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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7.136,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.936,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.616,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 874,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.604,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 201057 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Diesse Junior dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 114.084.326-50
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: IEDA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 004139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BELCHIOR ANANIAS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 799.361.136-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.824,67
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.020,75
Nº do documento: 853661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 11.793,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 8.189,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7.717,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7.634,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.074,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.030,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: EMANUEL FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 531.357.846-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS FILHO.
CPF credor / CNPJ credor: 030.872.638-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 82108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEONEL LEONE.
CPF credor / CNPJ credor: 157.010.008-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 82107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VANONE CARNEIRO DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 037.143.816-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 72106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VILMAR ÂNGELO DE MENEZES.
CPF credor / CNPJ credor: 744.882.016-87
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 004133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 53,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.451,21
Nº do documento: 853813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 315,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 43,94
Nº do documento: 82007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 82008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 82002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: W M TURISMO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.385.539/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 108,15
Nº do documento: 002689 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 35,14
Nº do documento: 853813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.477,86
Nº do documento: 002689 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.082,58
Nº do documento: 853670 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 35,14
Nº do documento: 853813 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 128,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 92,80
Nº do documento: 004138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 172,50
Nº do documento: 850598 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: SIRLENE APARECIDA DA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.230.868-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 002684 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 6.360,00
Nº do documento: 853663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 1.723,24
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MATHEUS LOPES SANSONI
CPF credor / CNPJ credor: 059.526.306-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.475,00
Nº do documento: 004130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 97,95
Nº do documento: 853650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Adair de Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.982.966-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 10,22
Nº do documento: 853808 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850599 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Tales Israel da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 089.059.576-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Dilzane Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.726,09
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Herli Marques de Souza.
CPF credor / CNPJ credor: 325.292.446-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 25,90
Nº do documento: 5424 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 5343 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: JEAN JOSÉ SILVA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.640/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.911,47
Nº do documento: 004095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DENES GARCIA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 356.980.716-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIUZA DE FATIMA PEREIRA VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.486-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 506,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 810,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 895,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 918,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853669 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 698,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 68,12
Nº do documento: 853633 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES.
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 169,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 616,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 482,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853809 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 82504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 241,50
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 171,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 004094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 004122 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Salmo Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 853802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 004119 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 48,90
Nº do documento: 82006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 442,75
Nº do documento: 004096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.495,00
Nº do documento: 854713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 460,38
Nº do documento: 002679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 178,68
Nº do documento: 002679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 175,95
Nº do documento: 002679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 459,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 002690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 850600 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 853631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Geni dos Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 647.142.846-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 852842 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lenir da Assunção Machado
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.577,36
Nº do documento: 853801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BENEDITO DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 146.647.631-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 852836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Diesse Junior dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 114.084.326-50
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 247,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.022,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 645,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 195,80
Nº do documento: 853629 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Adriana de Fátima Dias Martins.
CPF credor / CNPJ credor: 032.385.866-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 004140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: 201020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002667 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002678 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 002683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.103,83
Nº do documento: 004097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.276,92
Nº do documento: 004998 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VICENTE DE PAULO COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.418,40
Nº do documento: 004099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELIEZER JUNIOR DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.916-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.294,70
Nº do documento: 004100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RICARDO SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.448,00
Nº do documento: 004101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.768-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.548,59
Nº do documento: 004102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lupen De Freitas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 171.953.418-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 13.125,49
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 13,25
Nº do documento: 80604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 81803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.18.541.0003.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades "Brigada Ecológica" Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GOLDENMED PRESTADORA DE SERVIÇO MEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.795.838/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 853635 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 374,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 853644 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.747,50
Nº do documento: 850702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 852827 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 004090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853637 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUSTAVO MIARELLI CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.482.966-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 81303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 853638 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 6.360,00
Nº do documento: 853638 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 002670 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSE DOS REIS LUIZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 909.588.106-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 004117 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE DOS REIS LUIZ RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 909.588.106-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853776 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA MARQUES RIBEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 112.355.656-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.445,23
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 3.794,86
Nº do documento: 81802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 852832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 852833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 852835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 852834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 002669 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.471,77
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALINE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.716-04
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.089,68
Nº do documento: 852844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELIANA LUZIA CUNHA.
