Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 15.373,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7467 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 5.953,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7466 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.684,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7466 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7466 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.729,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 37,42 | |
Nº do documento: 852899 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 281182 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Crezio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.161.026-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 281181 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BALTAZAR JOSÉ LÚCIO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.743.986-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 6.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281182 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.230,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.826,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: 852893 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JOSÉ ROMULO DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 918.265.438-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 140901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 8.164,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.030,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 11.703,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.707,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.717,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5777 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 852898 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COBERFRAN TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.019.925/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: 002751 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.980,00 | |
Nº do documento: 852898 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COBERFRAN TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.019.925/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 850059 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: WELLTON RICARDO TOMÁZ. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.289.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5753 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.657,40 | |
Nº do documento: 852887 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LUCIVALDO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.820.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852897 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.795,59 | |
Nº do documento: 93003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 142,05 | |
Nº do documento: 92306 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.550,90 | |
Nº do documento: 853723 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.167,64 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 2.911,47 | |
Nº do documento: 852885 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Carlos Gaspar Caetano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 441.743.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.451,21 | |
Nº do documento: 281177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.477,86 | |
Nº do documento: 002746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 108,15 | |
Nº do documento: 002746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 35,14 | |
Nº do documento: 281177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 35,14 | |
Nº do documento: 281177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.082,58 | |
Nº do documento: 853721 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 852677 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852668 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Lenir da Assunção Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 214,50 | |
Nº do documento: 852666 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: 91604 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 281176 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.645,00 | |
Nº do documento: 853720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 373,00 | |
Nº do documento: 281176 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 853712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LIVIA PIMENTA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.031.516-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 002732 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: COLOR CLEAN LAVANDERIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.166.254/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: 91602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 6.526,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 219,05 | |
Nº do documento: 851755 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 144,40 | |
Nº do documento: 851729 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002734 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002750 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852671 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: QUILOMBO TURISMO LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.210/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 3.685,20 | |
Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 21.979,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104-8 | Conta: 647.050-1 | ||
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.143,61 | |
Nº do documento: 281161 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 16.866,90 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 556,80 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852886 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 55,10 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3.215,60 | |
Nº do documento: 281160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Karine Carla Bonfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.867.676-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 852673 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MAYARA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: 853683 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Jair Ferreira de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.899.226-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853692 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: THALES JOSE DELFRARO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.113.696-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 853694 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 853694 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulo Raimundo Daher | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 5.497,09 | |
Nº do documento: 281145 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 375,60 | |
Nº do documento: 002742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 249,78 | |
Nº do documento: 002742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 307,20 | |
Nº do documento: 002742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 18.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.157-0 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Festival Gospel | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Caroline Brandão de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: 853691 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7.798,00 | |
Nº do documento: 853689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 853690 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 852667 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281167 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 281168 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MATHEUS LOPES SANSONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.526.306-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853697 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 940,50 | |
Nº do documento: 853696 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.218,04 | |
Nº do documento: 853695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 5.518,92 | |
Nº do documento: 91201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.505,00 | |
Nº do documento: 853684 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 10.600,00 | |
Nº do documento: 686413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852674 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.378,15 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 922,94 | |
Nº do documento: 853706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 2.484,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.196,55 | |
Nº do documento: 852674 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 994,04 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 1.525,40 | |
Nº do documento: 281142 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 925,03 | |
Nº do documento: 281159 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NELZIRA RODRIGUES COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.114.726-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 8.005,08 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 55494-4 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 245,10 | |
Nº do documento: 002756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 002756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 364,80 | |
Nº do documento: 002756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: 852896 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853679 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.012,99 | |
Nº do documento: 281146 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.965,91 | |
Nº do documento: 281147 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EDSON MACHADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.291.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.027,00 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
Credor: GESILANE DOS REIS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.782.566/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 345,03 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.822,10 | |
Nº do documento: TRSANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,66 | |
Nº do documento: 002714 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 002707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: André Grandi Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.955.098-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.730,67 | |
Nº do documento: 002710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 850874 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 850057 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 186,20 | |
Nº do documento: 853678 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Joaquim José Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 281131 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 281129 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Luciano Lino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 281130 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lucas Javan Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Messias Donizete Maia Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: 002716 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850873 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 2.551,41 | |
Nº do documento: 002708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 10,22 | |
Nº do documento: 281171 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 10,22 | |
Nº do documento: 002728 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 281136 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 1.393,24 | |
Nº do documento: 281138 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROBISSON DOS REIS MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.615.046-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.210,32 | |
Nº do documento: 281148 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NILSON BENEDITO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 238.076.526-04 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.504,40 | |
Nº do documento: 281149 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 866,41 | |
