Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Equipamentos de som para o Evento I Mostra Cultural destinados a manutenção das atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 654 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5685 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1789 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1712 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5683 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,70 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Referente a Custas Processuais relativas aos Processo 0479.14.00108869-6 conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5682 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,69 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5681 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,44 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados as atividades do departamento de esporte, lazer e turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5680 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,95 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção do Estádio Municipal Odélio M. da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5679 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de chpa metálica, destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5678 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais , destinados a manutenção das atividades das atividades da Estratégia de Saude da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5677 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5676 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,23 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materias, destinados a conservação de prédios municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5675 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5674 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placa HKQ 2966, HLF 9000, HMH 6954 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5673 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placa HMM 0537, disposição da limpeza publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5672 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de mecânicos nos veículos de placa KMP 5777, BWB 9357, BYH 6882, HMN 9904, HLF 8564, disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5671 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5670 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
Credor: LIVIA PIMENTA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.031.516-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos cobrindo férias da Dra. Virna no PSF Central. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1784 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1708 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5669 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,75 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de veículos, minimo 44 lugares, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5668 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,00 |
Credor: COLOR CLEAN LAVANDERIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.166.254/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de lavagem de uniformes dos componentes da Fanfarra Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1786 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1710 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5667 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de treinamento de funcionário, destinados as atividades da secretária municipal de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1785 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1709 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5666 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações nas Escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5665 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações nas Escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,70 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5663 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para veículo leve destinado a manutenção das atividades da secretária municipal de saúde.Placas HLF-9000. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5662 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5661 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.526,06 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exames médicos diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,95 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo da Merenda para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,35 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,65 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações nas Escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.227,66 |
Credor: SUPERMERCADO LISBOA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1849 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1769 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,10 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 387,80 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.860,82 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 968,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.441,59 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,09 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 974,00 |
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Taxa de inscrição de Juliana Aparecida Ribeiro no Curso XI Jornada de Estomaterapia conforme relação anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: QUILOMBO TURISMO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.210/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel destinado a recepção de autoridades em visita ao Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1783 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1707 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.360,50 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.193,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.378,59 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.275,30 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.212,04 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,77 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,14 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5633 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,12 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.685,20 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.113,60 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veículo, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a transporte de pacientes para tratamento de Catarata fora do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.979,53 |
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente a serviço de construção do Centro de Atendimento ao Turista.Conf.Processo Licitatório 1528/2012 - Tomada de Preços no 007/2012. Contrato no 332810-15/Ministério do Turisto.Refere-se empenho parcial da última medição. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1528 | Ano: 2012 | Data: 23/05/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 23/05/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 35.156,78 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,80 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1781 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1705 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1782 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1706 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,21 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,13 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,14 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,61 |
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.343,51 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Infantil).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.866,90 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de de 2014.Código de Recolhimento 2402. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,55 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso destinado a manutenção da limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placas HLF-8564 desta Prefeitura destinado ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,23 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados as atividades da Secretaria Municipal de Assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,68 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,67 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,71 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,90 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.243,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,34 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de destinados a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,96 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,30 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,42 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,28 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Vassouras destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3170 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado as atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.215,60 |
Credor: Karine Carla Bonfim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.867.676-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,22 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,25 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do acampamento de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
Credor: MAYARA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Monitora no Pedal das Oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1779 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1704 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,40 |