CPF credor / CNPJ credor: 441.715.446-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.685,00
Nº do documento: 004081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Roberto de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 542.182.336-91
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.670,40
Nº do documento: 004082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EURÍPEDES DE OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 876.993.386-34
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.009,12
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALIANA RIBEIRO DA SILVA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 034.353.086-48
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 931,87
Nº do documento: 004084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA NILZA BARBOSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.088-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 12.634,37
Nº do documento: 004089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.457,21
Nº do documento: 853780 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.058,81
Nº do documento: 004085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 6.489,47
Nº do documento: 004088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.611,55
Nº do documento: 004086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IRENE APARECIDA DA SILVA DINIZ.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.726-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.083,88
Nº do documento: 004087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELIANO ALVES DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 837.910.006-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 4.250,00
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.960,00
Nº do documento: 853642 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 852828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853626 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.689,05
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 17,90
Nº do documento: 004107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 854711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 396,60
Nº do documento: 853636 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852831 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 118,00
Nº do documento: 004108 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MAYARA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 854710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 4.482,00
Nº do documento: 853645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 6.065,84
Nº do documento: 853641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.227,50
Nº do documento: 853643 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.713,94
Nº do documento: 853646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 790,00
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: André Grandi Leite
CPF credor / CNPJ credor: 261.955.098-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 80,50
Nº do documento: 004113 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 18,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.302,24
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Messias de Matos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 432.993.856-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 43,94
Nº do documento: 80104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 916,55
Nº do documento: 004129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 3.166,59
Nº do documento: 853656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 44,49
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.484,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 197,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 6703 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 694,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 265,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 76,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 68,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 434,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 791,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 1.368,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 43,65
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 615,23
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 6.398,27
Nº do documento: 002671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 4835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 40,61
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 254,00
Nº do documento: 002682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL AGROVENTANIA PILUCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.562.903/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.646,90
Nº do documento: 002681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.536,00
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Andressa Freire Leite-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.127,00
Nº do documento: 002680 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 472,50
Nº do documento: 852823 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854699 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 682,40
Nº do documento: 004116 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 34,95
Nº do documento: 04127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 230,67
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 004121 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REMO JOAQUIM COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.117,87
Nº do documento: 853777 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 002671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 228,61
Nº do documento: 002671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 110,62
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 262,59
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,49
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 97,85
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 342,50
Nº do documento: 8536525 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7,71
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7,29
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 52,31
Nº do documento: 853652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 250,25
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 219,77
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 92,76
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 119,82
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 568,12
Nº do documento: 853652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 291,16
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 830,18
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 208,00
Nº do documento: 853649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: 854698 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.825,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.168,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.756,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 112,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 127,40
Nº do documento: 853804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FOTO SIMOSONO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.062.708/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 88,30
Nº do documento: 853775 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 181,00
Nº do documento: 004113 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 52,50
Nº do documento: 853775 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: 004136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 55,10
Nº do documento: 004136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: 004136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: 004136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 47,50
Nº do documento: 004136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 579,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 65,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.607,98
Nº do documento: 853773 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAINE SOUZA ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 078.717.786-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 52,20
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 89,00
Nº do documento: 8500536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 438,84
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 376,04
Nº do documento: 82507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.548,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DR SAUDE SS
CPF credor / CNPJ credor: 17.488.078/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.451,21
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 7107 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: F & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.208,25
Nº do documento: 9844 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: SPORT MIX LTDA. -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.478.537/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 8.159,00
Nº do documento: 6703 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 192-5
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,68
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.081,50
Nº do documento: 853627 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.477,86
Nº do documento: 854693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 108,15
Nº do documento: 854693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 216,30
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35,68
Nº do documento: 852819 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 110,88
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 9,80
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.562,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.149,00
Nº do documento: 853812 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002677 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4710 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002685 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850028 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0205-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 191,75
Nº do documento: 853656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 256,36
Nº do documento: 853656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 171,43
Nº do documento: 004129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7.335,00
Nº do documento: 81303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA ME-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.605.985/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 265,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 68,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 758,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.252,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.173,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 497,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 112,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 68,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 140,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 142,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 99,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 98,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 32,90
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 82001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AVANÇAR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.418.723/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 816,42
Nº do documento: 004129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.514,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 728,40
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.054,31
