Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio.Prefixo 3 524-1688.Refere-se a . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,90 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Fhillipe Gervasio M. Lara e Maria Eduarda Marques Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,40 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de tinner, destinados a manutenção e Reforma de Unidades Esportivas - Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de luva tricotada com revstimento de borracha e fechamento em punho, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botinas de segurança preta, destinados a Manutenção da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,12 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 661,76 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.334,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,40 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 298,08 |
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fraldas descartaveis para uso adulto, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.236,52 |
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 03/02/2014 a 28/02/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 32,00 |
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/02/2015 a 06/03/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1861 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 514,07 |
Credor: RENATA ALINE DOS REIS SOUZA MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.920.476-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/02/2015 a 06/03/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 21,33 |
Credor: Mariceli Candida Teofilo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.706.036-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 22/12/2013 a 04/03/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 797,12 |
Credor: Mariceli Candida Teofilo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.706.036-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 22/12/2013 a 04/03/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.424,53 |
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.980,00 |
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.945,12 |
Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,06 |
Credor: KATIA KARINA BATISTA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.273.336-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Geografia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1854 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 792,07 |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 756,00 |
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.798,40 |
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,00 |
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.708,00 |
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,08 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de papel higienico, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toalha de papel, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 177,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 958,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,83 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,89 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.630,00 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.695,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.344,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços mecanicos nos veiculos de placas HMN 9343, BYH 6882, BWB 9357 e HMM 2896, destinado a manutenção do transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços mecanicos nos veiculo de placa HMM 0537, destinado a manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 338 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 316 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de tinner, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas - Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenios medicinais, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,28 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,23 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,12 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para equipamentos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.073,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,07 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.463,01 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,09 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,81 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assitencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,85 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,99 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para veículo desta Prefeitura a disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,76 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículo a serviço do TJMG no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,65 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.305,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: RONIVALDO MONTEIRO ROSSATO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.635.166-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria ao municipio, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 329 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 307 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Rafael Rosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços na monitoria das cameras de segurança durante o carnaval, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 308 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Calimério Francisco de Medeiros, no bairro Brejo, destinados as atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 332 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 310 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Avelino Ferreira de Rezende, situada no bairro Fumal, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 333 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços na armação de ferragens para cofcção de mataburros de ferros, destinados as Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 334 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 312 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de gravações em carimbos, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 335 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 313 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de gravações em carimbos, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 314 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a reforme do Ginásio Poliesportivo Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,48 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materia destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 327 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 305 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Praças e Jardins no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 326 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 304 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Antonio Cesar do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.786.034/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em pedras para conservação de praças, destinados a manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 325 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 303 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.445,08 |
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura, destinados a manutenção e Reforma de Unidades Esportivas - Ginásio Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1228 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,00 |
Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de serviços de pesquisa e coleta de dados no Diário da Justiça de MG e Diário da Justiça da União em Processos em que o Municipio seja citado. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 324 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 302 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 45,00 |
Credor: José Gonçalves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.706.026-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestacao de servicos de conserto de duas panelas de pressao, destinados as atividades do hospital municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 316 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 295 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,00 |
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a implantação de Sistema de Som nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 386 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 356 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.626,10 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestacao de servicos em teleradiologia, destinado a atividades do hospital municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,80 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO LTDA - CASMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento.Setor de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 298 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.218,01 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente servicos de exames realizados no mes de fevereiro, destinados a secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao e reforma de unidades esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 322 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 300 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,50 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento lencol pastilhado e cola de contato, destinado a manutenção e reformas de unidades esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 299 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,23 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados manutenção e reforma de unidades esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 297 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.218,00 |
Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente servicos de funelaria destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 315 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 294 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 323 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 301 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,98 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição do Gabinete do Prefeito.Placas HLF - 2407. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.659,88 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF - 9509 - HQK-2966 - GOW-5141 - HMH-6954 - HMN-0478. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.148,07 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Placas HLF - 2408. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,07 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas HLF - 2350. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente a juros cobrados pela Caixa Econômica Federal relativo a Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) conforme Processo Licitatório 2183/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 91,34 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de viatura Policial a serviço no Municipio conforme convênio com a Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa com viagem , a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 29,69 |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa com viagem , a serviçoda Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,44 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a foirnecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,15 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.977,60 |