Credor: Jair Ferreira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.899.226-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com tratamento de Saúde fora do domicílio de Jair Ferreira de Brito na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de destinado a manutenção das instalações da escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,96 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Municipio. Conforme laudo da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência social.- Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,80 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,80 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1775 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1701 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente locação de um rolo compactador, para prestação de serviços em construção de moradia para pessoas carentes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1774 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1700 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, relacionada a franquia do sinistro no 192221714000004 da seguradora Mafre Vera Cruz, destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição do Transporte Escolar. Placas HLF- 8563. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1776 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1702 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,92 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,93 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gênero alimenticio , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,40 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 02 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1772 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1698 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: THALES JOSE DELFRARO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.113.696-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 01 plantão médico de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1771 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1697 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 04 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1770 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1696 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 05 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1769 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1695 | Data da Licitaçao: 25/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.497,09 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de construção de casas p/ pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2303 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,60 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,52 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,10 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,48 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,60 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,15 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,78 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,20 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festival Gospel | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse de Contribuição a FESP - Fundação de Ensino Superior de Passos para realização do Evento denominado 2o Festival Gospel Canta FESP Thalles neste Municipio conforme Lei Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5560 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Juridica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,80 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Caroline Brandão de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1760 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1686 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.500,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.798,00 |
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões Médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1761 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1687 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Ferreira de Rezende no Fumal, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1765 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1691 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro da Capetinga, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1766 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1692 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza na Escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros, no Bairro Rural do Brejo, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1764 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1690 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: MATHEUS LOPES SANSONI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.526.306-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 01 plantões de 12 horas, substituindo plantonista de férias e cobrindo escalas, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1763 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1689 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 01 plantão de 12 horas substituindo plantonista de férias e cobrindo escala, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1777 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1703 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1767 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1693 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,50 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.218,04 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Consultas médicas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.518,92 |
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços Médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 20 ultrassons trans-vaginal e 09 ultrassons obstetricos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1768 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1694 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.600,00 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinadas as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1757 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1683 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,90 |
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1758 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1684 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1759 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1685 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.121,66 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,85 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.571,14 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para construção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no loteamento Joaquina Maria das Dores neste Municipio.Processo Licitatório no1430/2014.Pregão Presencial 048/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1430 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 24/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de toner destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HIK 2976 a disposição da Polícia Militar do Município conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro, destinados as atividades do departamento de desenvolvimento economico e meio ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1748 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1675 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, destinados a manutenção da assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1749 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1676 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.378,15 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1750 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1677 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,94 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1751 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1678 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.484,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços conforme convenio tendo em vista a Elaboração do Plano de Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos nos termoas da Lei Municipal no 1.389/2013. Refere-se ao mes de Agosto de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1747 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1674 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,76 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veículo, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,75 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de veículos, minimo 44 lugares, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,60 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1755 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1682 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,55 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1754 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1681 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,04 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível, destinados ao programa de incentivo a agricultura e pecuaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1753 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1680 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.525,40 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reforma, consertos e solda em caçambas, telas, formas de postes destinados ao departamento de infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1752 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1679 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,03 |
Credor: NELZIRA RODRIGUES COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.114.726-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.005,08 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Devolução de Saldo de Recurso Financeiro transferido pela União ao Municipio de São João Batista do Glória referente ao Convênio 0866/2013 para aquisição de veículo para Transporte Escolar.Programa Caminho da Escola. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia destinados a manutenção de veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1745 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1673 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.247,93 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,90 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,40 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,35 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,21 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gênero alimenticio , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,93 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,52 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,10 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,80 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.437,00 |
Credor: PHD Eventos Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação Tendas destinadas ao apoio ao Evento Canastra Rider promovido pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem (s) a (s) cidade (s) de Divinolândia a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de Saúde conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da atividades da UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,99 |
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.965,91 |
Credor: EDSON MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.291.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de instrutor de musica no projeto musical eternamento jovem, ofertado idosos, reforçado o serviço de convivência e fortalecimento de vinculos oferecido pelo CRAS deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1741 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1669 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5490 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,36 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção das atividades turisticas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,00 |
Credor: PARDIESEL PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.765.215/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de trocar reparador secador, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1743 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1671 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GESILANE DOS REIS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.782.566/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, de instrutora no projeto de geração de renda, para ministrar curso de confecção artesanal de adesivos de unhas, destinados a operacionalização do programa bolsa família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1742 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1670 | Data da Licitaçao: 19/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Parque de Exposições.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Estqação Rodoviária.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.118,25 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Municipio. Conforme laudo da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.822,10 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1740 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1668 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,66 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 6 autenticação de cópa de qualquer natureza, destinados as atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1739 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1667 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,41 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 790,00 |
