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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 179,44
Nº do documento: 854142 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.493,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 887,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 5.367,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.961,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.126,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.243,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 817,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.047,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 9.612,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.368,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 522,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.635,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.650,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.668,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 6.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 33.627,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.617,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 8.464,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.591,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 5.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 13.654,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.845,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.476,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 7.248,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.693,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 513,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 10.818,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 12.480,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 15.113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 21.526,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 7.777,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 8.443,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 87.966,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 17.693,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.698,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.694,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.456,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 853043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 853043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 853043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 002868 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.696,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 786,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 41,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.819,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 34,67
Nº do documento: 002862 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 144,29
Nº do documento: 002862 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 43,33
Nº do documento: 002861 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 105,12
Nº do documento: 002861 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 242,67
Nº do documento: 002495 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 732,96
Nº do documento: 002495 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.878,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 17.318,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 5.791,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 11.085,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 48.092,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35.026,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.061,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 43.633,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 7.889,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.279,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.411,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 7.647,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 14.752,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 9.647,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: 002865 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 101,14
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.926,17
Nº do documento: 853950 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.036,45
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.273,23
Nº do documento: 854136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 71,55
Nº do documento: 854136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 29,00
Nº do documento: 854134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANGELA MARIA MARTINS DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 034.555.446-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 2.289,25
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 9,40
Nº do documento: 853016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 853023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 854126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 139,52
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 104,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,14
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.082,58
Nº do documento: 854138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.477,86
Nº do documento: 002864 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 108,15
Nº do documento: 002864 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 216,30
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 35,14
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.451,21
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ENEIAS NASCIMENTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 082.866.856-60
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 71,00
Nº do documento: 854910 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 58,67
Nº do documento: 854909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Edna Silveira Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 066.822.746-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 985,84
Nº do documento: 854909 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Edna Silveira Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 066.822.746-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 179,44
Nº do documento: 854120 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854122 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 7.798,00
Nº do documento: 854117 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 844,00
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.254,00
Nº do documento: 853008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 647.084.116-34
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 101,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 11,18
Nº do documento: 854135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 550,92
Nº do documento: 853020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 464,00
Nº do documento: 851899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Tatiane Silva Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 397,80
Nº do documento: 851897 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 87,47
Nº do documento: 853020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 195,42
Nº do documento: 854135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOLANGE APARECIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 871.623.266-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 1.744,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 5.180,00
Nº do documento: 854116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 19,31
Nº do documento: 281435 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281436 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.911,46
Nº do documento: 281436 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 6.860,00
Nº do documento: 853022 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 482,30
Nº do documento: 853948 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 853015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 852995 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 684,00
Nº do documento: 281437 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neide dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 749.916.986-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 853011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 853010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.070,00
Nº do documento: 853038 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LILIA VIVIANE DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.235.870/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: REPENSAR ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.172.384/0001-22
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização da Vigilância Socioassistencial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 726,36
Nº do documento: 854902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 172,50
Nº do documento: 852988 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WELLTON RICARDO TOMÁZ.
CPF credor / CNPJ credor: 054.289.216-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 281414 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 853943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO
CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281396 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281397 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 281398 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 852997 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARISA DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 025.824.698-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 830,88
Nº do documento: 852986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 726,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 3.995,00
Nº do documento: 854904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 741,86
Nº do documento: 281431 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.917,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 281429 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.554,21
Nº do documento: 850725 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 567,60
Nº do documento: 854109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 4.474,80
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 8.276,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 40904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 128,00
Nº do documento: 002863 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 002863 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 281412 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 1.403,95
Nº do documento: 281412 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 278,01
Nº do documento: 281410 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 26,67
Nº do documento: 281411 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 877,05
Nº do documento: 281411 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 543,81
Nº do documento: 853031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 799,00
Nº do documento: 281408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 20,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lucas Junior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 232,40
Nº do documento: 854140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.930,50
Nº do documento: 850727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.988,00
Nº do documento: 850726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.117,22
Nº do documento: 850725 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 567,60
Nº do documento: 854109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 935,00
Nº do documento: 853001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 71,70
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: 853039 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 825,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 199,65
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 415,68
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 317,25
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 74,40
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 19,84
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 74,40
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.709,16
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 83,58
Nº do documento: 853941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 127,44
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.515,20
Nº do documento: 854905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.050,13
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 283,78
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.382,50
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 210,61
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 194,90
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.585,49
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 301,84
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 42,80
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 142,96
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 577,33
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 5.062,50
Nº do documento: 004435 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 281399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIRGINIA APARECIDA FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.998-42
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 41505 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: 004438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.607,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 743,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.333,00
Nº do documento: 004437 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: 854905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 854087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 698,00