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.386,40 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos de 68 consultas, destinadas as atividades da secretaria municipal de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,58 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a realização de consultas médicas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.613,12 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a realização de consultas médicas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.782,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a consusltas médicas com médico ortopedista, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,35 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento bombons destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 314 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 293 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.120,00 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,66 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 312 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 291 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes para pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 311 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 290 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes,fornecimento de sucos a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 310 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes,fornecimento de refrigerantes e sucos a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 309 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 288 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.E.S.F. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 287 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes à pessoal a serviço no Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 286 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes e fornecimento de refrigerantes a pessoal da Policia Civil a serviço no Municipio conforme Convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 306 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 285 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de refeiçoes e fornecimento de refrigerantes destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 305 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Luisa Aparecida Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.292,04 |
Credor: Luisa Aparecida Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.639,34 |
Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro Capetinga, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 394 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 362 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: WILIAN FERNANDO DE OLIVEIRA BELINI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.632.286-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.089,68 |
Credor: WILIAN FERNANDO DE OLIVEIRA BELINI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.632.286-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria e Consultoria para elaboração do SIOPS durante o ano de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 313 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 292 | Data da Licitaçao: 27/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado a manutenção e conservação - Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.177,50 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 745,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Farmácia Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,29 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,22 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.484,00 |
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Praças e Jardins no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 304 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 283 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,50 |
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Praças e Jardins no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 303 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 282 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.329,17 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.125,57 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.431,79 |
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.103,56 |
Credor: VERENILDA GONÇALVES SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.274.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 930,12 |
Credor: REGINA GONÇALVES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.966-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.371,49 |
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.388,00 |
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.457,07 |
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.255,44 |
Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: SANDRA DE SOUZA ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.882.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.407,23 |
Credor: SANDRA DE SOUZA ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.882.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.914,62 |
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Dulcinéia Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.528,52 |
Credor: Dulcinéia Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.630,42 |
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.914,74 |
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Março de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,54 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: Nair Madalena de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Nair Madalena de Oliveira na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de blocos de concreto, destinados as atividades do departamento de Infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,66 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção e Reforma do Ginásio Esportivo Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/02/2015 a 16/03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatorio n 057/2013. pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao período de 17/02/2015 a 16/03/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 277 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 209,29 |
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de frete de um veículo, destinados ao apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 301 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Neris Jose Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.652.756-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 299 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Suellen Chaves de Souza Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.786.536-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 300 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 279 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantão médico, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 294 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 274 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Andre Silveira Jesuino e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.816.556-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 295 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: LIVIA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.546-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 296 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 276 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.899,00 |
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médico de 12 horas destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,20 |
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: Ademir Vicente Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.331.386-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.995,00 |
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 850 ovos de páscoa para distribuição aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 302 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 281 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de bucha de fixação, cabo paralelo, canaleta para fio, parafuso e tomada, destinados a Manutenção e Reforma da Unidade Esportiva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,94 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de plafon para teto, destinados a Manutenção e Reforma da Unidade Esportiva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de palca moto refletiva oficial GVZ 5383, destinados a Manutenção do convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 293 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.150,00 |
Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de funilaria para reforma de veiculos de placas BWH 6882 e BWB 9357, destinados a Manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 292 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 272 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculos pesados, destinados a manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de treinamento de funcionários, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 279 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 261 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço de lavagem de uniformes esportivos, destinados a manutenção das atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 278 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 260 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,20 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente forncimento de 40 litros de tinner, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,80 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços tecnicos de manutenção em equipamentos do PABX, destinados a manutenção do Convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 284 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 266 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 267 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de 48 litros de oleo Lubrax, destinados a manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.833,43 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.165,01 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 348,00 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação, destinados ao departamento de infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de profissional para atuar como treinador nas categorias de base de futebol de campo no Municipio conforme contrato. Referente mes de Fevereiro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1677 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,09 |
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Referente a juros e despesas acessórias relativos a protesto de títulos não pagos em tempo hábil.Refere-se ao empenho no 01045 de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,85 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de fecho para portão, rebites, puxador e roldana para portão, destinados a Manutençã e Reforma de Unidade Esportiva. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 286 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 268 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar tecnico de futebol referente mes de fevereiro de 2015, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 264 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.868,00 |
Credor: EVERTON GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.387.966-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços referente furos de sondagem para construção da ponte Capetinga, destinado a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 281 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 263 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços tecnicos em equipamentos do sistema telefonico da Prefeitura Municipal, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 265 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,60 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,25 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,89 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,24 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para equipamentos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,90 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,80 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Atividades da Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,72 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículo a serviço do TJMG no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.752,68 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.529,50 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de cartões vale transporte de alunos, destinados a Manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio e Superior. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 288 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 269 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,20 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de cartão de Jessica Alves de Souza servidora no forum de Passos, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 290 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 271 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recargar de vale transporte de voluntários, destinados as Atividades da Assitencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 289 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 270 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de fechaduras, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 20,00 |