Credor: André Grandi Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.955.098-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de implantação de som nas tres escolas municipais, destinados as atividades da secretária municipal de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1725 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1653 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,00 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1006 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,08 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos éticos, destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.849,03 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.730,67 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção do desenvolvimento do ensino fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5474 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente manutenção em estintores nos PSF e recargas, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1736 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1664 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,64 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,31 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Máquina Copiadora de cópias reprográficas, destinadas a manutenção das atividades do Dept. de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5471 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,42 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5470 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,79 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,97 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Máquina Copiadora de cópias reprográficas, destinadas a manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de cartucho para a impressora HP PSC 1315 destinado as atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5467 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placas HLF-2408 desta Prefeitura destinado ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5466 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de Karatê, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1721 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1649 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5465 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutor no Projeto Cultural consciencia Hip Hop música dança de grafite, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1729 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1657 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,20 |
Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do domicílio de Joaquim José Cardoso na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,20 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de pilhas, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades da Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Lavagem de uniformes esportivos de equipes de futebol do Município, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1720 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1648 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1722 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1650 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5459 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1724 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1652 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5458 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades da seção de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5456 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de teatro alem de exercicios teatrais que englobem expressao corporal tecnicas vocais, destinados as atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1726 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1654 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5455 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de atividade padagogicas para desenvolvimento habito da leitura das artes e entretenimento, destinados as atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1727 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1655 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5454 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em tecido na oficina Florindo Idéias promovida pelo CRAS destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1728 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1656 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5453 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de professor de violão para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos atendidos pelo CRAS, destinados as atividades do fundo municipal de assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1730 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1658 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5452 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.551,41 |
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de salgados para palestra Os desafios da cultura empreendedora para os professores da rede do municipio realizados na Escola Meu Xodó no dia 19 de agosto de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1737 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1665 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5451 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,22 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma, destinados a manutenção da seção de fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1732 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1660 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5450 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,22 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 12 reconhecimento de firma, destinados ao desenvolvimento do ensino fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1733 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1661 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5449 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços tecnicos de manutenção contratual em quipamentos do sistema telefonico da prefeitura minicipal, destinados a manutenção das atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1734 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1662 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.393,24 |
Credor: ROBISSON DOS REIS MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.615.046-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5447 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,32 |
Credor: NILSON BENEDITO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.076.526-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5446 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.504,40 |
Credor: NELSON RAMOS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.721.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,41 |
Credor: Maria Elci Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.762.446-67 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,93 |
Credor: IVANI APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.734.768-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.109,44 |
Credor: ELAINE FELCA BEIRIGO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 246.159.158-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,29 |
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,05 |
Credor: Rosária Leandra Lara Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.052.076-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,40 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5439 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,99 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.386,63 |
Credor: MESSIAS PEREIRA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.827.086-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,81 |
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 392 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Técnico em Radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no projeto costura no mês de agosto de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2462 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 233,00 |
Credor: CLAUDIO DOS REIS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.658.506-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantio de mudas de gramas baiana no CAT, destinados a manutenção das atividades turisticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1744 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1672 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de vale transporte de vonluntários, destinados a manutenção das atividades da assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1717 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1646 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.519,97 |
Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5430 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,29 |
Credor: JOSÉ RENEI GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 718.058.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Setembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,72 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5428 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,10 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,10 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5425 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,30 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,25 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5422 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placas HLF-8563 desta Prefeitura destinado ao transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5421 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,20 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Gênero de alimentação destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,30 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,38 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,60 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,10 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,96 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 995,78 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,92 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,94 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,07 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,28 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,86 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,50 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,80 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso e delimpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5405 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,81 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,91 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de locação de câmeras de segurança no municipio, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5401 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos de placa HLF 7674, HLF 4318, em máquina JCB-3C, e em maquina motoniveladora a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia, em veículos de placa GOW 5141, HLF 9000, HMN 2074 desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5399 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia na máquina 580 H a serviço na Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5398 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos nos veículos de placa HMM 0537e GPB 3621 a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5397 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos de placa HLF 2350, HMN 0478, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, no trator a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5394 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,92 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5393 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,85 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5392 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.298,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de pontes e mata burros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 203,76 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0030-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1644 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de veneno e pulverizador, destinados a manutenção do viveiro municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1713 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1643 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.194,16 |