Nº do documento: 854110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 496,00
Nº do documento: 854128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 411,95
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VILMA GODINHO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 882,99
Nº do documento: 281407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VILMA GODINHO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marlos Henrique de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.329,17
Nº do documento: 281406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marlos Henrique de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 854894 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Douglas Clímaco
CPF credor / CNPJ credor: 645.787.638-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.193,64
Nº do documento: 854894 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Douglas Clímaco
CPF credor / CNPJ credor: 645.787.638-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 854893 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.197,56
Nº do documento: 854893 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 854092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VICENTE DE PAULO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.728-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.334,10
Nº do documento: 854092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VICENTE DE PAULO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.728-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 854091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Karina Cristina Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.500,96
Nº do documento: 854091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Karina Cristina Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.095,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: SANTA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.921.580/0003-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.874,39
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: SANTA EMILIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 54.921.580/0003-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Irani Machado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.116,47
Nº do documento: 281405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Irani Machado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ ROBERTO MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 032.760.556-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 925,03
Nº do documento: 281401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ ROBERTO MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 032.760.556-19
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neide Marques Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 840,93
Nº do documento: 281404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neide Marques Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.329,17
Nº do documento: 281403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 281402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.364,85
Nº do documento: 281402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 815,37
Nº do documento: 854093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NESTOR VIDAL DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.109.486-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 401,28
Nº do documento: 854094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAULO CESAR LOPES DE ARAÚJO.
CPF credor / CNPJ credor: 998.137.508-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 754,88
Nº do documento: 854095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VIVIANE DE OLIVEIRA MARQUES ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 055.147.216-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1,67
Nº do documento: 854089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 332,82
Nº do documento: 854089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 530,94
Nº do documento: 854096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ana Carolina Garcia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 8,67
Nº do documento: 854892 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 91,10
Nº do documento: 854892 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 288,61
Nº do documento: 854895 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 170,65
Nº do documento: 854097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CESOMAR LEVINDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.386-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 352,06
Nº do documento: 854098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 900,55
Nº do documento: 854101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Mayra Cristina Costa
CPF credor / CNPJ credor: 008.399.196-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 187,75
Nº do documento: 281392 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 852989 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 002866 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 26,35
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 632,40
Nº do documento: 852992 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 71,25
Nº do documento: 004440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 004440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 71,25
Nº do documento: 004440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 854106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 004440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 854900 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853040 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.964.721/0001-75
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853040 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.964.721/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 37,12
Nº do documento: 004434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSIDELMA APARECIDA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 026.718.306-29
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: GABRIELA DO SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 124.844.326-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: 854079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANGELA MARIA MARTINS DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 034.555.446-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 854082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: 004436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 196,00
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 756,00
Nº do documento: 004436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: 004436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: 854141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 281424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.289,22
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 116,54
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.255,00
Nº do documento: 853034 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 157,84
Nº do documento: 853041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 22,26
Nº do documento: 853041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 68,00
Nº do documento: 853041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 6.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 95,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 149,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: 853035 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Alves Pereira & Cia. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.044.222/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 3.537,77
Nº do documento: 854082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 26,97
Nº do documento: 853952 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.410,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.314,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: 853951 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Joel Rosa da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 08.616.640/0001-32
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 349,60
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,60
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 423,70
Nº do documento: 854137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 349,60
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 267,90
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 247,00
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 91,20
Nº do documento: 853042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 575,13
Nº do documento: 851890 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,71
Nº do documento: 851894 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 140,16
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 4.460,30
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.167,47
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.071,21
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 326,32
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 121,15
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 652,11
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 59,98
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 96,08
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 253,46
Nº do documento: 40102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.680,26
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 467,00
Nº do documento: 854890 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 467,00
Nº do documento: 854891 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 467,00
Nº do documento: 854896 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 2,83
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 19,24
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 117,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 58.924-1
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 986,45
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 312,67
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 853945 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 102,50
Nº do documento: 853032 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 102,50
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 854906 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 758,50
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 456,50
Nº do documento: 854113 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.878,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 251,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 702,40
Nº do documento: 854912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 463,50
Nº do documento: 854912 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 3.811,50
Nº do documento: 854108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 492,00
Nº do documento: 854132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 781,00
Nº do documento: 854129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 43,90
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 175,60
Nº do documento: 853021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 625,00
Nº do documento: 853030 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 473,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 36,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 113,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 113,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 3.059,55
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.252,50
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 941,05
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.232,11
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 175,50
Nº do documento: 853945 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 229,90
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 334,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 393,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: 853036 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 47,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 853033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ISAAC DE OLIVEIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.954.827/0001-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: 42402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 173,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THIAGO MARINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.128.786-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 187,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 81,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 10,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 46,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 39,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 148,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 47,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 151,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 11,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 39,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 852989 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 40901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: REPENSAR ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.172.384/0001-22
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização da Vigilância Socioassistencial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 678,00
Nº do documento: 854125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 3,97
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 252,95
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 112,90
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 47,25
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 24,60
Nº do documento: 854127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 75,65
