Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7750 | Ano: 2015 | Data: 30/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 17/10/2015 a 13/11/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 960 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7749 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de auxiliar tecnico de futebol, destinados a manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1407 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1298 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7748 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculos desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7747 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1408 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1299 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7746 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1409 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1300 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7745 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.675,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7744 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,90 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio.Festividades de Natal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1410 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1301 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7743 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,55 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7742 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MARLÍ APARECIDA DE FÁTIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.011.546-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de aluguel no mês de Outubro/2015 de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7741 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: GRAFICA YAGO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a mnutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1104 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1104 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7740 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de caixas para arquivo morto, destinado as Atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7739 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de ajuste no eixo da suspensãodianteira da kombi, destinado a manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1401 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1293 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7738 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de torno, destinado a manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1402 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1294 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7737 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de torno, destinado a Manutenção de Praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1403 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1295 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7736 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de barra curta direção, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1404 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1296 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7735 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,70 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo para motor, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1405 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1297 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7734 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados ao curso de artesanato em tecido/ peças íntimas ofertado para famílias beneficiárias do Bolsa Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7733 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.009,12 |
Credor: CIRLENA APARECIDA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.086.676-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 06/06/1989 a 18/08/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7732 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7731 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,87 |
Credor: SALES IND.CPM. DE MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.826.918/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peça para enceradeira de propriedade desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1397 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1289 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: SALES IND.CPM. DE MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.826.918/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Referente a frete pelo transporte de peça para enceradeira de propriedade desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1398 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1290 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7729 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,36 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7727 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,59 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 570 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,58 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,48 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
Credor: Sebastião Garcia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1788 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1711 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,42 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,24 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7721 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,42 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,62 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7718 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,18 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7717 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7715 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,69 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,96 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7713 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,12 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7711 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7710 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividaes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,40 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7708 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,80 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7707 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.099,45 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,30 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7704 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7703 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,96 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7699 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio.Festividades de Natal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7698 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,98 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio.Festividades de Natal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7697 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,32 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio.Festividades de Natal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7696 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades culturais no Municipio.Festividades de Natal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7695 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,21 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placas HMM 2896 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7694 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de Praças e Jardins no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7693 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1394 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1286 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7692 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,90 |
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Componentes para Veículo de propriedade desta Prefeitura destinado a Manutenção do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1395 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1287 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: DERICK PRADO VINHAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.228.576-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantão médico destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1396 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1288 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7690 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 208,70 |
Credor: FRANZ ISRAEL GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.859.646-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7689 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,10 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7688 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,01 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo desta prefeitura utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio.Placas ORC 8285 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7687 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro Capetinga, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1390 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1282 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7686 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Avelino Ferreira de Rezende, situada no bairro Fumal, destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1391 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1283 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Rural Calimério Francisco de Medeiros, no bairro Brejo, destinados as atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1392 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1284 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,55 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas BYH-6882 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7683 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de equipamento para reparo nas instalações do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1393 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1285 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7682 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinados as Atividades da Estrategia de Saude da Familia - PSF |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7681 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinados as Atividades do Programa de Saúde Bucal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1186 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7680 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,16 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Referente a honorários periciais relativo ao Processo no 01371120105030070 conforme documento anexo.Perito:Léris F. Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7679 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.089,68 |
Credor: ELIANA LUZIA CUNHA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.715.446-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7676 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Asssitência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 144.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2015.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7673 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,20 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7672 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,10 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7671 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7670 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7666 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,75 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7664 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,66 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Generos alimenticios, destinado a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7663 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,30 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7662 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higieneização, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7661 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de panos de chão, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de flanelas, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,60 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 9630, destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de carbon, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1388 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1280 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,10 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7655 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,28 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7654 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,56 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7653 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,60 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR destinados ao PSF's do Município de São João Batista do Glória/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7652 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,54 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR destinados ao PSF's do Município de São João Batista do Glória/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7651 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.372,40 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7650 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.282,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado a Calçamentos de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7649 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de uniformes de futebol, destinados a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1387 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1279 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7648 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,45 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7647 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Registro de Preço para a aquisição de pedaços de bolos gelados, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 714 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7646 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7645 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de Atestados de Saúde ocupacional, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1385 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1277 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7644 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1386 | Ano: 2015 | Data: 29/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1278 | Data da Licitaçao: 29/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7643 | Ano: 2015 | Data: 28/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,96 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7642 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 290,69 |
