ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 178,00
Nº do documento: 854075		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.153,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.787,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 9.612,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.405,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.929,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 30.110,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.609,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 8.464,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.418,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 5.555,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 14.375,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 524,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 887,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6.035,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.961,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 838,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.243,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.137,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.650,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 837,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.981,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.476,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.693,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 10.861,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 561,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 12.488,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.668,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.978,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.076,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 12.311,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 19.403,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 8.476,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6.113,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 88.928,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.989,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 16.369,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 47,00
Nº do documento: 32601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.747,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 270,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 881,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 16,67
Nº do documento: 854074		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 626,05
Nº do documento: 854074		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 467,00
Nº do documento: 854885		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 1,67
Nº do documento: 854073		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 65,23
Nº do documento: 854073		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 004402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 004403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 854072		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.117,00
Nº do documento: 004413		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 1.098,80
Nº do documento: 854072		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850079		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850079		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 850080		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850080		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 004406		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Madeireira Ouro Preto Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 66.315.383/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 004401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: José Francisco Barbosa.
CPF credor / CNPJ credor: 060.275.038-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 89,08
Nº do documento: 004400		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DENICIA MARIA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 029.568.896-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 17.927,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.030,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.000,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 9.647,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 7.768,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6.625,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.752,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 10.478,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.910,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.724,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 7.857,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.619,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.904,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 14.429,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 33.301,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 2.158,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 39.671,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 44.305,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: 33103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 885,62
Nº do documento: 004390		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.526,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 881,84
Nº do documento: 854077		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 17.126,63
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 56.344-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 004355		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.261,40
Nº do documento: 004355		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: 004358		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 45,24
Nº do documento: 31906		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 35,68
Nº do documento: 004390		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 216,30
Nº do documento: 004390		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 108,15
Nº do documento: 854883		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 1.477,86
Nº do documento: 854883		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.083,12
Nº do documento: 854076		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 35,68
Nº do documento: 004390		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 2.451,21
Nº do documento: 004390		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 5.400,00
Nº do documento: 004357		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 27,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 279,08
Nº do documento: 281388		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MAURA MARIA MARTINS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 700.437.366-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 720,02
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 158,70
Nº do documento: 004391		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 10.146,86
Nº do documento: 004365		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: 854056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.537,45
Nº do documento: 854056		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELEIDA DE FREITAS MARQUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.108-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 186,50
Nº do documento: 004382		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 297,00
Nº do documento: 004382		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 1.108,00
Nº do documento: 004382		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 306,00
Nº do documento: 854881		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004352		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 935,00
Nº do documento: 281387		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.744,17
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 850,00
Nº do documento: 850077		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: GABRIELA DO SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 124.844.326-82
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 850,00
Nº do documento: 850078		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 1.744,20
Nº do documento: 002980		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 125,00
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: 002974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 309,62
Nº do documento: 002974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ZORAIA BATISTA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 909.363.376-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 86,67
Nº do documento: 281372		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 354,54
Nº do documento: 281372		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAMILA ALVES RAIDE
CPF credor / CNPJ credor: 106.746.786-64
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 69,98
Nº do documento: 32401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: 281373		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 94,75
Nº do documento: 002972		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 474,32
Nº do documento: 851876		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 237,16
Nº do documento: 851884		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.730,00
Nº do documento: 851874		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.293,61
Nº do documento: 851877		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 11,20
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 59,90
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.874,64
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.288,98
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.571,71
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 002971		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA RODRIGUES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.445.369/0001-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 295,12
Nº do documento: 004383		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 26,35
Nº do documento: 004383		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 116,56
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 660,90
Nº do documento: 854043		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 2.236,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 32,00
Nº do documento: 002976		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 514,07
Nº do documento: 002976		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 21,33
Nº do documento: 854041		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Mariceli Candida Teofilo
CPF credor / CNPJ credor: 089.706.036-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 797,12
Nº do documento: 854041		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Mariceli Candida Teofilo
CPF credor / CNPJ credor: 089.706.036-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 452,04
Nº do documento: 851881		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 244,16
Nº do documento: 851885		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 986,28