Nº do documento: 281150 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Maria Elci Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.762.446-67 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 840,93 | |
Nº do documento: 81151 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IVANI APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.734.768-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 9.109,44 | |
Nº do documento: 281152 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ELAINE FELCA BEIRIGO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 246.159.158-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.356,29 | |
Nº do documento: 281153 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.556,05 | |
Nº do documento: 281154 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Rosária Leandra Lara Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.052.076-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.386,63 | |
Nº do documento: 281155 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MESSIAS PEREIRA COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.827.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.058,81 | |
Nº do documento: 281156 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 002715 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 853681 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 281132 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 233,00 | |
Nº do documento: 281173 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CLAUDIO DOS REIS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.658.506-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.519,97 | |
Nº do documento: 281157 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Renato Aparecido Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.501,29 | |
Nº do documento: 281158 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JOSÉ RENEI GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.058.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 213,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 295,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 336,28 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 853719 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: 852890 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 89,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 203,76 | |
Nº do documento: 92503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0030-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 92206 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.194,16 | |
Nº do documento: 281135 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO REIS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.903.606-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.117,87 | |
Nº do documento: 281165 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 459,00 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 3.861,00 | |
Nº do documento: 853701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 776,10 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 58,86 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 567,58 | |
Nº do documento: 93002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 55,92 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 996,83 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.011,80 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: 90901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: KARINA SAMPAIO RODRIGUES MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.500.950/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3.124,70 | |
Nº do documento: 02710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 171,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 002706 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 852891 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 138,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 177,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 138,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 160,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 37,74 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 93,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 24,48 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 191,00 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 159,05 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 281164 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 234,94 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 16,35 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 131,70 | |
Nº do documento: 002743 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 400,20 | |
Nº do documento: 002744 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 175,60 | |
Nº do documento: 002744 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 312,40 | |
Nº do documento: 853718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 87,80 | |
Nº do documento: 852889 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.004,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 196,01 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 873,60 | |
Nº do documento: 92904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.362,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: 853715 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 852683 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RODRIGO SILVEIRA VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.291.156-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 139,52 | |
Nº do documento: 002695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 199,90 | |
Nº do documento: 852684 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 29,52 | |
Nº do documento: 852684 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: 281174 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elenice Dias Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 223,00 | |
Nº do documento: 002725 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Elenice Dias Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 163,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 350,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 59,94 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: J.A. PUBLICIDADES S/S LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.110/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 193,68 | |
Nº do documento: 281185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.002,66 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 111,54 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 554,48 | |
Nº do documento: 002741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.144,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 65,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 189,83 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.392,83 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 106,71 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 810,90 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 138,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 119,70 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 66,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 140901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: 91003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 125,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 272,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 645,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 933,46 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 57,37 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 002694 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.083,75 | |
Nº do documento: 90801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 412,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 47.302-2 | ||
Credor: PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.281/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.143,80 | |
Nº do documento: 852894 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.339,00 | |
Nº do documento: 281163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 143,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 199,98 | |
Nº do documento: 281184 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 852681 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 110,25 | |
Nº do documento: 852681 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 794,00 | |
Nº do documento: 853714 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 320,33 | |
Nº do documento: 850058 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 121,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 24,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 281125 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 002694 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 626,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.262,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.728,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 680,16 | |
Nº do documento: 002731 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREA - SENIOR UNIFORMES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.608.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 002712 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 1.582,56 | |
Nº do documento: 853717 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 216,30 | |
Nº do documento: 281162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.222,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.664,00 | |
Nº do documento: 281128 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Rafael Rosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 422,93 | |
Nº do documento: 853817 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EDNA MARIA BARBOSA LAUSADA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.412.106-78 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002700 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002718 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002736 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002753 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 792,64 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.441,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 263,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852678 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 852678 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 852678 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 236,90 | |
Nº do documento: 852676 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 100,10 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 154,40 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 499,80 | |
Nº do documento: 853693 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 91201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 43,75 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.797,00 | |
Nº do documento: 281180 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.952,01 | |
Nº do documento: 281163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 233,96 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 184,21 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 452,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.499,79 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.098,46 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 986,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 852682 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FERNANDES VEIGA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.486.704/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: 002726 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 27,32 | |
Nº do documento: 852665 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 270,22 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 135,20 | |
Nº do documento: 002699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 436,00 | |
Nº do documento: 281143 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 281169 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARMORES E GRANITOS LAJEADO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.439.149/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 002710 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 137,40 | |