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 29,27
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 130,95
Nº do documento: 853014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1,25
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 12,25
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: 854118 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 04431 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 110,50
Nº do documento: 42209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 888,00
Nº do documento: 40607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.759.039/0001-97
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 799,20
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 41,25
Nº do documento: 854139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 69,99
Nº do documento: 854114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 265,00
Nº do documento: 40102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 668,00
Nº do documento: 854100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 19.110,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Marcos Vinicius Jardim Sandrin
CPF credor / CNPJ credor: 20.907.089/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.750,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSA MARIA VITTO
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 139,00
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Minas Maq Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.716/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 3.130,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 3.750,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 375,84
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 165,14
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.550,89
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 617,18
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.486,62
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 378,68
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 208,95
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 667,29
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 149,86
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 145,18
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.123,46
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 29,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 104,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 634,80
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 88,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 36,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 69,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 197,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 36,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 84,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 139,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 55,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 47,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 199,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 102,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.179,26
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 68,94
Nº do documento: 852999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 853944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: 853944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: 853944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.004,45
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 76,05
Nº do documento: 854133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 828,55
Nº do documento: 854131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 3.856,00
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 605,62
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 494,91
Nº do documento: 853020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 289,00
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 854903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 852989 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 170,86
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 854111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 281439 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 52,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.528,72
Nº do documento: 851895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 736,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 612,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853947 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 759,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 33,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 60,22
Nº do documento: 281438 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 46,60
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 3,60
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 13,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 334,40
Nº do documento: 852991 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 4,81
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 6.192,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 465,11
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 99,45
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 576,01
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.143,55
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 229,14
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 519,85
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 253,55
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 39,96
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.997,83
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 69,21
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 227,14
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 441,88
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 86,54
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 291,57
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 39,11
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 104,90
Nº do documento: 853941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.163,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 002867 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 854901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 239,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Andressa Freire Leite-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 3.457,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 261,98
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 143,60
Nº do documento: 852999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 699,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.284,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 4.788,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.074,28
Nº do documento: 281390 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.549,00
Nº do documento: 281417 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 281409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.977,00
Nº do documento: 281438 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 41,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 173,80
Nº do documento: 281416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 92,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 251,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 72,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 216,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 68,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 333,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 68,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 116,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 25,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 39,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 711,48
Nº do documento: 851892 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.730,00
Nº do documento: 851889 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 431,20
Nº do documento: 851898 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 152,10
Nº do documento: 854119 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 690,54
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 799,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: 853000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 853000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: 853000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 26,76
Nº do documento: 853013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 371,17
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 407,00
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 45,96
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.773,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.642,90
Nº do documento: 281418 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 281419 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 281415 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIANA MARTINEZ GONÇALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.374.951/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 004430 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.331.640/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 175,20
Nº do documento: 854085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 172,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 134,31
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 215,40
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 281389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 661,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.334,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 750,40
Nº do documento: 42703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 298,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 110,01
Nº do documento: 851888 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 233,20
Nº do documento: 851891 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: 851896 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 559,00
Nº do documento: 851886 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 559,00
Nº do documento: 851893 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 38,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.134,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 177,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 958,00
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 278,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 71,80
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 3.045,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.324,28
Nº do documento: 854115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 159,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 357,00
Nº do documento: 281432 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 854103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 5.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 96,54
Nº do documento: 281427 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 36,48
Nº do documento: 854112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 345,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 004429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Antonio Cesar do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 14.786.034/0001-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 4.218,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: 004425 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 299,50
Nº do documento: 004428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 193,23
Nº do documento: 004425 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 4.218,00
Nº do documento: 854889 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 322,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 91,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 9,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 79,35
Nº do documento: 004432 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 4.177,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 745,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 112,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 21,54
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 8,94
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 004426 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.350,00
Nº do documento: 281391 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 287,20
Nº do documento: 004424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 348,00
Nº do documento: 004414 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.529,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 129,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 71,80
Nº do documento: 004424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 122,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 215,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 835,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 152,10
Nº do documento: 854081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 605,62
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.259,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 215,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 36,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 321,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.163,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 69,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 627,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 182,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 65,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 28,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 76,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 84,50
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 733,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 004427 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 13,00
Nº do documento: 854897 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.962,84