Credor: Reginaldo Francisco dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 175.473.098-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de troca de fechadura e maçaneta de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1389 | Ano: 2015 | Data: 27/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1281 | Data da Licitaçao: 27/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7641 | Ano: 2015 | Data: 26/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,80 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Espessante para alimentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 490 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7640 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de correia do alternador (Kombi), destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1383 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1275 | Data da Licitaçao: 23/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7639 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL P. NATURAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.303.780/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 2a Via de certidão de óbito de José David Felicíssimo para instituir Processo Judicial no 479.1500.96705. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7638 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,26 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos genericos, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Ano: 2015 | Data: 23/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,34 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos eticos, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7636 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,00 |
Credor: MOTOKÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.056/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 pneu traseiro e 01 pneu dianteiro, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1381 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1274 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,30 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de Exames realizados referente ao mes de outubro de 2015, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.172.057/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente Assinatura anual da revista informador das construções destinada as Atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1380 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1273 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.604,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de publicação de Edital de Licitação no Diário Oficial da União, Jornal Minas Gerais e Hoje em Dia destinado a manutenção das Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
Credor: Marcelino Henrique de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente consultas medicas com medico psiquiatra, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 834 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7631 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente consultas medicas com medico cardiologista, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 670 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7630 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,00 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente consultas medicas cirurgião geral, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 670 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7629 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,00 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente consultas medicas cirurgião vascular, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 670 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7628 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1379 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1272 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7627 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,93 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de cuica freio para veiculo de placa HMM 0537, destinado a Manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7626 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,00 |
Credor: VADILSON BARBOSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos (Retro Randon), destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7625 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado a Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7624 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,44 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7623 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,05 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7622 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.313/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a certidão negativa de débito solicitada pelo Municipio para verificação de pendência junto a SERASA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7619 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 22.881,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica de Praças no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7618 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: MARIA APARECIDA ISRAEL GODINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.723.516-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7617 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.136,60 |
Credor: MARIA APARECIDA ISRAEL GODINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.723.516-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7616 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 55,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça para manutenção de veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7615 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.150,00 |
Credor: DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.754.946-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços prestados de Instrutor de musica do projeto social Multiplicando artes do Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1364 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1257 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7614 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de instrutor de violão para crianças e adolescentes, destinado a Manutenção dos Projetos Sociais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1365 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1258 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7613 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1366 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1259 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7612 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Bruno Brito Mattar | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.730.726-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantoes medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1375 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1268 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7611 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: GISELE PERON DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.312.126-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantoes medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1372 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1265 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7610 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.234.716-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantoes medico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1368 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1261 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7609 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.998,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de consultas medicas (urologista) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 670 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7608 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1377 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1270 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7607 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1376 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1269 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: TARCISIO BOSSI CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.808.916-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1374 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1267 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Weslley Deivson Jonnes mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.889.736-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1373 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1266 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7604 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1371 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1264 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7603 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantão médico, destinado as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1370 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1263 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7602 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: LAIARA VERSIANI MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.177.796-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1369 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1262 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7601 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: JEFFERSON DOMINGOS VALLE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 991.484.129-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1367 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1260 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de equipamento para reparo nas instalações do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1378 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1271 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7599 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,82 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7598 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,44 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higenização, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7597 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,60 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e higenização, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7596 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,20 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Sauide. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7595 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,80 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7594 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.432,67 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7593 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,95 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 22/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7592 | Ano: 2015 | Data: 22/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,13 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7591 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 831,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente forneciento de sacos plasticos para lixo, destinado a Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7590 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.439,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cestas Básicas Embaladas, destinados a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7589 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,30 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Despesas do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7588 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,58 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7587 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,08 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7586 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,75 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de fraldas descartáveis destinadas ao Auxilio de Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7585 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de fraldas descartáveis destinadas ao Auxilio de Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7584 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: JANAINA PETENUCI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de vassouras para lavar os onibus, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1363 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1256 | Data da Licitaçao: 21/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7583 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: Lagos Quimica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ativado castanho e tambor de shampoo, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1362 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1255 | Data da Licitaçao: 21/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7582 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.675,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Calçamento de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7581 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.227,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7580 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.737,03 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Infantil).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7579 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.606,42 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Infantil).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7578 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 34.968,94 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7577 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 935,00 |