Nº do documento: 853668 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 191,40
Nº do documento: 854694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELISANGELA BOARETTO MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 058.808.286-46
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 340,80
Nº do documento: 82502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 3.867,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 33,29
Nº do documento: 004111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 004111 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 877,54
Nº do documento: 004118 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.489,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.352,50
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 004103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLIC FOLHA COMUNICACOES E PUBLICIDADES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.353/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 656,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 16,80
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 605,00
Nº do documento: 853660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.397,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7.324,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 409,44
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 798,00
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 004093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 004093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 632,50
Nº do documento: 004093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.075,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 004110 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 496,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 597,49
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 26.800,00
Nº do documento: 6513 Banco: 0002 Agencia: 141-6 Conta: 195-0
Credor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 935,00
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AVANÇAR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.418.723/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 853803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HIDRAUPASSOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.821.330/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.514,97
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.652,80
Nº do documento: 82005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 60,52
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 170,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 93,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 98,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 78,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 902,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 782,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 840,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 449,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 14,16
Nº do documento: 004131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 73,31
Nº do documento: 004131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 112,10
Nº do documento: 04131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.169,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.573,11
Nº do documento: 853648 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 14,36
Nº do documento: 004137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 33,50
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 388,36
Nº do documento: 004092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 173,74
Nº do documento: 004092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 182,00
Nº do documento: 004125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 82203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: FELIPE GONÇALVES FERREIRA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.485.278/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 247,00
Nº do documento: 82203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: FELIPE GONÇALVES FERREIRA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.485.278/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 515,80
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 281,00
Nº do documento: 004137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 129,50
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.597,50
Nº do documento: 81302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AVANÇAR ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.418.723/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 004091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 3.040,00
Nº do documento: 80603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 295,92
Nº do documento: 004129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.432,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.364,80
Nº do documento: 004135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 196,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 84,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 387,74
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 327,78
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 903,90
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 27,50
Nº do documento: 004127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.420,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 47,50
Nº do documento: 853630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 184,20
Nº do documento: 854708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 68,40
Nº do documento: 854708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 80802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 854697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852841 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: 853654 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 812,00
Nº do documento: 81105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.149,24
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 67,90
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 371,00
Nº do documento: 81104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 665,00
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 63,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.480,75
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 680,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 265,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 60,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.273,81
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 530,25
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 160,43
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 688,50
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.099,10
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 115,20
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 91,95
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,05
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba.
CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 118,40
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 131,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 101,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 123,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 169,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 58,80
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.777,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIANO SARTOR SCHUCH DE BRITO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.822/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.569,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 109,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 63,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 853806 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIRCEU GERALDO ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.603/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 853625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 852821 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 853807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 3.970,00
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: ANDERSON MORAES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.116.642/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.920,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 147,33
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.515,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.024,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 262,00
Nº do documento: 852824 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELGIN GOULART DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.142/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 45,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 231,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 17,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 73,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 541,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 72,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 137,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 24,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 56,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 596,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 378,00
Nº do documento: 854696 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Limpassos Prestadora de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.921.423/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 139,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 89,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 27,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 85,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.780,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 334,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 93,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.069,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 139,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 41,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.131,98
Nº do documento: 004115 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 683,26
Nº do documento: 81801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 34,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 174,41
Nº do documento: 852826 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 356.978.146-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 80703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A. Rorato Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 50.721.802/0001-69
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.260,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2.170,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 176,67
Nº do documento: 852825 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 72,62
Nº do documento: 852814 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 34,48
Nº do documento: 853779 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 31,58
Nº do documento: 004109 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 36,52
Nº do documento: 004134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 25,01
Nº do documento: 853810 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.294,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 104,83
Nº do documento: 853805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 889,78
Nº do documento: 853628 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 129,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 8.858,00
Nº do documento: 853774 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PHD Eventos Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 004123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 82,60