Nº do documento: 851880		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Clayton Carlos Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 330,03
Nº do documento: 851882		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 466,40
Nº do documento: 851875		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 233,20
Nº do documento: 851879		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.118,00
Nº do documento: 851873		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 1.344,00
Nº do documento: 854884		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 784,00
Nº do documento: 004396		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 817,23
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 242,12
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 4.073,40
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 855,47
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 111,07
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 2.463,01
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 201,61
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 122,09
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 369,03
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 139,81
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 399,85
Nº do documento: 31702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 638,69
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 130,76
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 86,65
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 2.305,36
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 281378		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO
CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 281385		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 281363		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 281362		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 004392		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 79,00
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 64,01
Nº do documento: 281350		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 004372		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 7.445,08
Nº do documento: 281349		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 873,00
Nº do documento: 30504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 45,00
Nº do documento: 854054		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: José Gonçalves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 441.706.026-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 726,00
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.626,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 112,00
Nº do documento: 853939		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO LTDA - CASMIL
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0001-55
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 889,98
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 5.659,88
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.148,07
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.302,07
Nº do documento: 33105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 854025		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 29,69
Nº do documento: 850046		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 850047		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.977,60
Nº do documento: 31001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.386,40
Nº do documento: 850719		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.900,58
Nº do documento: 850724		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.613,12
Nº do documento: 850724		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.782,00
Nº do documento: 850715		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 4.120,00
Nº do documento: 850718		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 281377		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 68,00
Nº do documento: 281377		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: 002975		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 854052		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 760,00
Nº do documento: 854052		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 84,00
Nº do documento: 281377		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 408,00
Nº do documento: 281377		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 854031		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Luisa Aparecida Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.292,04
Nº do documento: 854031		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Luisa Aparecida Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 281338		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 3.639,34
Nº do documento: 281338		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 004361		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 281340		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WILIAN FERNANDO DE OLIVEIRA BELINI.
CPF credor / CNPJ credor: 082.632.286-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.089,68
Nº do documento: 281340		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WILIAN FERNANDO DE OLIVEIRA BELINI.
CPF credor / CNPJ credor: 082.632.286-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 337,05
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 645,22
Nº do documento: 854069		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 5.484,00
Nº do documento: 004389		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 1.716,50
Nº do documento: 004389		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 281341		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 2.329,17
Nº do documento: 281341		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 281337		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.125,57
Nº do documento: 281337		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 281342		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.431,79
Nº do documento: 281342		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 281343		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.103,56
Nº do documento: 281343		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 281344		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 930,12
Nº do documento: 281344		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 854032		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.371,49
Nº do documento: 854032		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 854033		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.388,00
Nº do documento: 854033		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 854034		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.457,07
Nº do documento: 854034		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 854035		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 2.255,44
Nº do documento: 854035		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 854036		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SANDRA DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.882.386-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.407,23
Nº do documento: 854036		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SANDRA DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 045.882.386-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 854038		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 3.914,62
Nº do documento: 854038		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 002966		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Dulcinéia Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.528,52
Nº do documento: 002966		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Dulcinéia Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281345		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.630,42
Nº do documento: 281345		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 6.914,74
Nº do documento: 281346		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 1.496,70
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 354,00
Nº do documento: 854023		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 79,66
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 2.565,00
Nº do documento: 281360		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 71,25
Nº do documento: 281360		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 285,00
Nº do documento: 281360		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 71,25
Nº do documento: 281360		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 1.425,00
Nº do documento: 854046		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 1.282,50
Nº do documento: 002970		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850721		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes
CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 209,29
Nº do documento: 281334		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850720		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Neris Jose Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.652.756-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850722		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Suellen Chaves de Souza Torres
CPF credor / CNPJ credor: 054.786.536-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850723		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Andre Silveira Jesuino e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.816.556-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIVIA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.546-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.899,00
Nº do documento: 854040		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 850717		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: 853922		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 315,20
Nº do documento: 853921		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 144,80
Nº do documento: 853925		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Ademir Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 949.331.386-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.995,00
Nº do documento: 281357		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 210,40
Nº do documento: 31702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 281,60
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 2.150,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 698,00
Nº do documento: 854057		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 880,00
Nº do documento: 281332		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 298,80
Nº do documento: 853929		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 1.833,43
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 5.165,01
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 281384		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 40,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 144,85
Nº do documento: 004387		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 799,00
Nº do documento: 281331		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.868,00