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços como monitora de Costura ao CRAS, destinado a Manutenção do Projeto de Costura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7576 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em tecidos, destinado as Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1360 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1253 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7575 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 447,92 |
Credor: ALECSANDRA MARQUES SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.190.696-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 12/08/2015 a 31/10/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7574 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.569,79 |
Credor: Eder Reis da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.545.536-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 12/08/2010 a 04/11/2015.Convênio com a Policia Militar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7573 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: Luiz Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7572 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.460,28 |
Credor: Luiz Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7571 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,73 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7570 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7569 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7568 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,67 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7567 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,69 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7566 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7565 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7564 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,40 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7563 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,70 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7562 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7561 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,90 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7560 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,75 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7559 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7558 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,91 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7557 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,15 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7556 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,24 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7555 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7554 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,21 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7553 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,32 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7552 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,69 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7551 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,88 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7550 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7549 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7548 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7547 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7546 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: COSTA & SANTOS REBOQUE E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.859.981/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de Guincho para remoção de uma Moto de propriedade desta Prefeitura a disposiçao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1361 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1254 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatorio n 057/2013. pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7544 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7543 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7542 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,76 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7541 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com alimentação com viagem para tratamento de saúde em Ribeirão Preto/SP conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7540 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,51 |
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente aulas destinadas ao desenvolvimento e criatividades de coral no projeto eternamente jovens do CRAS, Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1359 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1252 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7539 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7538 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7537 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7536 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municipal de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7535 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,25 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ferro e estanho para solda, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1358 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1251 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7534 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,25 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7533 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,10 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado ao Auxilio a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,90 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7531 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,40 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7530 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,70 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7529 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,25 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7528 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.182,34 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de vale transporte de alunos, destinado a manutenção do Transporte Escolar Ensino Medio e Superior. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1357 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1250 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7527 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado, destinados as Atividades da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 956 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7526 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 212,08 |
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de transporte de foliões de Reis da Comunidade Esmeril para festividade de Nossa Senhora Aparecida, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1356 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1249 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7525 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços tecnicos de manutenção em equipamentos do sistema telefonico, referente mes de outubro 2015, destinado a Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1355 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1248 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7524 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de aluns com deficiência ou mobilidade reduzida, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1354 | Ano: 2015 | Data: 20/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1247 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7523 | Ano: 2015 | Data: 19/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de aluns com deficiência ou mobilidade reduzida, destinado as Atividades do Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1353 | Ano: 2015 | Data: 19/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1246 | Data da Licitaçao: 19/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7522 | Ano: 2015 | Data: 16/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com desficiencia, destinado as Atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1352 | Ano: 2015 | Data: 16/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1245 | Data da Licitaçao: 16/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,11 |
Credor: Bianca Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1351 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1244 | Data da Licitaçao: 15/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7520 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar nas atividades pedagogicas e projetos para o desenvolvimento do ensino no municipio, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1350 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1243 | Data da Licitaçao: 14/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7519 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
Credor: TALITA ABREU RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.746.996-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços de Músicoterapeuta para atendimento aos alunos da rede municipal de Ensino destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1349 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1242 | Data da Licitaçao: 13/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7518 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, a Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7517 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,84 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7516 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,56 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7515 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7514 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,26 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de aço, ferro chato e luvas tricotada com revestimento de borracha, destinado a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7513 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ferro, destinado a manutenção do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7512 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7511 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de construção, destinado as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7510 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higenização, destinado a Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7509 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,20 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higenização, destinado a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7508 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sacos plasticos para verdura, destinado a Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7507 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,70 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado a Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7506 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,05 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7505 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,99 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado a Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7504 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7503 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado a Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7502 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.171,03 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7501 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7500 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e produção de higenização, destinado a Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7499 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,95 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peças para veiculo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme Convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7498 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.940,23 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a fornecimento de peça para veiculo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme Convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7497 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.282,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimentos, destinados a Calçamentos de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7496 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente Prestação de serviços de Técnico de Radiologia, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7495 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 830,88 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente Locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca municipal, destinados as Atividades Culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 389 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7494 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo para motor, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1348 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1241 | Data da Licitaçao: 13/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7493 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,20 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1347 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1240 | Data da Licitaçao: 13/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7492 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.498,60 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculos, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7491 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de discos de tacografos destinados a veículos desta prefeitura utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7490 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para caminhão MB 1518 AFJ 9696, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7489 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,19 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para caminhão MB1620 1998, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7488 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,57 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BWB 9357, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7486 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BWB 9357, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7485 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,47 |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para kombi HLF 8564, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7484 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros e oleo motor, destinado ao Convenio com a Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7483 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de braço limpador para veiculo de placa KMP 5777, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7482 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,62 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros lubrificante, destinado a Secretaria municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.671,46 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros e oleo motor, destinado ao Transporte Escolar.