Nº do documento: 002727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 241,00 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DANTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.316.371/0006-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 248,95 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Andressa Freire Leite-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 144,22 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 118,04 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 134,18 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 154,45 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 68,23 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 250,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 68,86 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 132,80 | |
Nº do documento: 852682 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 499,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.063,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 38,40 | |
Nº do documento: 002698 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 2,40 | |
Nº do documento: 002727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: 850870 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 002713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RÁDIO TECNICA PASSOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.220.569/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 8.375,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 30,40 | |
Nº do documento: 850871 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 281140 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 281127 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 101,36 | |
Nº do documento: 002729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 149,12 | |
Nº do documento: 002729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 253,70 | |
Nº do documento: 002729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 59,52 | |
Nº do documento: 002723 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 49,60 | |
Nº do documento: 002723 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 633,52 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 47,32 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 72,37 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.633,44 | |
Nº do documento: 853699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 360,05 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 18.706,86 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.084,58 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 19.021,35 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 142,99 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 51,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 135,64 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 68,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 265,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 1.200,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 853815 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 853672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 702,40 | |
Nº do documento: 002691 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: 201077 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 556,40 | |
Nº do documento: 002691 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 263,40 | |
Nº do documento: 002691 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 624,80 | |
Nº do documento: 853672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 175,60 | |
Nº do documento: 853815 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 87,80 | |
Nº do documento: 853672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 002691 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 87,20 | |
Nº do documento: 852682 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002724 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 87,74 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 20,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 2.738,07 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 783,04 | |
Nº do documento: 281179 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 44,20 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 28,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: 850876 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 568,53 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.980,00 | |
Nº do documento: 281139 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 281134 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850033 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: 853816 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 002692 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 853816 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 853675 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853816 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 281134 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 248,99 | |
Nº do documento: 90804 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 918,00 | |
Nº do documento: 92205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: 90802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: 90801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 336,14 | |
Nº do documento: 90802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: 90803 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: 002745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 319,20 | |
Nº do documento: 002745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 222,30 | |
Nº do documento: 002745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.401,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 281178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 3.801,34 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 40,40 | |
Nº do documento: 002693 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.664,00 | |
Nº do documento: 90501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 261,92 | |
Nº do documento: 92204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 282,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 853814 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 47,50 | |
Nº do documento: 853814 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 522,50 | |
Nº do documento: 853673 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: 853814 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 17,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 76,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 24,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 42,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 49,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 114,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 3,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 9,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 5,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,62 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 6.384,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7.911,02 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 266,59 | |
Nº do documento: 281126 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.149,00 | |
Nº do documento: 850875 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: 281141 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 69,32 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 93,07 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 118,47 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 39,30 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 202,42 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 279,64 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 453,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 334,55 | |
Nº do documento: 002727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 15,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Lucas Junior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 832,50 | |
Nº do documento: 91201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 287,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 430,69 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 87,02 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 6,20 | |
Nº do documento: 281163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 24,45 | |
Nº do documento: 281141 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.775,00 | |
Nº do documento: 91201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.076,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 221,82 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 47,20 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 97,74 | |
Nº do documento: 281133 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 41,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 202,50 | |
Nº do documento: 281163 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002721 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002752 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 7.227,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 67,16 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 853708 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 550,87 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 265,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 202,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: 281137 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AVANÇAR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.418.723/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 69,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 41,70 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 397,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 359,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 211,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 61,30 | |
Nº do documento: 850058 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 250,09 | |
Nº do documento: 281175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 421,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281172 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: 853713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 538,56 | |
Nº do documento: 853713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 157,22 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 300,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,12 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 124,62 | |
Nº do documento: 002696 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 156,71 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 87,74 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 477,63 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 296,93 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 3.882,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 13,90 | |
Nº do documento: 002730 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.874,48 | |
Nº do documento: 281180 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 5.608,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 188,98 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 682,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 11.718,94 | |
Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 6.114,52 | |
Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 174,48 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 8,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 852670 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 185,90 | |
Nº do documento: 0025697 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002719 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002774 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 02703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 31,86 | |
Nº do documento: 002720 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 71,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850034 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853682 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 35,50 | |