Nº do documento: 281356		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EVERTON GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 065.387.966-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 660,00
Nº do documento: 853929		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 550,83
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 162,60
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 135,21
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 520,25
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 252,89
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 69,24
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 90,90
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 96,69
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 155,72
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 1.752,68
Nº do documento: 31701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 83,60
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: 854018		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: WILIAN PORFÍRIO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 071.149.176-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 004349		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 854021		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: 281364		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854048		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 369,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: KENIA CRISTINA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.575,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 259,92
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 330,60
Nº do documento: 004407		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 323,00
Nº do documento: 004393		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 216,60
Nº do documento: 004393		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 283,10
Nº do documento: 004393		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 45,60
Nº do documento: 004380		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 351,50
Nº do documento: 854068		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.861,00
Nº do documento: 854045		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 164,91
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 78,50
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 29,96
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 13,80
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 125,00
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 3.018,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 126,00
Nº do documento: 004381		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 295,67
Nº do documento: 854070		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 498,18
Nº do documento: 004378		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 47,40
Nº do documento: 004384		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 552,00
Nº do documento: 854066		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.627.783/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 245,56
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 107,55
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 310,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 77,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 333,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 68,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 166,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 70,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 37,45
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 142,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 36,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 63,15
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 1.225,50
Nº do documento: 004373		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 3.168,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.423.260/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 10,70
Nº do documento: 854882		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 124,47
Nº do documento: 854070		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 319,27
Nº do documento: 854070		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 60,20
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 228,42
Nº do documento: 854053		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 474,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 89,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 7.121,98
Nº do documento: 002962		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 3.280,00
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 004378		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 004374		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 974,16
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 21,60
Nº do documento: 004371		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 82,53
Nº do documento: 004371		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 582,67
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 18,10
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 18,53
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 264,91
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 248,77
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 66,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 33,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 328,20
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.443,44
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 208,34
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 421,74
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 86,50
Nº do documento: 850048		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 417,56
Nº do documento: 854044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 173,04
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.324,02
Nº do documento: 854044		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 442,50
Nº do documento: 002969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 554,29
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 400,77
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 213,36
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.946,04
Nº do documento: 002969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.263,50
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 697,22
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.502,08
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 991,68
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 970,53
Nº do documento: 854061		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 93,00
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 854060		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 26,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850714		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 281366		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 13,20
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 304,70
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 216,30
Nº do documento: 853930		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 525,00
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 609,45
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 182,05
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 185,00
Nº do documento: 004363		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 76,00
Nº do documento: 854062		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 184,00
Nº do documento: 004363		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 004363		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 372,00
Nº do documento: 854878		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 476,00
Nº do documento: 004363		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2.451,21
Nº do documento: 853930		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 108,15
Nº do documento: 002965		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 35,14
Nº do documento: 853930		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 35,14
Nº do documento: 853930		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 1.082,58
Nº do documento: 854020		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 1.477,86
Nº do documento: 002965		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 47,43
Nº do documento: 853934		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 139,39
Nº do documento: 853934		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 63,24
Nº do documento: 853934		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 124,65
Nº do documento: 853933		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 62,64
Nº do documento: 853933		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 39,60
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: 004364		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 104,07
Nº do documento: 32302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 4,80
Nº do documento: 32301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 854060		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 604,00
Nº do documento: 281383		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 119,00
Nº do documento: 002963		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 695,00
Nº do documento: 853937		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 980,00
Nº do documento: 281319		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 31906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 399,00
Nº do documento: 854876		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: 281313		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 281371		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 48,00
Nº do documento: 004350		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.104,00
Nº do documento: 854059		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 853938		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 1.469,00
Nº do documento: 853936		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ELTO FRANCISCO DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.802.370/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 900,50
Nº do documento: 854067		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Max-Telecom Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.420.915/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 854019		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BERNARDINO MARQUES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 286.592.106-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 365,00
Nº do documento: 004351		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 3.100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 1.816,00
Nº do documento: 854011		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DONIZETE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 860,00
Nº do documento: 281370		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.633,50
Nº do documento: 850716		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 93,56