Credor: WILIAN PORFÍRIO MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.149.176-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagem a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente forncimento de 10 litros de tinner, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,54 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 835,20 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,10 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.259,90 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,34 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,82 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,16 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,45 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,17 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,39 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 733,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meo Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de tinta para piso, destinados a Mnutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação de encontro para esclarecimentos sobre Processo de Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares promovido pela AMEG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente Prestação de serviços de Técnico de Radiologia, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 392 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: Sebastião Garcia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1788 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.575,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio madicinal, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,92 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, Rolamento do cardan e filtro do ar do freio para veiculo de placa HMN 9343, destinados ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de laite pasteurizado tipo B, destinado ao Auxilio a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,10 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de leite pasteurizado destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 1. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinados as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.861,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 78 consultas - Medico Ortopedista, destinados as Atividades da Secretaria Municpal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços graficos de fichas de cartão de vacinação e fichas de umunização, destinados a Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 276 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,32 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,15 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,65 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.009,44 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,05 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.154,94 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros, destinados as Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de bolo pra encerramento da Colonia de Ferias, destinados as Atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 275 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,91 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado as Atividades Culturais - Colonia de Ferias 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,96 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 2. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de locação de cameras de segurança e manutenção no municipio, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lona plastica preta, destinado ao Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cadeado em metal, destinado a manutenção do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Centro de Apoio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.203,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Centro de Apoio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.493,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 887,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.391,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.955,85 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.230,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.985,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.198,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 838,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cabo paralelo, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.243,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Feveriero de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.564,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.366,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.454,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 314,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.213,90 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 461,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Conservação de próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 676,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Conservação de próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.102,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Cemitério Velório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.650,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Cemitério Velório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.018,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em Jornais destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner HP laserjet 1018, destinados a Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de funilaria nos veiculos de placa HIK 2976, destinados ao Convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.508,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.040,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 28.532,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.388,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.464,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.270,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.702,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 15.537,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.791,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.476,38 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 751,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 475,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.384,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 575,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.334,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 740,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 15.396,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.526,01 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.143,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.730,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 83.552,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.464,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.224,85 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 890,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Atividades Culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 43,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Setor de Arrecadação e Fiscalização. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Setor de Arrecadação e Fiscalização. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Tesouraria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Tesouraria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,67 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,69 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritório, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de brita para colocação no pátio da garagem utilizada para guarda de veiculos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,18 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 16/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 273 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 16/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a serviços mecânicos destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.E.S.F. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.337,64 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VAICULOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças e oleo lubrificante destinados a manutenção de veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,00 |
Credor: MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.627.783/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 16/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,29 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,56 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,55 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,35 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,70 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,08 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,61 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,78 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,60 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,75 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,78 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 562,52 |
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de diferença de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 285,12 |
Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de diferença de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 310,88 |
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de diferença de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 379,10 |
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de diferença de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 18,33 |
Credor: Patricia Santana Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.986.576-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2015 a 23/02/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.645,05 |
Credor: Patricia Santana Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.986.576-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2015 a 23/02/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 43,33 |
Credor: Ana Carolina Garcia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 20/09/2014 a 26/02/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.694,50 |
Credor: Ana Carolina Garcia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 20/09/2014 a 26/02/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,15 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lampadas e reator fluorescentes, destinados ao Convenio com a Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,50 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de selador acrilico, destinados a Reforma e Manutenção de Unidade Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.168,00 |