Nº do documento: 853686 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: 853716 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 65,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 9.757-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 005.821-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 11,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 053.642-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 130,66 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 615,32 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 229,60 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 61,43 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 61,40 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 106,74 | |
Nº do documento: 90202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2.257,77 | |
Nº do documento: 90202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3.011,22 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.255,67 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 208,26 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.344,47 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.680,36 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 786,21 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 341,87 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 144,74 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.813,57 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 4.277,12 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 510,48 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.551,89 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.266,99 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57781-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 5.705,99 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2.171,32 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 2.179,35 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 3.219,27 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.364,24 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 107,23 | |
Nº do documento: 91602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 119,10 | |
Nº do documento: 91602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 745,24 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 336,54 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 39,91 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 430,01 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 97,87 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 123,92 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 291,64 | |
Nº do documento: 90202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 222,48 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 186,89 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 345,22 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 46,96 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 76,76 | |
Nº do documento: 90203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 30,73 | |
Nº do documento: 90203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 365,61 | |
Nº do documento: 90202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 454,31 | |
Nº do documento: 90202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 84,61 | |
Nº do documento: 91603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 498,66 | |
Nº do documento: 91603 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 388,45 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 103,63 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 75,65 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 160,74 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 46,22 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 138,21 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.733,82 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.482,33 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 966,57 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 523,62 | |
Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 1.622,68 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 361,72 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 606,90 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 418,93 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 16,50 | |
Nº do documento: 852673 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 852675 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.178,09 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 002730 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 648,55 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 75,18 | |
Nº do documento: 6240042 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 402,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.771,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 850616 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 281158 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 192,18 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.353,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 314,71 | |
Nº do documento: 853713 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002705 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002722 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002738 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 852680 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 125,60 | |
Nº do documento: 201076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Dalvana Almeida Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 414,40 | |
Nº do documento: 201061 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 155,12 | |
Nº do documento: 851749 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 140,40 | |
Nº do documento: 851739 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 193,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 90201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 92601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 299,28 | |
Nº do documento: 201063 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 299,28 | |
Nº do documento: 851751 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 5,50 | |
Nº do documento: 852675 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 248,27 | |
Nº do documento: 851730 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 178,11 | |
Nº do documento: 201080 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 178,11 | |
Nº do documento: 201079 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 281,91 | |
Nº do documento: 201073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 281,08 | |
Nº do documento: 201066 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 255,99 | |
Nº do documento: 851746 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 132,60 | |
Nº do documento: 851741 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 279,21 | |
Nº do documento: 201065 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 125,29 | |
Nº do documento: 851722 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Patrícia Cristina Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 184,24 | |
Nº do documento: 851733 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Marcos Oliveira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 277,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 245,66 | |
Nº do documento: 850618 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Jéssica Angelina Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 273,56 | |
Nº do documento: 850617 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 851744 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 352,39 | |
Nº do documento: 201062 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 281,91 | |
Nº do documento: 201067 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Priscila Aparecida Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 73,86 | |
Nº do documento: 851738 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Karina de Oliveira Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 110,52 | |
Nº do documento: 851745 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Gleison dos Reis Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 234,04 | |
Nº do documento: 851721 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 634,97 | |
Nº do documento: 853677 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 460,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 255,99 | |
Nº do documento: 851732 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 239,40 | |
Nº do documento: 851736 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Fabiele Avelino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: 851740 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 397,53 | |
Nº do documento: 851728 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Lucas Javan Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 184,65 | |
Nº do documento: 851737 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 73,71 | |
Nº do documento: 850619 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 356,22 | |
Nº do documento: 201069 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Rodrigo Gomes Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 257,89 | |
Nº do documento: 201075 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 253,31 | |
Nº do documento: 201070 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Francislaine Costa Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 140,95 | |
Nº do documento: 851734 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Evandro Júnior de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 185,98 | |
Nº do documento: 851727 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 143,61 | |
Nº do documento: 201068 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Cintia dos Reis Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 174,51 | |
Nº do documento: 851726 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 117,02 | |
Nº do documento: 851724 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Franciele Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 183,70 | |
Nº do documento: 201071 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LUCIANO COSTA BRITO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 184,65 | |
Nº do documento: 201064 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 203,01 | |
Nº do documento: 851753 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 242,00 | |
Nº do documento: 201074 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 359,86 | |
Nº do documento: 851735 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 146,28 | |
Nº do documento: 201059 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Maicon Douglas Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 307,08 | |
Nº do documento: 851750 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 123,17 | |
Nº do documento: 851743 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TATIANE CRISTINA CORRÊA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.410.216-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 175,53 | |
Nº do documento: 851754 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 8.676,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 8.676,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 355,65 | |
Nº do documento: 160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 153,09 | |
Nº do documento: 851752 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 126,65 | |
Nº do documento: 851742 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Thales Guimarães Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 81147 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281155 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281150 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 281149 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281148 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 394,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 852887 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281161 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281159 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.932,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 42,67 | |
Nº do documento: 281160 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 28115 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281154 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 281153 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 8.381,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281156 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281146 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.027,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 281157 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 281138 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852885 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 962,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 410,40 | |