Nº do documento: 281358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 17,75
Nº do documento: 002967		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 281380		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 76,05
Nº do documento: 854065		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 64,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 163,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 796,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 004379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 69,29
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.182,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 52,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 84,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 84,50
Nº do documento: 004379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 641,25
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 141,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 32,86
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 689,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 004379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 36,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 154,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 004394		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 310,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 59,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 560,70
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 338,00
Nº do documento: 004379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 1.751,56
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 4.827,00
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 2.012,00
Nº do documento: 004385		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 13.184,39
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 1.134,41
Nº do documento: 854061		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 5.505,00
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 31202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 5.285,76
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 854049		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Inox Piumhi Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 004376		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 52,28
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 368,00
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.301,76
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 854050		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 281361		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 50,95
Nº do documento: 32002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 8,68
Nº do documento: 004385		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 47,80
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 281352		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.104.612/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: 31906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.130,80
Nº do documento: 281370		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 864,12
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 492,45
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 41,70
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 281365		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 1.793,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 13,00
Nº do documento: 854879		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 53,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 13,00
Nº do documento: 854879		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 49,25
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 41,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 95,70
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 26,00
Nº do documento: 854880		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 227,52
Nº do documento: 31203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 167,60
Nº do documento: 004376		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/03/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: 004395		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 16,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 32,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 16,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 101,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.630,29
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 192,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 24,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 16,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 16,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 37,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.757,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 513,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 146,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 674,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 310,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.082,68
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 265,00
Nº do documento: 281370		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 239,75
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 185,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 76,05
Nº do documento: 854058		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 660,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 93,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 127,47
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1.070,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 398,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 212,94
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 159,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 004379		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 45,45
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 95,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 395,18
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 38,50
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 218,00
Nº do documento: 281370		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 684,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 1.490,00
Nº do documento: 004375		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 960,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: 31906		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 73,62
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 181,35
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROSA MARIA VITTO
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: 853926		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 270,56
Nº do documento: 854047		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 186,00
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 105,76
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 71,80
Nº do documento: 002973		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 9.810,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 367,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 183,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: 281355		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 002954		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281326		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281381		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004366		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281375		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004368		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004398		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281329		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281359		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004369		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004405		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 002955		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281327		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 281376		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004370		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 004397		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281328		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 281374		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 004399		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 189,00
Nº do documento: 854029		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 59,00
Nº do documento: 281335		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 46,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 2.962,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2.055,16
Nº do documento: 30501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 4.083,99
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 111,20
Nº do documento: 30502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.396,00
Nº do documento: 854027		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 52,00
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1085	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 23.146,20
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 365,00
Nº do documento: 853923		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 323,77
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 182,51
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.731,52
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.657,74
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 967,73
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 40,79
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.193-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 155,00
Nº do documento: 853935		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 854026		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 995,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 4.752,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.423.260/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 27,00
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 2.470,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 58.924-1
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 3.365,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 58.924-1
Credor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 418,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 58.924-1
Credor: Comercial Infomed de Produtos Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 3.760,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 58.924-1
Credor: Comercial Infomed de Produtos Hospitalares Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.910.017/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 56.740,04
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 9.520,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 42.799,13
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 58,13
Nº do documento: 002964		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854012		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIANA MONTEIRO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 089.255.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 569,99