Nº do documento: 852839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 116,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 712,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 853667 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 465,58
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.039,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 435,25
Nº do documento: 853659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 461,42
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 163,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 95,40
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 984,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 200,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 206,74
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.675,00
Nº do documento: 004112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 191,50
Nº do documento: 004112 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 053.642-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 216,45
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 213,26
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 176,01
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 615,07
Nº do documento: 004124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002674 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002686 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.908,58
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 79,99
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 202,92
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 99,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.483,00
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.500,19
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 247,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 17,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 164,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 137,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 22,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 203,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 54,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 162,00
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 8,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 6,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 10,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 7,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 28,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 853778 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 179,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 562,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 94,30
Nº do documento: 004131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 199,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 159,61
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 861,69
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 264,42
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 259,60
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.921,36
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 1.984,01
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 3.371,13
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.383,98
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 102,36
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 298,24
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 205,33
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 479,94
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 429,45
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 527,36
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 356,87
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.245,71
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 2.414,11
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57781-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 2.961,78
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 2.026,94
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 3.498,64
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 1.012,75
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 5.597,98
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 347,44
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 107,82
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 295,41
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 115,98
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 446,30
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 187,63
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 143,61
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 153,20
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 506,55
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 76,75
Nº do documento: 80603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 203,42
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 178,19
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 353,27
Nº do documento: 82502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 320,27
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 157,43
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 375,31
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 138,15
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 522,00
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 164,82
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 603,62
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 762,90
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 363,19
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 455,30
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.758,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.363,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.042,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 412,00
Nº do documento: 04131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 1.763,43
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.314,00
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 169,80
Nº do documento: 004126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 15.393,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 17.541,96
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 86,71
Nº do documento: 004120 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 004082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 10,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.644,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 117,02
Nº do documento: 201033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAEL OLIVEIRA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.006-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 854702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002666 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 44,40
Nº do documento: 002673 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002673 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 353,65
Nº do documento: 04131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 125,60
Nº do documento: 201050 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Tatiane Silva Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 11.718,92
Nº do documento: 81403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 6.114,49
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 155,12
Nº do documento: 201053 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 280,80
Nº do documento: 201042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 193,88
Nº do documento: 80103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 208,50
Nº do documento: 201035 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 166,80
Nº do documento: 201024 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 125,29
Nº do documento: 201016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 244,94
Nº do documento: 201037 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 248,27
Nº do documento: 201046 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 290,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: 853811 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 422,87
Nº do documento: 201015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 201022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 201014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 201034 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ.
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 279,21
Nº do documento: 201012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 282,33
Nº do documento: 201007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 282,33
Nº do documento: 201047 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 125,29
Nº do documento: 201054 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Patrícia Cristina Torres
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 184,24
Nº do documento: 201030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Marcos Oliveira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.663,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 251,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 442,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 245,66
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 273,56
Nº do documento: 201051 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 108,86
Nº do documento: 201013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 108,86
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 119,00
Nº do documento: 201039 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 157,24
Nº do documento: 201005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscila Aparecida Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 281,91
Nº do documento: 201045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Priscila Aparecida Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 73,86
Nº do documento: 850604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 110,52
Nº do documento: 201056 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 391,55
Nº do documento: 850609 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 234,04
Nº do documento: 201041 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 490,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 201044 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 239,40
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 322,66
Nº do documento: 201052 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: 201010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: 201027 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 397,53
Nº do documento: 201028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 184,65
Nº do documento: 201021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 73,71
Nº do documento: 201055 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 265,89
Nº do documento: 201019 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 144,40
Nº do documento: 201048 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 117,02
Nº do documento: 201006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 140,95
Nº do documento: 201032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 185,98
Nº do documento: 201017 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 174,51
Nº do documento: 201043 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 117,02
Nº do documento: 201038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Franciele Dias
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 184,65
Nº do documento: 201009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 268,89
Nº do documento: 201008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 359,86
Nº do documento: 201026 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: 201036 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 307,08
Nº do documento: 850607 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 123,17
Nº do documento: 850601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TATIANE CRISTINA CORRÊA.