Nº do documento: 854080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 124,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.154,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 92,41
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 668,47
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 529,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 2.198,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 950,69
Nº do documento: 852998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 410,00
Nº do documento: 854888 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 3.337,64
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VAICULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 99,00
Nº do documento: 853941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 42,25
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 76,05
Nº do documento: 854081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 614,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 772,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 386,08
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 802,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 126,75
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 408,62
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 101,40
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 682,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 84,50
Nº do documento: 004422 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 15,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 22,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 132,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 102,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 398,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 90,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 89,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 12,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 29,14
Nº do documento: 854887 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 99,60
Nº do documento: 853012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 1.206,46
Nº do documento: 40901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 4.927,80
Nº do documento: 40902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 593,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 981,50
Nº do documento: 281425 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 252,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 130,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 241,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 38,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 146,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 104,70
Nº do documento: 6240042 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 604,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.639,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 470,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 329,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.151,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 4.389,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 004415 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 730,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 004424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 119,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: 004421 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 625,97
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 37,45
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 318,67
Nº do documento: 004423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 11.449,39
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 8,37
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 5.056,98
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 24,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 38,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 29,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 94,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 22,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 42,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 47,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 75,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 45,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 49,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 132,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 129,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 29,00
Nº do documento: 854907 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 26,65
Nº do documento: 854898 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 39,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004418 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004418 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 281426 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 59,00
Nº do documento: 281422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853025 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004420 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 281421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 853007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853028 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004419 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 59,00
Nº do documento: 281420 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853027 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 004416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 61,00
Nº do documento: 281423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853026 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 194,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 3.877,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 22.354,42
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 365,00
Nº do documento: 281393 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 267,69
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 171,93
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.718,62
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.413,17
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 969,10
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 34,30
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 57.646,46
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 42.461,74
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 23,90
Nº do documento: 854905 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 106,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 130,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 7.333,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 327,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 6.045,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.672,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 6.448,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.810,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.348,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.345,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.589,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 6.001,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 2.767,04
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 11.718,93
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 33.305-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 6.114,50
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 33.305-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 281413 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 41503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 559,97
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.018,14
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 7.633,95
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 281395 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 242,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 852995 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 45,88
Nº do documento: 854127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 5.717,72
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 24.104,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 63,93
Nº do documento: 40604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 352,90
Nº do documento: 40603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 3.347,07
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 127,34
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 440,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.211,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 101,86
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 797,00
Nº do documento: 857107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.455,45
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 135,44
Nº do documento: 40903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 202,57
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 183,89
Nº do documento: 41702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 150,77
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 403,23
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 164,85
Nº do documento: 42208 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 266,44
Nº do documento: 42207 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 321,82
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 830,00
Nº do documento: 854084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 345,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 195,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 159,86
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 54,24
Nº do documento: 40606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 108,32
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 343,23
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 514,57
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 769,93
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 163,17
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 24,04
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 355,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 9.241,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.624,27
Nº do documento: 41503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.560,26
Nº do documento: 41504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 41503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 41504 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.893,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 728,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 20.716,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 26.349,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 5.118,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.546,54
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.262,61
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 61,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 373,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 17,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 17.900,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.465,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.347,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.080,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 282,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 48,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 202,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.723,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 152,48
Nº do documento: 42305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 492,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 125,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 2.965,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 77,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.873,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 6,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 14.129,00
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 109,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 789,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 25,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 55,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.031,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 253,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 193,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 16,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281400 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 281394 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 223,76
Nº do documento: 854899 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 11,90
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 200,62
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 11,90
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 47,60
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 854899 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 106,96
Nº do documento: 854899 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 35,70
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 56,32
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 51,44
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23,80
Nº do documento: 854104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,39
Nº do documento: 854104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 194,87
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 95,25
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 186,80
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 47,61
Nº do documento: 04439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 146,48
Nº do documento: 854104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 419,93
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.897-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 22,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.617.957,55