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7480 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.846,74 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro de ar, filtro desvinificador e oleo motor, destinado a Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,12 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HMM 4344, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.522,10 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,10 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de bateria, para microonibus, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,00 |
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de gravação e ediçao de audios, destinado ao Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1346 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1239 | Data da Licitaçao: 13/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7475 | Ano: 2015 | Data: 13/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,06 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças (sensor temperatura) para veiculo de placa OXA 8994, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1113 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7474 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: KLAUS WERNER HAMMA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.460/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de buffet para 67 idosos usuarios do serviço de conveniencia e fortalecimento de vinculo do CRAS, destinado a Manutenção dos Projetos Sociais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1345 | Ano: 2015 | Data: 09/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 09/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7473 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7472 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de indicador biologico para monitorar ciclos de esterilização a vapor, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1344 | Ano: 2015 | Data: 07/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1237 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7471 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Andressa Freire Leite-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de abaixador de lingua, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1342 | Ano: 2015 | Data: 06/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1236 | Data da Licitaçao: 06/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7470 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1341 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1235 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7469 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,30 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado as Ati vidades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7468 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sacos plasticos para verdura, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7467 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.887,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7465 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7464 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7463 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7462 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Profissional para atuar como treinador nas categorias de base de futebol de campo destinado a manutenção das atividades desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7461 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado as Atividades da Escola Mau Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7460 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de sacos plasticos para verdura, destinado as Atividades da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7459 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tala facil em EVA usada para imobilização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7458 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,30 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tala facil em EVA, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 20/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7457 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toalhas de banho cor branca, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1962 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 27/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7456 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,08 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7455 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7454 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7453 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7452 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7451 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7450 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,75 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7449 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,25 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7448 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7447 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7446 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7445 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7444 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7443 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,45 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7442 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,60 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7441 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,75 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7440 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,50 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 852 | Ano: 2015 | Data: 25/06/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 777 | Data da Licitaçao: 16/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7439 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,40 |
Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente revisao do veiculo de placa ORC - 8242, destinado ao departamento Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1339 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1233 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7438 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,19 |
Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para revisao do veiculo de placa ORC 8242, destinado ao departamento Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1340 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1234 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7437 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7436 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7435 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,75 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7434 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,75 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7433 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7431 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,20 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7430 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7429 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,80 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7428 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,20 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7427 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,11 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7425 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,36 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7424 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,07 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7423 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,32 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7422 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,89 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7421 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7419 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,62 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7418 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,67 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,69 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7414 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de manutenção em roçadeiras, destinado ao Departamento Desenvolvimento Economico Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1338 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1232 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7413 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de licença para uso de programa para gerenciamento de Informações Administrativas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 0688/2015.Carta Convite 002/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.626,79 |
Credor: ADRIANA GARCIA DE SOUZA OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.718.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: Jessé Benedito de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.610.426-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.614,88 |
Credor: Jessé Benedito de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.610.426-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7409 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.546,13 |
Credor: NILO PARREIRA JUNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 570.815.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1337 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1231 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PASSOS LTDA - ME - ECOAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.192.929/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a manutenção de 02 aparelhos de ar condicionado da Farmácia Básica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1336 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1230 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,19 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidão requerida pelo Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7405 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7404 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.940,33 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquina Copiadora Modelo Multifuncional A4 e A3, destinada a manutenção das Atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1688 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7403 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,69 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços mecanicos destinados a manutenção de veiculos e máquinas utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7402 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,90 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquina Copiadora Modelo Multifuncional A4 e A3, destinada a manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1688 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7401 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,82 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Refere-se ao período de 25/09/2015 a 24/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7400 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.995,17 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 25/09/2015 a 24/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7399 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar destinado a a pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7398 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,04 |