CPF credor / CNPJ credor: 083.410.216-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 201023 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.676,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 8.676,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 219,05
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: THIAGO AMARAL SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 399,02
Nº do documento: 201011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 153,09
Nº do documento: 201025 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 126,65
Nº do documento: 201029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Thales Guimarães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 004081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 004101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 34,67
Nº do documento: 004100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 004099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 34,67
Nº do documento: 004098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 6.409,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 852844 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.243,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853780 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852820 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 8.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853773 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 43,33
Nº do documento: 004097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.356,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 004095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852843 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 410,40
Nº do documento: 201018 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 365,08
Nº do documento: 201040 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 132,94
Nº do documento: 850603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 359,86
Nº do documento: 201049 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 204,79
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 179,26
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 213,73
Nº do documento: 850608 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: 004132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TALES MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002676 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 338,91
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 171,93
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.634,58
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.325,59
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 994,47
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.096,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: 80401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 389,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 852816 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 365,00
Nº do documento: 852817 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 004106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 716 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 327,00
Nº do documento: 004106 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 680 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.870,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.457,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.823,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.294,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 294,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7.022,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 395,00
Nº do documento: 80502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 6.225,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.231,38
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 80102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.682,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.338,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 64,15
Nº do documento: 82502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 2.152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 3.078,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 004133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 483,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 470,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 460,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 320,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 519,23
Nº do documento: 853662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 351,68
Nº do documento: 82504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 23,80
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.782,02
Nº do documento: 81804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 8.828,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 26.143,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 20.418,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.224,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 102.650,30
Nº do documento: 80501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 053.642-3
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 004114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 004114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 004114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 853655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 004114 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 002668 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 8.672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.676,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 2.606,97
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 4.661,72
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 14/08/2014 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 81402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7.793,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 2,58
Nº do documento: 80601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 4,59
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 31,25
Nº do documento: 82002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 31,89
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 10,41
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 5,92
Nº do documento: 82004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 852815 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852818 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 227,77
Nº do documento: 80103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 64,09
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 74,54
Nº do documento: 80801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 134,57
Nº do documento: 82104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 463,11
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 120,84
Nº do documento: 82503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 166,04
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 289,82
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 119,03
Nº do documento: 82105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 140,22
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 388,72
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 479,35
Nº do documento: 82103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 110,75
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 94,79
Nº do documento: 82902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 82505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 181,66
Nº do documento: 82103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 219,97
Nº do documento: 820101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.500,69
Nº do documento: 80102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 327,05
Nº do documento: 81902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 47,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 250,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 87,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 29,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 6,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 85,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.539,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 12.494,28
Nº do documento: 82506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 25,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 18,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 83,35
Nº do documento: 854707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 83,35
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 234,08
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 33,74
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 53,57
Nº do documento: 854707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 65,47
Nº do documento: 854707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 35,70
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 41,66
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 214,72
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 95,25
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 337,72
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 517,91
Nº do documento: 853632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 207,62
Nº do documento: 852837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 59,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.520,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.056,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 51,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 408,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 741,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 743,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 102,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 17.144,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.420,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 1.200,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 2.160,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 20,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 66,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 5.242,59
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 3.783,97
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 23.636,92
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 55.882,48
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 41.244,73
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.896,76
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.314,30
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 571,99
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 7.510,38
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 5.458,60
Nº do documento: 82003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 9.501,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 8.111,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.624,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.306,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 937,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 16.216,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 30.828,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.872,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.845,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.564,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.243,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 838,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.757,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 29.462,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 13.680,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 50.018,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 35.856,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 10.188,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.693,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 11.679,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 10.171,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 16.207,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 76.010,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 7.909,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 20.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.476,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.803,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 887,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.065,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.993,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.377,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.723,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 10.425,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.203,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 6.448,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.810,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 5.677,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.830.606,06