Credor: ANTONIO REIS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.903.606-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços nas estradas vicinais de operador de maquinas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1735 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1663 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.117,87 |
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de operador de trator de esteira na usina de triagem e compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1711 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1641 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5386 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção das estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1715 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1645 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5385 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.861,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5384 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.514,47 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMM 2896, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5383 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a construção de centro de apoio ao turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5382 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de toner, destinado a manutenção da atividades do departamento de licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,16 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,86 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5379 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado as atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,53 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,58 |
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5376 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,68 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção do Cemitério. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,83 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.011,80 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa habilitada no ramo de prestação de serviços médicos em Telerradiologia destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5371 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.840,00 |
Credor: KARINA SAMPAIO RODRIGUES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.500.950/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de pintura horizontal de sinalização viária nas vias urbanas do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1710 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1640 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.124,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,80 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1709 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1639 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de Patrimônio histórico destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1708 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1638 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a projeto técnico para evento temporário destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1707 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1637 | Data da Licitaçao: 15/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hidráulico destinado a manutenção das instalaçoes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.742,46 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,09 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,40 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5362 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,85 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.900,00 |
Credor: EQUI SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.857.104/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para prestação de serviços de Assessoria técnica para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico- PMSB do Municipio.Processo Licitatório no 1036/2014.Tomada de Preços 002/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1036 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.985,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de cestas básicas destinados a pessoas de baixa renda do Municipio conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 544 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,90 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,50 |
Credor: DEPÓSITO DE MADEIRAS VIEIRA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.711.057/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1705 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1636 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,20 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio destinado as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,42 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,74 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,93 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,54 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,41 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,20 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados as atividades da vigilância sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,90 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,84 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,05 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,25 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,60 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,80 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.444,03 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 208,68 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificante destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Diesse Junior dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.084.326-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com transporte dentro da cidade de Belo Horizonte/MG conforme Relatório Sócio Econômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,48 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,60 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,31 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 389,48 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.460,35 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.148,34 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,05 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospital, destinados as atividades do Hopital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,60 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de taxa de arbitragem, taxa transporte arbitragem e taxa de inscrição pela primeira fase campeonato regional quarentão 2014, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1704 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1635 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,94 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,73 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,45 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de botijões de gás P13 , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botijão de gás P13, destinados a manutenção do acampamento de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,70 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,60 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,40 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 45 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botijão de Gás P13, destinados a manutenção das atividades da estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção do programa de assistência farmacêutica básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção do centro esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção do convênio com a Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,80 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços, publicação nos jornais, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1701 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1632 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1703 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1634 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.459,57 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: IEDA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,01 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,60 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1006 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,39 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividade da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do transpotte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1697 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1629 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1698 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1630 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 116,00 |
