Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 37,50 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Diazitop PM, destinados a manutenção da Praça Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 237,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informáticas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 296,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de um disco rígido, 500GB, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toner, destinados a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 46,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informáticas, destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Toners, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informática, destinados a manutenção das atividades da Seção de Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Bolsas de Colostomia, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 3.065,52 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação dos Prédios Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.432,80 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações da Praça Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aplique de cabelos, destinados a manutenção das atividades Culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 36,90 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Caixas de Chocolates, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 28,90 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Escolas Meu Xodó e Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 28,90 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais Meu xodó e Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 613,06 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Familia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 73,70 |
Credor: HOMEOPASSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 94,60 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de cópias de chaves, para manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 24,80 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 274,56 |
Credor: VICENTE DE PAULO COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras relativas a folha de pagamento do mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 688,81 |
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras relativas a folha de pagamento do mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 175,89 |
Credor: MESSIAS PEREIRA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.827.086-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras relativas a folha de pagamento do mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 836,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTR.AUTOMOTIVA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de 04-Pneus para o veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de soldas diversas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 118,80 |
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados p/ confecção de Coletes para manutenção das atividades do Pedal das Oito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 291,22 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 28,45 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 11,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Lubrificantes para equipamentos a disposição da Vigilância em Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de /filtro p/ veículo a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 253,37 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 18,42 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para equipamentos de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 231,93 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 88,59 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 317,62 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 867,78 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria MUnicipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 514,25 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 182,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,71 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 39,22 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 853,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.547,98 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.839,28 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 678,40 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 26,83 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Praças, Parques e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 104,50 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,19 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Xarope de Groselha, para o evento Paixão de cristo, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 15,96 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado, a manutenção das atividades do Dept. de Esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 558,00 |
Credor: CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.020.671/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a hospedagem do servidor desta Prefeitura Luis Carlos de Morais no período de 22 a 25/04/2014.OBS. Participar de Curso Obrigatório de Operador de Máquina Motoniveladora doado pelo Programa de Acelaração do Crescimento PAC-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 25,93 |
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/04/2014 | Valor: 72,50 |
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/04/2014 | Valor: 1.958,60 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Telerradiolagia e Licença de uso do software, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 57,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 89,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,99 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 104,42 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 521,73 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 289,17 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 51,92 |
Credor: COMERCIAL SILVEIRA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.284.128/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 32,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a sinalização Turísticas Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 27,06 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das instalações das dependências da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Oficina de Teatro, Oficina de Circo e Oficina de Danças, destinados a manutenção das atividades dos Projetos Sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente fornecimento de Um computador completo, destinado a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 16,88 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Referente a Custas Processuais relativas ao Processo 0479.14.0010104791-6 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 112,26 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidões requeridas pelo Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 117,57 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Municípal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 26,14 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do evento Paixão de Cristo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 77,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção do Prédio da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 155,98 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 22,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Cemitério Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 20,77 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 55,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 112,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 970,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a Patrol FG70 Fiat, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 39,90 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das dependências do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 7,35 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 3,10 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 123,50 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 24,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 164,52 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 23,39 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 49,18 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Praça Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 70,29 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 75,66 |
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 449,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Praças, Parques e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 136,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 27,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 325,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Brita, destinada a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 197,91 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para equipamentos e tratores de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 167,40 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 445,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 79,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 200,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 716,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 392,62 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 300,62 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 147,67 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 18,45 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para equipamentos, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 1.078,80 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 64,29 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 1.705,30 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 515,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a disposição da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 518,20 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 5.809,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 2.373,34 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 289,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para Equipamentos, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 2.841,01 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 921,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 51,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Cintia Vivalda Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.094.196-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame de Ultrasom Morfológico. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 404,99 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.017,05 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peça (s) p/ o veículo de placa HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 78,10 |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 28,48 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 78,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.598,00 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 7.997,50 |