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de suplemento alimentar p/ pessoas de Baixa Renda do Município conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1082 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7397 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenão das instalações do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7396 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas refletiva para veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude.PWU-9870. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1334 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1228 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7395 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de correia de uso Veicular, destinado ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1335 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1229 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7394 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a hospedagem de 02 palestrantes a serviço da Secretaria Municipal de Educação.Palestra sobre drogas aos alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1333 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1227 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7393 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,90 |
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de aparelho telefonico, detinado a Manutenção das Atividades Turisticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1332 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1226 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7392 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,60 |
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de locação de veículo, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 878 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7391 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de torneira jardim, destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7390 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sifão flex universal, destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7389 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,20 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cadeados em metal amarelo, destinado as Atividades da Creche e Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7388 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa lavada, destinado a Calçamento de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7387 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 102,15 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Multas por infração à Legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura Placas ORC - 8011 a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7386 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7385 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,39 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1112 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de cartuchos, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7383 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículo de propriedade desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1331 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1225 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7382 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de servicos em teleradiologia e licença de uso do software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7381 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de controle de qualidade da imagem do equipamento de Raio-X, destinado ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1330 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1224 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7380 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 151,80 |
Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de copias de chaves, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1327 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1221 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7379 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: RENATO BATISTA GONÇALVES DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.958.126-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção do banco do veiculo HMH 6954, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1328 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1222 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7378 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 876,00 |
Credor: LARISA DE AGUIAR CAVALCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.218.626-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria de imprensa, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1329 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1223 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7377 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.940,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7376 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,15 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 25/09/2015 a 24/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7375 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,60 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.Refere-se ao período de 25/09/2015 a 24/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7374 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.321,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7373 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,30 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7372 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,60 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Refere-se ao período de 25/09/2015 a 24/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1055 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7371 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,28 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veículos para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino da zona rural até a sede do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 878 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7370 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,02 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cabo paralelo, destinado a Manutenção das Atividades Turísticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7369 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente taxa de arbitragem, transporte de árbitros e inscrição do Clube representante do Municipio no Campeonato Quarentão 2015 promovido pela Liga. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1326 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1220 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7368 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7367 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 coletor escapamento e 01 junta coletor para veiculo de placas HLF 2408 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1323 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1217 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7366 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 maçaneta externa, destinado ao Convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1324 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1218 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 tampa de reservatorio fiat, destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1325 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1219 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7364 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,26 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal.Período de 01/09/2015 a 30/09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7363 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 584,24 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Referente ao recolhimento de INSS de Sentença Judicial(Precatório) paga ao Servidor José Vicente Marques conforme decisão da 2a Vara do Trabalho de Passos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7362 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 216,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Referente ao recolhimento de F.G.T.S de Sentença Judicial(Precatório) paga ao Servidor José Vicente Marques conforme decisão da 2a Vara do Trabalho de Passos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7361 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.972,65 |
Credor: José Vicente Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) ao Servidor José Vicente Marques conforme decisão da 2a Vara do Trabalho de Passos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7360 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal.Conservação de Próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7359 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.928,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem.Conservação de Próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7358 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7357 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.182,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7356 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7355 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.524,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7354 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.020,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Hospital. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7353 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.396,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Hospital. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente aoPagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal P.S.F. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7351 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.457,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal P.S.F. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7350 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7349 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.751,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7348 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7347 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.131,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2015.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7346 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 destinada as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7345 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7344 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de chave combinada, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1319 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1214 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7343 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo lubrax, destinado a Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1320 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1215 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7342 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,23 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Manutenção dos Projetos Sociais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7341 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.067,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços alinhamento de direção e balanceamento de rodas de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7339 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de montagem de pneus em veículos de placa GOW 5141 de propriedade desta prefeitura destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7338 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia em veículo de placa HMN 2074 desta Prefeitura utilizado na manutençao da Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7337 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia em veículo desta Prefeitura utilizado na manutençao da limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7336 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reparo de pneus de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7335 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículos e maquinários pesados, destinado a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7334 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e em veículos pesados, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7333 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7332 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de conserto de pneus em veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7331 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Prestação de serviços de reparo de pneus de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1269 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7330 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 465,00 |
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Pagamento pela prestação de serviços como estagiário conforme documento anexo. Refere-se ao mês de Outubro/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1318 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1213 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7329 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7328 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7327 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,20 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7326 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,40 |
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de revisão no veiculo de placa ORC 8011, destinado as Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1400 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1292 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7325 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,60 |
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo, bucha, filtro de oleo e filtro de combustivel para veiculo de placa ORC 8011, destinado as Atividades da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1399 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1291 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7324 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultas médicas destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 670 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7323 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 417,44 |
Credor: Rita Roberta de Souza Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.838.286-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a diferença salarial do cargo de Professor relativa aos meses de Fevereiro a Maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a horas extras realizadas durante Campanha Extensiva de Vacinação e Monitoramento rápido na zona urbana e rural do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7321 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 238,00 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a horas extras realizadas durante Campanha Extensiva de Vacinação e Monitoramento rápido na zona urbana e rural do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7320 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 95,00 |
