Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 24,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 259,37 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 425,70 | |
Credor: Banco Itaú S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 124,23 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 189,11 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 217,94 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Imóveis Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 47,18 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Cemitério e Velório.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.019,37 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.468,76 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 798,28 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de águada Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 67,36 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Terminal Rodoviário.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 707,57 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 339,24 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 61,63 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 697,34 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Viveiro de Mudas Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 23,53 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 60,71 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 341,28 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 67,25 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água Centro de Apoio ao Cidadão.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.079,92 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 517,76 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Cemitério e Velório Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.410,31 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.541,41 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 115,10 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 248,87 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica ddo Parque de Exposições do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 229,60 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 51,37 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 6.362,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 222,25 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 223,57 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 478,54 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Imóveis do Setor de Turismo do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.673,03 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.288,89 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 21.837,61 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Cirurgias Eletivas.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 665,16 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq).Contrato 147025. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 152,48 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10.142,91 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 357,13 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 82,72 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 464,19 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 210,77 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do imóvel situado a rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio destinado para uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.019,91 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. 3 524-1363.Refere-se ao mês de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 991,16 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Secretaria Municpal de Saúde.Prefixo 3 524- 1802.Refere-se a /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 241,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 74,29 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3 524- 1397. Refere-se a |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.732,78 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 985,40 | |
Credor: José Reginaldo Butigelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,24 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 670,86 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Prefixo 3 524- 1803.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.264,26 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Acampamento de Obras.Prefixo 3 524- 1050.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.161,46 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo .Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.233,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.831,86 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal Clotilde Simone. 3 524-1235.Refere-se ao mês de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 134,56 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone instalado na Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524- 1987.Refere-se a |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 56,30 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefonesdestinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 487,03 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 90,93 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 59,38 | |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 176,14 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado pelo Municipio sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 21.(Biblioteca Municipal). Refere-se ao mês de Janeiro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.074,48 | |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 374,07 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro de Apoio ao Cidadão.Prefixo: 3 524-1622.Refere-se ao mes 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 27.184,78 | |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 530/2011.Pregão Presencial 024/2011.Refere-se a 2014. NF- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 255,91 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.644,83 | |
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 38,80 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 421,52 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de cosumos hospitalar, destinados as atividades da estrategia de saúde da familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 11.017,44 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 5.934,32 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 337,65 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.385,79 | |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,88 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 750,20 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 6.720,77 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 770,80 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.261,16 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.796,80 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Assesoria de Comunicação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.750,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Assessoria de Comunicação.Refere-se ao mês de de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.176,48 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Controle Interno.Refere-se ao mês de de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 37.787,80 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 7.218,35 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 21.574,07 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.065,69 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Copnvênio com a Policia Civíl. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 1.110,56 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2015.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18.542,72 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Inativos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 16.616,51 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 9.037,44 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 22.158,08 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Setor de Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 2.358,48 | |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de .NF 7864. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.223,23 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 59,60 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 44,00 | |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 60,00 | |
Credor: Lúcio Moraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 71,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.054,35 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 864,91 | |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 825,30 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de de 2015.Código de Recolhimento 2445.Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Telecentro. Prefixo 3 524 -1452. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 988,75 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 814,50 | |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de luvas de procedimentos tamanho M e P, destinados ao programa Saúde Bucal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 39,92 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimeto de avental, destinados ao Desenvolvimento do ensino fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.471,48 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 19,90 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de utencilios domesticos, destinados ao CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.758,34 | |
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Empenho referente a juros cobrados pela Caixa Econômica Federal relativo a Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) conforme Processo Licitatório 2183/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 209,26 | |
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 378,00 | |
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22,00 | |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 605,05 | |
Credor: KATIA KARINA BATISTA GARCIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.273.336-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Geografia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6,58 | |
Credor: Clayton Carlos Cabral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.735,84 | |
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.260,23 | |
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 46,61 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio.Prefixo 3 524-1688.Refere-se a . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 561,28 | |
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 405,25 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.540,57 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 468,79 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.141,62 | |
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 167,18 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.577,21 | |
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,70 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sacos de lixo destinados ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 16,42 | |
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Gastronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 257,10 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumos hospitalar, destinados as Atividades de Estratégia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 279,90 | |
Credor: Lucas Junior de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,40 | |
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso Técnico de Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 32.087,94 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 48,73 | |
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 328,65 | |
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 389,00 | |
Credor: JUFEL QUIMICA LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.705.911/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de produtos químicos, para limpeza de piscinas no município destinados as Atividades do Poliesportivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 291,00 | |
Credor: Vale Comercial Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de MEDICAMENTOS destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 42,70 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 123,70 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da estrategia de saúde da familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 783,25 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 340,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 126,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados ao Programa de Assitencia Farmaceutica Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 820,01 | |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas feita com viagens a para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme descrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.309,19 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 429,87 | |
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.852,10 | |
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 910,00 | |
Credor: WILIAN PORFÍRIO MACHADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.149.176-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 557,19 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.038,30 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 129,00 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza , destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 34,50 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de agua sanitaria, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9,53 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 577,84 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 332,05 | |
Credor: Renata Vilela Ajeje | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 98,00 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 556,37 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 8.160,56 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 40,10 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 176,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.850,32 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica ddo Parque de Exposições do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 340,80 | |
Credor: Flávio Murilo Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.972.636-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso Técnico de Eletrotécnica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 547,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3 524- 1397. Refere-se a |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 655,25 | |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.768,53 | |
Credor: VIVIANE RAMOS DA CUNHA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.483.026-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 272,42 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesa com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 33,80 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Sopão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 91.150,29 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergência destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 415,30 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 710,37 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,40 | |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Assessoria Juridica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.040,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de 2015.Pessoal Atividades Culturais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 731,54 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones destinados a manutenção da Secretaria Municipal de ASssitência Social.Prefixo 3 524 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.970,74 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.412,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 65.547,33 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 689,20 | |
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1,00 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 51,00 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 34,00 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.025,57 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 304,21 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 542,83 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6626 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.750,00 | |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6630 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 83,60 | |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 109,99 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefonesdestinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 623,30 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 424,75 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7029 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 240,81 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7030 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 180,90 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 524,72 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7042 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.768,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.140,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.040,00 | |
Credor: Lúcio Moraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7090 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7092 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.699,52 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7118 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.200,24 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 750,30 | |
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7328 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.022,56 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7329 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 488,51 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 17,95 | |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de cartuchos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7386 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7515 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 289,04 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.416,99 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 11.555,90 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 12.558,58 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7676 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 912,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Asssitência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 243,36 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, destinado ao Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Credor: Lúcio Moraes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 284,00 | |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados ao curso de artesanato em tecido/ peças íntimas ofertado para famílias beneficiárias do Bolsa Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 682,93 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7772 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.464,07 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.020,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7779 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 51,00 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7784 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 29,90 | |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de toner destinado a manutenção das atividades na Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7803 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.026,48 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 3.285,14 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8073 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 327,00 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 172,90 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 162,87 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8147 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 798,54 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Cemitério e Velório.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8290 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 3.700,67 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 259,59 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8297 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.087,46 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8298 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.533,20 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 388,90 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8540 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.414,56 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8544 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 27,30 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de agua sanitaria e cloro, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8555 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Credor: Ueber José De Amorim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Total das anulações: /strong> | 669.535,56 |