Credor: RODRIGO SILVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.291.156-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de elaboração de P.P.P do funcinário Benedito dos Reis, destinados as atividades da seção de recursos humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1699 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1631 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: BELCHIOR ANANIAS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 799.361.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 139,52 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aluguel de 120 cadeiras de plástico para palestra Desafios de Cultura Empreendedora, no centro de Educação Infantil Meu Xodó, no dia 19 de agosto de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1693 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1625 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,90 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material de uso e gêneros alimenticios destinados a manutenção da atividades desportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1221 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,52 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de mateial de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5280 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Blocos de receituário, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1696 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1628 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,45 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 205,00 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação simples, documentos e projetos, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1695 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1627 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 223,00 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação de apostila para as escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1694 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1626 | Data da Licitaçao: 14/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.824,67 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,75 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5274 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,96 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,80 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,20 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,60 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,94 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Ref.erente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado:Paulo Cezar Pereira. Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: J.A. PUBLICIDADES S/S LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de desenvolvimento de Folder Institucional, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1692 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1624 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,68 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,66 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,54 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,48 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para Moto Honda Titan, destinados a manutenção da limpeza publíca. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Licitação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.793,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Sanitária pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.189,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.717,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.634,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.074,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Hospital Municipal.Seção de Fisioterapia.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.030,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades da seção de Recursos Humanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.654,03 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a auxilio de pessoa de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5252 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,27 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,83 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,83 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,71 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,90 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,52 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,95 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,70 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,60 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,33 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,30 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.150,00 |
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de psiquiatria referente a um restante de 23 consultas, destinados as atividades da secretária municipal de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1702 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1633 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
Credor: EMANUEL FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.357.846-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços no PSF Central e Jardim Planalto, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1690 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1622 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,44 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,30 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,56 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,46 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de som parapalestra e exposição folclórica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.083,75 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 50 análise de solo, destinados ao programa de incentivo a agricultura e pecuária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1687 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1620 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,67 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as atividades da administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1689 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1621 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PASSOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.281/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1684 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1618 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de pontes e mata burros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.339,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de pontes e mata burros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.432,95 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS FILHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.872.638-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 60.954 neste Municipio.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: LEONEL LEONE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.010.008-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 60.954 neste Municipio.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: VANONE CARNEIRO DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.143.816-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 60.954 neste Municipio.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: VILMAR ÂNGELO DE MENEZES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 744.882.016-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 60.954 neste Municipio.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2867 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,98 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veiculo de placas GPB 3621, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,25 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HIK 2886 a serviço da Polícia Militar do Município conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placa KMP 5777, BYH 6882, HMN 9904, HMM 2896, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMH 6954, HLF 9509, HLF 9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimentícios, destinados a manutenção de projetos sociais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,08 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,16 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,10 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,20 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,96 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos no PSF central e PSF jardim, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1683 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1617 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação com fornecimento de 02 pessoas para apoio a segurança durante 3 jogos do campeonato regional realizado em 2014, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1682 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1616 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 21/07/2014 a 19/08/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1336 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5204 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de som, destinados as atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,70 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção da limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,98 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados a manutenção das atividades turisticas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,21 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/07/14 a 16/08/14. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5199 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.842,05 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,68 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5197 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5196 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.262,20 |
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5195 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.728,70 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5194 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,79 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,16 |
Credor: LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREA - SENIOR UNIFORMES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.608.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado ao apoio as festividades tradicionais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1681 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1615 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1614 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5190 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em 08 extintores de incêndio destinados das atividadea da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1678 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1613 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,56 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5188 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Referente a Custas Processuais relativas ao Processo 0479.14.00108069-3 conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de ART para projeto contra incêndio e pânico da Sede da Prefeitura.Resonsável Técnico: Gleuberd de Oliveira Chaves. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5186 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: W M TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.385.539/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a depósito parcial relativo a hospedagem de Kênia Cristina Lima para participar deCurso Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa em Poços de Caldas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5185 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 17/07/2014 a 16/08/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,30 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados as atividades do departamento de promoção social e desenvolvimento. No período de 17/07/14 a 16/08/14. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5183 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. No período de 17/07/14 a 16/08/14. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5182 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,86 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 05/2014. Carta Convite.Refere-se ao período de 17/07/2014 a 16/08/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Total dos empenhos: | 793.516,44 |