Credor: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.423.260/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento HERBICIDAS destinados a Manutenção da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 661 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 25/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,80 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de utencilios domesticos, destinados ao CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,24 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,42 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,98 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,18 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de inseticida aerosol, destinados ao convenio Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de parafusos e pregos galvonizados, destinados ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,14 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tinner e trincha, destinados ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 pen drive de 16GB, destinados as Atividades do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,47 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,27 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,20 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de massa corrida e verniz brilhante para madeira , destinados ao desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,42 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tábuas e vigotas de madeira, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,46 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.927,80 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Pensionistas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Inativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Fevereiro de 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Telecentro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.065,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Telecentro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,16 |
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,50 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritório, destinados a Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinados as Atividades da Estrategia da Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,11 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as Atividades da Estrategia da Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,62 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as Atividades da Estrategia da Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,80 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a foirnecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,10 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinados as Atividades da Estrategia da Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades de Estrategia de Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.639,50 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,30 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinados as Atividades da Estrategia de Saude da Familia - PSF |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,84 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinados as Atividades da Estrategia de Saude da Familia - PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.471,48 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,78 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a foirnecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinados as Atividades da Estrategia de Saude da Familia - PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio com a Policia Civíl. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.121,98 |
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de pintura destinados a reforma da escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1228 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.143,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.280,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de blocos e canaletas de concreto, destinados a Manutenção do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de transformador bivolt, destinados a Manutenção do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 16/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tonner novo original 12A para impressora HP laser jet 1018, destinados ao Setor de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2015 | Data: 16/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 16/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,16 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.367,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,53 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,67 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,53 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de parafusos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,91 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de construção destinado a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,77 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção destinados a reforma de Unidades Esportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,65 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de arame galvonizado, cabo paralelo e fio para cabo paralelo, destinados ao apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.930,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.647,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.695,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedimiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.068,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Seção de Fisioterapia do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.647,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF-1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.768,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.222,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.572,71 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.953,59 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.729,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.542,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.868,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 897,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.831,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal JOsé Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.177,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 667,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.082,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxilio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.230,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.120,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal Escola Municipal Clotilde Simone do mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 34.390,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.147,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal José Ferreira Garcia do mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 39.510,25 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.564,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal Meu Xodó do mês de fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 46.319,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2015.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.456,55 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.389,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cestas Básicas Embaladas, destinados a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 544 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.692,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente confecção de vassouras de palha, destinados a Manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,34 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,50 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de Empenho referente fornecimento de Combustivel (s) para o (s) veiculo (s) de propriedade (s) desta Prefeitura, à disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,56 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.324,02 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,50 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,29 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s), a disposição do Convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,77 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do departamento de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assitencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.946,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,50 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,22 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.502,08 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,92 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimeto de avental, destinados ao Desenvolvimento do ensino fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de FRALDAS GERIATRICA TAMANHO G e M p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 544 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 991,68 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 9509, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,53 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Nestogeno 2 p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,51 |
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Referente a juros e despesas acessórias relativos a protesto de títulos não pagos em tempo hábil.Refere-se aos empenhos nos 06552 e 06553 de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tonner para impressora HP 85 A, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 267 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,31 |
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de reparo de valvula, destinados a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 06 plantões medicos de 12 horas, substituindo plantonista Dr. Demis Jose Delfraro e o Dr. Nilo Parreira, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 247 | Data da Licitaçao: 12/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reparos na impressora HP lazer jet 1018, destinados as Atividades do Departamento de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 264 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 246 | Data da Licitaçao: 12/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,78 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de camara de ar, destinados ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,50 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de luvas de procedimentos tamanho M e P, destinados ao programa Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 923 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia fina, destinados a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,20 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,30 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados as atividades do departamento de promoção social e desenvolvimento. No período de 17/01/2015 a 16/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de tinta acrilica destinados a reforma de Unidades Esportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,05 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de reparos e montagem de pneu em veiculo a disposição do desenvolvimento economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de alinhamento em veiculo de placa HMH 6954 a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de montagem e reparo de pneus em veiculos a disposição do departamento de infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de montagem de pneu em veiculos a disposição da usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de reparo de pneus em veículos de placa KMP 5777, BWB 9357, HMN 9904 e HMN 9343 a disposição do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1269 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de montagem e reparo de pneu em veiculos a disposição das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,21 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/01/2015 a 16/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 17/01/2015 a 16/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatorio n 057/2013. pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Refere-se ao período de 17/01/2015 a 16/02/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,58 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao período de 17/01/2015 a 16/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,86 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 05/2014. Carta Convite.Refere-se ao período de 17/01/2015 a 16/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,43 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de autenticação, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,39 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de procuração, diligencia na zona rural, arquivamento por folha e certidão de notas, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 262 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 244 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,24 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de autenticação, destinados a Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 263 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 245 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,65 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fita zebrada, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 257 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 239 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,64 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de clips de metal e abraçadeiras, destinados a Manutenção do Convênio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 259 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 241 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,60 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de roda de aluminio, destinado a manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 260 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 242 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de placa mãe para computador destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 256 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 238 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,42 |