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Ovos de Chocolates de 100 Gr. para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 120,37 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 3.045,69 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Minicipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 215,10 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 409,92 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.912,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ a Patrol (Motoniveladora) New Rolland RG 140 B, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 1.056,59 |
Credor: SIRLENE VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.119.708-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 03/02/2014 a 23/04/2014.Ensino Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 3.448,78 |
Credor: ADRIANA GARCIA DE SOUZA OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.718.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a férias prêmio indenizadas conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Djailda Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 752.199.804-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de uma casa residencial. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 220,80 |
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.375.317/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento da Revista ABCFARMA destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 244,80 |
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.375.317/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Postagem de remessa da revista ABCFARMA adquirida pela Secretaria Municipal de Saúde junto a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a tarifa para publicação no DOU de renovação de Prorrogação de vigência do contrato Convênio de construção do Centro de atendimento ao Turista no Municipio.. Refere-se ao contrato no 332.810 -15/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 80,29 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição de Sander Bruno Soares para participação no Treinamento de Faturamento do SUS em Belo Horizonte no dia 25/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 235,15 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 64,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 108,88 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente aquisição de um Computador Completo, destinado a manutenção das atividades do Dept. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviçosmecânicos para maquinas pesadas, destinadas a manutenção da UTC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 805,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para máquinas pesadas e veículos leves, destinados as atividades do departamento de desenvolvimento economico e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos nos veículos de placas KMP-5777, HLF-8564 e HMN-9343 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 575,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos no veículo de placa HKQ 2966, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 495,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para máquinas pesadas, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-0478, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 94,80 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do programa de merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cartas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Compactor Wacker, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 336,00 |
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas psiquiátricas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.048,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio medicinal, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.608,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Licitações, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 108,81 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Poços de Caldas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 84,68 |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 18.340,00 |
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Trator de Esteira, destinados a manutenção e conservação das Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 8.160,00 |
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de retro escavadeira, destinados a manutenção e conservação das Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 26,83 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 86,12 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 93,80 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de cartazes, destinados a manutenção das Atividades Turísticas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 224,90 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa ORC-8242, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 130,29 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCO PAULO ALVES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamento, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: PANIFICAÇÃO NUTRIPAN LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.995.019/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 96,84 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 612,45 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 241,65 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 104,75 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 764,40 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.645,04 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 120,38 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.203,84 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 240,76 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 40,32 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 40,32 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 2.728,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Processo Licitatório no 001/2013.Carta Convite.Refere-se ao período de 12/03/2014 a 11/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 2.434,25 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 2.724,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.396,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Ref.erente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para fisc.de construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado;Carlos Ferreira Lopes dos Reis. Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Cesomar Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.144.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de um Exame dos Pulmões. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 76,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: COLISEUM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.256.206/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de feitio de Capacetes para o evento Paixão de Cristo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 520,39 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 93,20 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 146,54 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 547,44 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 59,46 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 59,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 517,55 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Cássia-MG, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.950,96 |
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Pintura de faixas de taxi e Polícia Militar, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de projeto de construção de Ponte metálica no bairro Capetinga neste Municipio.Responsável Técnico.Elimar Vieria Vaz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de projeto de construção de Ponte metálica no bairro do Esmeril neste Municipio.Responsável Técnico.Elimar Vieira Vaz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 788,44 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 12,40 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 5.380,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 14/03/2014 a 15/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 199,96 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 2.365,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o Trator Retro Escavadeira, destinados a manutenção das atividades do Programa de Incentivo a Agro-Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 92,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para a Patrol Moto Niveladora, a disposição das Estradas Vicidnais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de som e qquipamentos, destinados durante o evento do Primeiro Encontro das Mulheres do Médio Rio Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.855.528/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de lavagem de capas do banco de recepção no Prédio da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 324,12 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Educação Transporte Escolar Placas HMM-2896. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 182,89 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículo desta Prefeitura a disposição do Gabinete do Prefeito Placas HLF-2407. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 182,89 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Assistência Social Placas HLF-9630. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 182,89 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar Placas ORC-8011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 1.750,29 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Saúde Placas HKQ-2966 HLF-9509 GOW-5141 HLF-4026 HMN-2074 HLF-9000 GMM-9516 HMH-6954. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 140,40 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 141,30 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 24,80 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 12,40 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 556,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de Pregões, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.159,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de Pregões, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.596,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de pregões e outros, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMM-2896, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 192,42 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar e materiais de uso, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: SILVANO EDUARDO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.941.886/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de raspagem de tacos no prédio da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 930,00 |
Credor: ISAAC DE OLIVEIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.954.827/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Gravações, para Paixão de Cristo, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 3.820,00 |
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Veiculação de atividades do Executivo no Jornal cidade de S.J.B. do Glória, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 3.511,20 |