Nº do documento: 201078 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 365,08 | |
Nº do documento: 851731 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 132,94 | |
Nº do documento: 851747 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 359,86 | |
Nº do documento: 851748 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 204,79 | |
Nº do documento: 851725 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Mayron Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 175,53 | |
Nº do documento: 201060 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Murilo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 175,53 | |
Nº do documento: 851723 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Murilo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 33,90 | |
Nº do documento: 850877 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 1.139,59 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TALES MARTINS DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 326,63 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 171,93 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 1.610,46 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 1.237,87 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 965,57 | |
Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 706,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 706,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 53,31 | |
Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.362,00 | |
Nº do documento: 281124 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853818 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 281121 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 83,35 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 83,35 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 62,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.771,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.195,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.031,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.675,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 298,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.104,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 864,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.377,40 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 273,01 | |
Nº do documento: 852679 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50492-0 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.682,41 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.198,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 120 | Conta: 037.961-5 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 57,18 | |
Nº do documento: 92302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1.978,62 | |
Nº do documento: 92902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 3.098,29 | |
Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: 852677 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 533,18 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 484,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 510,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 421,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 343,73 | |
Nº do documento: 852888 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 525,18 | |
Nº do documento: 92307 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 37,68 | |
Nº do documento: 90302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 281144 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 3.240,25 | |
Nº do documento: 92201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 19.327,33 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.352,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 156.110,69 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 053.642-3 | ||
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 281162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 281162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 281162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 853707 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 281162 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.282,50 | |
Nº do documento: 002717 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 8.672,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.462,14 | |
Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 4.597,90 | |
Nº do documento: 91504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 19.444,57 | |
Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 3.403,96 | |
Nº do documento: 91504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/09/2014 | Valor: 6.062,50 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 46,29 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 44,23 | |
Nº do documento: 93004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.480,00 | |
Nº do documento: 853820 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 853819 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 177,98 | |
Nº do documento: 90204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 87,55 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/09/2014 | Valor: 76,31 | |
Nº do documento: 90805 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 151,75 | |
Nº do documento: 92305 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 414,86 | |
Nº do documento: 92303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 181,14 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 280,76 | |
Nº do documento: 92201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 313,41 | |
Nº do documento: 92203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 180,20 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 143,83 | |
Nº do documento: 90501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 226,02 | |
Nº do documento: 92902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 539,98 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 467,54 | |
Nº do documento: 92302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 142,70 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 198,70 | |
Nº do documento: 92202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2.409,22 | |
Nº do documento: 90205 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 313,23 | |
Nº do documento: 92302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 83,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 89,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 133,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 47,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/09/2014 | Valor: 10,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 11.776,23 | |
Nº do documento: 92502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 75,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 13,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.938,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 85,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 26,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 609,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 32,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.075,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 14,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 83,35 | |
Nº do documento: 002711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 285,55 | |
Nº do documento: 002711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 167,06 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 63,09 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 79,37 | |
Nº do documento: 002711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 166,01 | |
Nº do documento: 002711 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 35,70 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 180,78 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 440,36 | |
Nº do documento: 853685 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 156,74 | |
Nº do documento: 852672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 95,25 | |
Nº do documento: 281166 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 258,68 | |
Nº do documento: 852672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 474,13 | |
Nº do documento: 853685 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 297,91 | |
Nº do documento: 852672 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.651,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 720,62 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.150,58 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 837,10 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 15.606,70 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.610,49 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.165,15 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 2.060,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 73,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 5.274,44 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3.847,04 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 23.922,09 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 52.658,19 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 41.104,11 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2.747,65 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.314,30 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 556,05 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7.045,04 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 5.357,50 | |
Nº do documento: 91904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 8.099,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.365,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.624,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.007,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 967,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 15.073,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.153,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 30.420,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.209,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.981,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.564,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 838,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.961,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.146,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 30.282,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.326,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 50.383,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 35.856,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 9.285,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.938,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.693,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 11.651,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 18.314,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 16.123,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 13.573,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 89.087,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 16.112,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.476,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.803,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 887,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.065,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.363,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.008,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.723,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.203,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 9.245,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.141,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 6.448,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.810,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.248,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.401,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 5.677,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.310,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/09/2014 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.750.934,09 |