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para Neuza de Oliveira Costa e Matheus Cunha Frank.Ribeirão Preto a Brasília e vice-versa.Tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,80 |
Credor: Adriana de Fátima Dias Martins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.385.866-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio na Cidade de Ribeirão Preto-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,07 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peças e lubrificante destinados a manutenção de veiculo de placa PVE 3029 a disposição das Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 238 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,80 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços troca de óleo no veiculo de placa PVE 3029 a disposição das Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 239 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de USB LAN destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 255 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 237 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,00 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.Festividades. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 236 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 119,00 |
Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de chaves para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: FRANCISCO PORFIRIO DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.544.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de entrega de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 252 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 695,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Locação de cadeiras durante as apresentações artísticas da colônia de férias promovidada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 251 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de Tenda durante as festividades de Carnaval no Municipio promovidas pela Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 232 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.402,40 |
Credor: DORMENTAL FERRAGENS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.581.238/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de material destinado a manutenção das instalações do Ginásio Poliesportivo Dirceu Garaldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 249 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 231 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de aparelho de Raio X destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 248 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 230 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de funilaria e mecanicos,no veiculo de placa HLF 8563 destinados a Manutenção do Transporte Escolar.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de arbitragem e inscrição para participação de equipe do Municipio na 9a Taça Passos de Futebol Amador. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 247 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 229 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toner destinado a manutenção de Impressora do Setor de Fiscalização no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 227 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 244 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos destinados a manutenção de veículos a disposição das Atividades da Secretaria Municipal de Saude.Placas HKQ - 2966. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividade do executivo no jornal cidade de São João Batista do Glória, destinados as atividade da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 242 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.469,00 |
Credor: ELTO FRANCISCO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.802.370/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de lanches para pessoal a serviço da Administração durante realização de bailes de Carnaval no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 246 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 228 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,50 |
Credor: Max-Telecom Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.420.915/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em rede telefônica interna na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: BERNARDINO MARQUES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.592.106-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de fogão destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 241 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 223 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se ao mês de Janeiro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 240 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 222 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de instalação de divisória de ambiente nas dependências da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 237 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.100,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de óleo lubrificante destinados a manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na conservação das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 606,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de vigilante no hospital Municipal durante o periodo de Carnaval no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 81,39 |
Credor: PAULO ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.354.468-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de vigilante durante a realização de bailes de Carnaval no Municipio na Praça do Cruzeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 235 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 242,65 |
Credor: JOSE EDUARDO CHIARETO BARRIENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.665.358-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de lanches para integrantes da Banda contratada pela Administração para realização de bailes de Carnaval no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 234 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.816,00 |
Credor: DONIZETE GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de vestuário e roupas de cama destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 233 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 215 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,60 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades Desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,50 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados as atividades da secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,56 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de combustível destinado a manutenção de veículos a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório/2015 de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde Placas GMM-9516. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,53 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,52 |
Credor: MINISTÉRIO DO TURISMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.457.283/0003-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Referente a repasse de saldo remanescente de rendimento de aplicação financeira relativo ao contrato OGU 332.810-15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,29 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,97 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,82 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,84 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 641,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,13 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,86 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,91 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,70 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 338,00 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,67 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Telecentro. Prefixo 3 524 -1452. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 16/01/2015 a 13/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1336 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.751,56 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas.Ginásio Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.827,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas.Ginásio Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.012,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas.Ginásio Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SILVIA ALVES DA SILVA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.586.226-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Duplex Scan Venoso conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.471,00 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de construção de moradias para pessoas de baixa renda do Municipio conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2303 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.673,28 |
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Referente ao pagamento de direitos autorais para realização das festividades de Carnaval no Municipio no período de 14 a 17/02/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,00 |
Credor: SERGIO DAVI DA COSTA MOREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.582.948-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,41 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.505,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 488,36 |
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.549.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de faixas e cartazes, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: LIVIA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.546-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantão médicos, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados a Manutenção do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,77 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 24 metros de tecido Morim para pintura de 04 faixas para o Carnaval, destinados ao Apoio as Festividades Tradicioanais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 225 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de placa de rede sem fio PCI destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Inox Piumhi Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de refil de filtro, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 226 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento debacia sifonada louça branca, destinados a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,28 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lavatorio de louça branca, destinados a Manutenção das Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de vidros, destinados a Construção, Ampliação e Melhorias de Predios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.301,76 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Construção, Ampliação e Melhorias de Predios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de Tonner, destinados a Seção de Tesousaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toner para impressora destinados as atividades do hospital municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de equipamento de informatica, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 201 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,95 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Substâncias e Produtos Químicos, destinados a Manutenção do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 221 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,68 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
