,00 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.234,34 |
| Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das instalações do Parque de exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,04 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,50 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros de alimentação destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,90 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,17 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,84 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível, destinado ao Convenio com a Policia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,51 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,56 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível, destinado ao Convenio com a Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 821,08 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,53 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,98 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,61 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de combustivel para equipamentos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,25 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,58 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,90 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de encadernação simples, destinado ao departamento de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 691 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 627 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.692,00 |
| Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente confecção de vassouras de palha de coqueiro, destinado a Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,79 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de faca para cortador, destinado ao Departamento Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 690 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 626 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,72 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,99 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,19 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 999,75 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,18 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,81 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,95 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,10 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,23 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a notificação via cartório destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 8564, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,25 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,40 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,12 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 617,53 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,70 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,40 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,26 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,16 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sacos de lixo na cor preta, destinado a Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,04 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,90 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de tabua, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,90 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as Atividades Culturais - Desfile Civico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cartolinas, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,78 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HMH 6954, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. No período de 17/04/2015 a 16/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,30 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados as atividades do departamento de Assitencia Social. No período de 17/04/2015 a 16/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 17/04/2015 a 16/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,86 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 05/2014. Carta Convite.Refere-se ao período de 17/04/2015 a 16/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,58 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao período de 17/04/2015 a 16/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Refere-se ao período de 17/04/2015 a 16/05/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,21 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos em informatica conforme contrato 21/2014 - convite 005/2014 Referente periodo 17/04/2015 a 16/05/2014 - Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,40 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de placa para fixar acima dos portões de saida de emergencia, destinado a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,50 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 pneu dianteiro e 01 peneu traseiro, destinado a Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,62 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos éticos, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de papel toalha, destinado ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio - Festa do Peão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em Jornais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cupinicida, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 686 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 624 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,90 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Refernte fornecimento de materiais de uso, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 687 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 625 | Data da Licitaçao: 07/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,98 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pneus para o veiculo de placa HLF 4026, destinado a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços eletricos no veiculo de placa OAX 8488, destinados a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços eletricos no veiculo de placa GPB 3621, destinados a Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços eletricos no veiculo de placa HLF 9509, destinados a Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.353,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços eletricos nos veiculos de placa OXA 8994, HMN 9904, HLF 8563 e BWB 9357, destinados ao transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,40 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,92 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,20 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,60 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 56,35 |
| Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para cobertura de despesas feita com viagem a Passos para participar de Curso sobre mobilização quanto à adesão à capacitação dos Conselheiros de Patrimônio e Cultura, conforme descrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 33,58 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Juros referente ao recolhimento de F.G.T.S de Sentença Judicial(Precatório) paga aos Servidores Leila Aparecida Braz e José dos Reis Morais conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3o Região. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,20 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 03 tesouras grandes, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,76 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 14/04/2015 a 15/05/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1336 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se ao mês de Março de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 684 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 623 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,02 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.298,19 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,51 |
| Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de aulas destinadas ao desenvolvimento de atividades de corais, destinado a manutenção de Projeto Sociais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 683 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 622 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,90 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção do Parque de Exposições. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.745,52 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pneus dianteiros e 02 pneus traseiros para Sprinter, destinao a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 42,67 |
| Credor: Rita Roberta de Souza Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.838.286-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 04/02/2015 a 08/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.119,08 |
| Credor: Rita Roberta de Souza Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.838.286-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 04/02/2015 a 08/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de caixa de engrenagem ventilador, destinado a Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 681 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 620 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,60 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 682 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 621 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculo - arla, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 680 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 619 | Data da Licitaçao: 04/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
| Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente impressão A3 laser, destinado ao desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 710 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 645 | Data da Licitaçao: 04/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 676 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 615 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 677 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 616 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 678 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 617 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 679 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 618 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,86 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH-6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificantes destinado a manutenção de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,80 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo 2 tempos destinado a Manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades Deportivas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,70 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 99,82 |
| Credor: Franciele Vilela Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa com viagem , a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,88 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,96 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.370,55 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.603,94 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura a disposição Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.272,24 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura a disposição Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,35 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,77 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,44 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.965,63 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de dedetização contra insetos rasteiros, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Postos de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 674 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 613 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 458,81 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a análise de projetos e taxa de segurança pública. exigidas pelo Corpo de Bombeiros para realização da Festa do Peão/2015 no Parque de Exposições do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.142,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em Jornais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,60 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 671 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 611 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,22 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,86 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.202,80 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de rodo para limpeza e cabo pra enxada, destinado a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 673 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 612 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,28 |
| Credor: LIMA & CHELALA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.494/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para Aparecida Nilva dos Santos.Ribeirão Preto a Brasília e vice-versa.Tratar de assuntos de interesse do Municipio.Refere-se a complemento de passagens. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,01 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,69 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,50 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,79 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,42 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,18 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Comercial Comp. Store Limitada - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reinstalação de Programa e alteração no codigo fonte, adequação novo modulo de impressora, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 662 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 603 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: Comercial Comp. Store Limitada - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.378/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente fornecimento de um impressora, destinado ao departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 604 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,80 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de um esguincho com resgistro, destinado a manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 664 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 605 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,30 |
| Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sacolas, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 665 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 606 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.788,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em Jornais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de troca de rolamento, destinado ao Departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 666 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 607 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de conserto e menutenção de 02 bombas Anauger, destinado a Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 667 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 608 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de rebobinar motor de ventilador, destinado ao desenvolvimento do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,02 |
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 669 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 610 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado a Mnautenção do Parque de Exposição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,10 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,69 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,74 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,83 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,70 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,72 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
| Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,99 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,90 |
| Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,62 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Registro de Termo de Responsabilidade de saída de emergência, ambulância e controle de Público no Parque de Exposição durante festividades promovidas pela Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.826,32 |
| Credor: LIMA & CHELALA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.494/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para Aparecida Nilva dos Santos.Ribeirão Preto a Brasília e vice-versa.Tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lampadas economicas, destinados as Atividades da Creche e Educação Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,57 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HMM 0537, destinado a Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 661 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 602 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,80 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Ginásio Poliesportivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,56 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,85 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para viaturas da Policia Militar a serviço no Municipio conforme Convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,80 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Policia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,07 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,58 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,55 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,77 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,51 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 181,25 |
| Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para cobertura de despesas feita com viagem a Passos para participar de Curso de ICMS Patrimonio Cultural promovido pela AMEG, conforme descrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividade do executivo no Jornal Cidade de São João Batista do Glória, destinados as Atividade da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 649 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 590 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,70 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,35 |
| Credor: Hidrosaneamento Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente forneciemnto de materiais, destinados ao Departamento de Infra Estrutura.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 650 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 591 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente forneciemnto de 02 cadeados em metal, destinados a Manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,92 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 653 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,24 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 656 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 597 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,82 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 652 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 593 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 655 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 596 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,92 |
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 659 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 600 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,64 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 654 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 595 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 658 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 599 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,64 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simne. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 657 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simne. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 651 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 592 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simne. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 660 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de sonda uretral n 12, destinado as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 648 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 589 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fronecimento de fita para glicemia destinada a manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 647 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 588 | Data da Licitaçao: 01/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de canaleta para fio, destinado as Atividades da Secretaria mUnicipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,35 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinado ao Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.848.539,85 | |||