Nº do documento: 853931		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.625,01
Nº do documento: 281353		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 281369		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 35,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 26,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 139,77
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 73,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1036	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 729,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 76,05
Nº do documento: 854051		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 133,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 154,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 16,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.194,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 427,35
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 51,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1028	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 111,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 4,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 485,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 84,50
Nº do documento: 281369		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 7,49
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 54,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 112,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 4,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 84,50
Nº do documento: 281369		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 37,45
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 150,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 137,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 467,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 338,00
Nº do documento: 281369		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 318,67
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 334,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 94,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 719,39
Nº do documento: 31201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VAICULOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.476,58
Nº do documento: 281348		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.069,69
Nº do documento: 281348		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7.180,00
Nº do documento: 281324		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 2.680,00
Nº do documento: 281324		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 1.211,58
Nº do documento: 30203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 572,97
Nº do documento: 30201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: 854015		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 45,60
Nº do documento: 281316		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 36,10
Nº do documento: 002959		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 28,50
Nº do documento: 002959		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 15,20
Nº do documento: 002959		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 330,60
Nº do documento: 281316		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 6.161,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 121,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 307,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.107,90
Nº do documento: 02979		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Sonia de Fatima Gontijo Borges me
CPF credor / CNPJ credor: 00.698.801/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 85,80
Nº do documento: 854014		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 15,00
Nº do documento: 30901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 54,15
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 19,90
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 143,60
Nº do documento: 002973		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 541,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 21,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 20,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 76,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 7,20
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 37,15
Nº do documento: 28132		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 865,00
Nº do documento: 281379		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 108,00
Nº do documento: 002977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 653,50
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 57,60
Nº do documento: 281336		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 29,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 41,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 43,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 20,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 86,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3,60
Nº do documento: 31002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 28,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 945	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 004354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 167,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 58,00
Nº do documento: 854030		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 26,55
Nº do documento: 854024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 2.130,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 17,55
Nº do documento: 854024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 130,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 12,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 395,00
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 71,80
Nº do documento: 002961		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 854016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 126,00
Nº do documento: 281318		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 635,00
Nº do documento: 281318		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 1.127,50
Nº do documento: 002960		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 633,00
Nº do documento: 002958		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 152,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2.140,02
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 26,80
Nº do documento: 281317		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 2.993,47
Nº do documento: 002957		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 4.232,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 258,48
Nº do documento: 002961		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 234,89
Nº do documento: 854013		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 281311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 281311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 281311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 831,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.995,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 281323		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 206,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 59,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 35,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 10,82
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 191,29
Nº do documento: TRTANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 174,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 12,00
Nº do documento: TRTANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 16,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 253,01
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 114,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 652,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 63,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 192,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 170,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 79,26
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 700,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 59,15
Nº do documento: 854028		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 32003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 818,66
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 4.101,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 5.597,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 73,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 176,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 171,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 12,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 40,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 49,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 30,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6.448,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 35,01
Nº do documento: 004371		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.810,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 91,38
Nº do documento: 854063		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 28,46
Nº do documento: 004371		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.777,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.141,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.008,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.531,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 7.748,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 99,60
Nº do documento: 004386		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 37,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 690,00
Nº do documento: 004377		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PHD Eventos Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 2.848,93
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 10,90
Nº do documento: 281312		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 234,00
Nº do documento: 281312		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 14,98
Nº do documento: 004362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 943,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 976,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 1.043,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 356,40
Nº do documento: 281322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 42,25
Nº do documento: 281314		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 11.718,94
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 6.114,52
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 33.305-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 625,00
Nº do documento: 281320		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 511,55
Nº do documento: 281333		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 30,57
Nº do documento: 281333		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 321,00
Nº do documento: 281367		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 31002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 60,03