Credor: RUMYARA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.561.706-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutora de teatro, no grupo de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS destinados a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 850,00 |
Credor: GABRIELA DO SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.844.326-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutora de Dança, no grupo de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS destinados a Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 218 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 360,45 |
Credor: EDUARDO DELGADO BALTAZAR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.354.068-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente instalação e reparos no fogão e forno na Escola Municipal Jose Ferreira Garcia, destinados ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 216 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente apresentação de Espetaculo de fechamento do Projeto Colonia de Férias, destinados as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 222 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,15 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção e Reforma do Ginásio Esportivo Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.790,00 |
Credor: KLEIBER ALVES MARQUES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.913/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de pintura destinada a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 207 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a serviços prestados de rebobinamento de motor de ventilador do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 198 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a serviços prestados de rebobinamento de motor de roçadeira destinada a poda de grama de praças no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a serviços prestados de revisão de bomba de irrigação do estadio Municipal Odélio Martins da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: referente a serviços prestados de rebobinamento de motor de roçadeira destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 199 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de toner destinado a manutenção das atividades na Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: DANESE COMERCIO DE ELETROS E INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.104.612/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de profissional para atuar como treinador nas categorias de base de futebol de campo no Municipio conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,12 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,45 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,70 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Construção, Ampliação e Melhorias de Predios Escolares. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a serviços prestados no funeral de José Custódio dos Santos conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 208 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.793,15 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços hospitalares em tratamento cirúrgico de hipertofria mamária para Ana Paula Aparecida Goulart. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,97 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,15 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,56 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,60 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,22 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,40 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,53 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,75 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de tonner destinado a manutenção das atividades do Setor de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,25 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,60 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,72 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,04 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,51 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,24 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,65 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,80 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,52 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de complemento nutricional para distribuição a pessoas de baixa renda no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,60 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção da unidade da Usina de triagem e compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da unidade da Usina de triagem e compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Rosines Maria de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.375.986-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Broncoscopia Flexivel conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,79 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,49 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,29 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,55 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,96 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,99 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.757,88 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,75 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,99 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,68 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinados a Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,98 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,97 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Farreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Farreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,40 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Infantil Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Infantil Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,98 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Infantil Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Infantil Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,18 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,50 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de oleo 15W40, para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição do transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de óleo lubrificante destinado a manutenção de maquinário utilizado no Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária no Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.576,15 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a realização de cirurgias destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de confecção de impressos destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municial de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 206 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peça para uma roçadeira destinada a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,20 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peça para uma roçadeira destinada a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto em uma roçadeira destinada a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Referente a frete por transporte de materiais destinados a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros nas estradas vicinais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 205 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,40 |
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros nas estradas vicinais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1716 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de tonner destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,62 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a reforma de Unidades Esportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.750,00 |
Credor: ROSA MARIA VITTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria destinados as atividadde da secretaria municipal de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de Atestados de Saúde ocupacional, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 193 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,56 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.332.098/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Referente a frete relativo a fornecimento de material adquirido pelo Municipio destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.E.S.F. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.332.098/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.E.S.F. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 199 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.162,78 |
Credor: EDSON THIAGO DE OLIVEIRA CESAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.142.006-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em telhados do Centro Esportivo Municipal e Ginásio Dirceu Geraldo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.985,00 |
Credor: ERICK MILLER DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.912.276-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a contratação de Banda para realização de baile de Carnaval no Municipio no dia 14/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 182 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,40 |
Credor: Magazine Luiza S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de uma lavadora de alta pressão para o Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.995,00 |
Credor: JOAO PAULO PAIM SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.313.884/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Referente a contratação de Banda para realização de baile de Carnaval no Municipio no dia 16/02/2015 na Praça do Cruzeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 192 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,76 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinadoa manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.810,28 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente realização de exames médicos destinados aa manuenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Janeiro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificante para veículos desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e componentes para veículo desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1991 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em máquina destinada ao Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária no Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de utensilios domesticos, destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 191 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de utensilios domesticos, destinados a Manutenção do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de ART para elaboração de projeto ambiental para regularização de cascalheira no Municipio.Resonsável Técnico:Esio Gonçalves dos Reis. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,50 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.992,00 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,40 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS, destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.055,16 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de complemento nutricional para distribuição a pessoas de baixa renda no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 |
Total dos empenhos: | 1.155.764,50 |