Credor: Renata Vilela Ajeje | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa com viagem , a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7319 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7318 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 887,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7317 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.390,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7316 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.363,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7315 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7314 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.153,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7313 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7312 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 851,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7310 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.243,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7308 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.314,41 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7307 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7306 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,50 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7304 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,20 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7303 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,90 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7302 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,32 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de pratos e talheres descataveis, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2165 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,69 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,86 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7297 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,77 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7296 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,88 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7295 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,31 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7294 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,85 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7291 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,95 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7290 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,58 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2167 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7289 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7288 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,90 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7287 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,05 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7285 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7284 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,90 |
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de utensilios domésticos - copo americano, destinados ao Apoio as Festividades Tradicionais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1100 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7283 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7282 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7281 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7280 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,96 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7279 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 05 barras de AÇO, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7278 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cantoneiras, destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7277 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Escritório - caixa para arquivo morto, de palstico, cor azul, destinado ao Convenio da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7276 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: CONSTRUTORA FERREIRA E ALVES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.441.857/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente serviços prestados como elaboração e revisão de orçamento do projeto do Centro de Apoio ao Cidadão para o bairro Maria Rosa, destinado a Construção, Ampliação e Reforma de Predios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1315 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1210 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7275 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.493,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7274 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7273 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.778,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7272 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secretaria Planejamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7271 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7270 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7269 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7268 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7267 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.108,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7266 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Cemitério Velório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7265 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.650,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Cemitério Velório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7264 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 638,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Conservação de próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7263 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.089,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Conservação de próprios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7262 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.089,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7261 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7260 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 29.678,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7259 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.009,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7258 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.495,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7257 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado a Calçamentos de Vias Urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7256 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.198,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7255 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7254 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 15.550,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7253 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 817,26 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7252 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7251 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7250 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.926,78 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7249 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora HP laserjet 1018 preto, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7248 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.647,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7247 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.930,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7246 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.329,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7245 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7244 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.840,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7243 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 430,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7242 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.081,92 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7241 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7240 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.324,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Posto de Saúde Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7239 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.460,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7238 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.620,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7237 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7236 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.991,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7235 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.697,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas Extras referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7234 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.374,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7233 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 89.621,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7232 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7231 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7230 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.866,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7229 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7228 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.810,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7226 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1314 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1209 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7225 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7224 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.208,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7223 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.729,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7222 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.280,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7221 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.648,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7220 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7219 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.767,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7218 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7217 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 415,00 |
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de algodão doce e pipoca em evento Social - Comemoração Dia das Crianças promovido pelo CRAS, destinado as Atividades da Assitencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1313 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1208 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7216 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.978,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7215 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7214 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.579,55 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.366,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7212 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.410,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7211 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.572,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7210 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7209 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.539,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Secretaria Municipal de Educação.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7208 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Atividades Culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7207 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora HP laserjet 1018 preto, destinado as Atividades da Seção de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7206 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: WELLINGTON FARIA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 510.690.248-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de fazer rosca no eixo traseiro do veiculo de placa BWB 9357 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1312 | Ano: 2015 | Data: 05/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1207 | Data da Licitaçao: 05/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7205 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Câmaras de Ar, destinado ao programa de Incentivo a Agricultura e Pecuaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1311 | Ano: 2015 | Data: 02/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1206 | Data da Licitaçao: 02/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7203 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7202 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7201 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,62 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7200 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7199 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,25 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7198 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Tesouraria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7197 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Pensionistas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7196 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.920,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Inativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7195 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Centro de Apoio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7194 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.203,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Centro de Apoio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7193 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7192 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 490,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Telecentro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7191 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.011,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Telecentro. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7190 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 destinada as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7189 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado ao Departamento de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7188 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços mecanicos nos veiculos de placa HLF 9509 e HMH 6954 , destinado a manutenção da Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7187 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.367,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7186 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços mecanicos nos veiculos de placa GPB- 3621, HLF 4317 e HMM 0537, destinado a manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Refere-se a Pessoal Copnvênio com a Policia Civíl. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7184 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços mecanicos em veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7183 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,70 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7182 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Dep.Compras Materiais e Patrimônio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7181 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,60 |