Nº do documento: 004353		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: 004353		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 246,38
Nº do documento: 004353		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 260,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 363,56
Nº do documento: 004353		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 137,25
Nº do documento: 004353		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 3.480,00
Nº do documento: 004377		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PHD Eventos Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 746,63
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.018,14
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 7.611,81
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 4.480,00
Nº do documento: 281330		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 1.961,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 220,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 004357		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 405	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 5.395,31
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 8.818,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Vale Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 3.995,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 2.298,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 39,00
Nº do documento: 853927		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 157,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 706,98
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 32,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: 004388		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.305,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 322,39
Nº do documento: 32302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 21.837,88
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS)			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 62,07
Nº do documento: 31101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 300,96
Nº do documento: 854053		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 191,62
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 789,30
Nº do documento: 281325		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 52,28
Nº do documento: 853932		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 97,74
Nº do documento: 32502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 5.252,50
Nº do documento: 30902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hidrosaneamento Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 239,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.316,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 205,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 630,00
Nº do documento: 004359		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 1.064,90
Nº do documento: 30201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 591,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 120	Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 88,51
Nº do documento: 30506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1.670,02
Nº do documento: 31602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 218,99
Nº do documento: 31903		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 155,07
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 132,78
Nº do documento: 30201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 146,23
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 339,54
Nº do documento: 33102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 30,73
Nº do documento: 33001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 157,94
Nº do documento: 31801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 242,89
Nº do documento: 30505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 270,92
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 312,39
Nº do documento: 31803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 100,88
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 217,15
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 58,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 347,58
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 24/03/2015	Valor: 443,05
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 231,15
Nº do documento: 32503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 55,44
Nº do documento: 31604		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 100,06
Nº do documento: 31602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 129,13
Nº do documento: 32501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 365,87
Nº do documento: 32001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 111,08
Nº do documento: 31802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 367,50
Nº do documento: 33104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 177,19
Nº do documento: 33103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 23,80
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 359,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 440,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 740,00
Nº do documento: 854078		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 440,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 562,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 8.672,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 1.515,12
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 4.446,65
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 3.403,96
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 19.444,57
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 2.893,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.190,23
Nº do documento: 31001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 10.351,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 19.085,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 7.937,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 3.518,06
Nº do documento: 31601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 3.183,07
Nº do documento: 33101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 42	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2.162,82
Nº do documento: 30503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 2.037,79
Nº do documento: 32701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 55,19
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 328,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 16,38
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.324,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 15.083,57
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.167,85
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.950,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 273,91
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 65,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 153,07
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 159,97
Nº do documento: 32502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 1.896,58
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 574,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 54,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 3.290,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 73,79
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 19/03/2015	Valor: 603,45
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 264,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 0,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 28,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 2.647,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 71,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 113,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 596,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 1,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 13.198,32
Nº do documento: 32501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 49,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 2.032,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 20,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 385,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 3.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281351		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: 853924		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 83,35
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 145,13
Nº do documento: 002968		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 25,75
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 11,90
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 205,50
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 11,90
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 85,31
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 43,65
Nº do documento: 002968		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 43,64
Nº do documento: 002968		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 35,70
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 346,72
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 11,90
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 24,11
Nº do documento: 854042		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 277,88
Nº do documento: 854042		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 164,68
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 95,25
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 206,65
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 47,61
Nº do documento: 281386		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 264,12
Nº do documento: 854042		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 978,77
Nº do documento: 281347		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 04/03/2015	Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 12/03/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 13/03/2015	Valor: 7,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 3	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 3	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 20/03/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 02/03/2015	Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 03/03/2015	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 05/03/2015	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 06/03/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 10/03/2015	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 11/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 16/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 17/03/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 18/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 23/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 25/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 27/03/2015	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2015	Data: 30/03/2015	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2015	Data: 31/03/2015	Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 09/03/2015	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos:

1.603.543,30