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veiculo com motorista para prestação de serviços de transporte, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 878 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7180 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Outubrode 2015.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7179 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Outubro de 2015.Refere-se a Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7178 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 824,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês Outubro de 2015.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7177 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.449,09 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão de Contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/05/2015 a 11/10/2015.Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7176 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7175 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7174 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7173 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7172 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 13.148,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedimiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7171 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.068,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal ( Seção de Fisioterapia) pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7170 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.865,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF-1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7169 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.296,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7168 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7167 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 51.538,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Meu Xodó |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7166 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente ao Auxílio Alimentação de pessoal da Escola Municipal Clotilde Simone do mês de Outubro de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7165 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 34.162,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7164 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.440,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7163 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 39.995,85 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Outubro de 2015.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7162 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.076,87 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7161 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa para confecção de bloquetes para calçamento de vias urbanas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2188 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7160 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,70 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades do acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7159 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.096,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculos desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7158 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 938 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7157 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,52 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1120 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7156 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,16 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculo de placa HMM 4344, destinado a Manutenção das estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1828 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7155 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.800,00 |
Credor: CONSTRUTORA FERREIRA E ALVES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.441.857/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Projeto Vias Marginais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente serviços prestados como elaboração e revisão de projeto 2D e 3D e elaboração do projeto da Pista de Caminhada projetada para a Rodovia MGC-146, destinado a projeto Vias Marginais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1309 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1205 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7154 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços eletricos em veiculo de placa HKQ 2966, destinado a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7153 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.139,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços eletricos em veiculos dfe placas HLF 2408, HMM 2896, HLF 5864, HLF 8563, HLF 5882 e HLF 8564, destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 970 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7152 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia. Conta Debitada. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7151 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de publicação de Edital de Licitação no Diário Oficial da União,Jornal Minas Gerais e Hoje em Dia destinado a manutenção das Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7150 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: RAUL DE ASSIS MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.180.974/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de Impressora destinada a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1304 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1200 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7149 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7148 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 403 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7147 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1305 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1201 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7146 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,60 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1306 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1202 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7145 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1307 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1203 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7144 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peça e lubrificante para veículo de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1308 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1204 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7143 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,00 |
Credor: AFONSO LEMOS SIMOSONO - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.946.333/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesa com galeria de fotos para Galeria dos Professores. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1303 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1199 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7142 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,60 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7141 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,40 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7140 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,80 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó II. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7138 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,25 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7137 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,80 |
Credor: FRIGO SELETA COMÉRCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7136 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL FREMA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.144.406/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2040 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 01/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7135 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente racarga de tonner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7134 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.845,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços hospitalares em tratamento cirúrgico de Herniorrafia Epigástrica para Lucélia Aparecida Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1301 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1197 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7133 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: PALITUS SORVETES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.202.781/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de Picolés para evento social "comemoração ao dia das crianças" promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1300 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1196 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7132 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.975,00 |
Credor: PRO- ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.720/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a consultoria para o Desenvolvimento da Política de Proteção ao Patrimônio Cultural do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1198 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7131 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.147,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal e ar comprimido destinado a manutenção das atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7130 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referemte recarga de tonner para impressora laserjet 1018 preto, destinado as Atividades da Assessoria Juridica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7129 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de atendimento medico relativo a exame de piscina. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1321 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1216 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7128 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,16 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7127 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: ANDERSON CAETANO DA SILV A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.243.575-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços de plantão médico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1298 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1194 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7126 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Global | Valor: 225,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Locação de cadeiras duranteo evento da 5a Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, com apresentação de feira e sarau. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1299 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1195 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7125 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Gasparina Maria do Livramento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.025.224/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na confecção de salgados para pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Administração na eleição para escolha dos conselheiros tutelares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1297 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1193 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7124 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confeção de placas destinadas as atividades culturais no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1294 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1190 | Data da Licitaçao: 01/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7123 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 18/09/2015 a 16/10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 960 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7119 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7118 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de Energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2015. |
Total dos empenhos: | 1.412.087,21 |