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Pintura para cenário da Paixão de Cristo, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elaboração de projeto de construção de Ponte metálica no bairro Capetinga neste Municipio.Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elaboração de projeto de construção de Ponte metálica no bairro do Esmeril neste Municipio.Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 747,56 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxílio de Cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Anderson de Souza Bastos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Heli Cristina Fraga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Jéssica Angelina Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: LEILA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Renata Vilela Ajeje | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.239,10 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 505,00 |
Credor: CM HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0003-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.047,90 |
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 289,81 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 797,82 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 367,47 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.301,20 |
Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 3.112,69 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos de pequenas cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades da Seção de Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 89,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades da Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Dilzane Goulart Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 89,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Herli Marques de Souza. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.292.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Toner(s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: LILIAN DA SILVA GODINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.888.296-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.765,76 |
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 427,50 |
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 427,50 |
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 427,50 |
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 427,50 |
Credor: Franciele Vilela Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 427,50 |
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a premiação financeira do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) conforme Lei Municipal no 1.395/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 100,93 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de Empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 56,71 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 378,10 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 58,35 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 268,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Tinta asfáltica, destinados a reforma de Prédios Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 41,85 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 19,00 |
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Emissão de Certidão requerida pelo Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/04/2014 | Valor: 49,29 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.850,00 |
Credor: RAUL TALLES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.485.107/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura da piscina do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: MARCO PAULO ALVES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de higienização completa, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 11,11 |
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de trono, destinados a manutenção das festividades culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 424,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GZZ-4393, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 36,54 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 27,14 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 141,33 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de proteção, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 396,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 174,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 28,09 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Filtro de linha, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 184,37 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 472,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 145,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento materiais eletricos e de uso, destinados a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 26,57 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados ao veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 676,43 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção da reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 140,62 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 786,35 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para aparelhos telefônicos, a disposição da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/04/2014 | Valor: 901,20 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Assistência Social.Projeto costura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 7.137,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.782,40 |
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Assistência Social.Projeto costura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 82,89 |
Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 82,00 |
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 21,30 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S.do Paraiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 108,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para o veículo de placa HIK-2976, a serviço da Policia Militar do Municipio.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 101,80 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 453,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 468,54 |
Credor: NELZA EFIGÊNIA DOS SANTOS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.888.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 20/02/2014 a 04/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.676,18 |
Credor: Ana Carolina Garcia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 27/11/2013 a 31/03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 54,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção e conservação dos Instrumentos da Fanfarra do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 201,86 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de diversos materiais de uso, destinados a manutenção e reforma de Carretas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 41,22 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de diversos materiais de uso, destinados a manutenção e reforma de Carretas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 58,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Zarcão, destinados a sinalização turísticas rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 7.763,40 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza pessoal, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/04/2014 | Valor: 119,50 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 117,36 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 59,45 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 472,99 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 174,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 22,95 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 246,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 578,02 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 44,26 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 372,68 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecismento de cimento , destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 395,64 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Aço CA-50, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 636,00 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 122,86 |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: OLIVEIRA & GROCELLI LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.151.814/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de instrumentos da Fanfara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 630,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 143,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços técnicos extra contratuais, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Blocos de Requisição, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de Atestados de Saúde ocupacional, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 3.440,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 284,08 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 83,60 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a reforma de carretas, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 202,13 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.405,28 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.283,88 |
Credor: Douglas Clímaco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.787.638-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.601,30 |
Credor: VANESSA DE FÁTIMA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.668.876-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.012,99 |
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.601,30 |
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.761,64 |
Credor: José Vicente Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.894,96 |
Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.288,19 |
Credor: JOSÉ ROBERTO MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.760.556-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.457,21 |
Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 2.304,94 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.500,77 |
Credor: Karina Cristina Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.164,39 |
Credor: Luana Patrícia de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 2.911,46 |
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.528,52 |
Credor: Dulcinéia Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 875,93 |
Credor: FERNANDA APARECIDA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.787.136-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 882,99 |
Credor: VILMA GODINHO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 5.531,79 |
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.844,65 |
Credor: ISMAEL PEREIRA JÚNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.833.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/01 a 31/03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 211,01 |
Credor: TAILA CRISTINA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.546-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 11/03 a 31/03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.942,00 |
Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Lubrificantes, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratament o Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.519,40 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 1.086,80 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-7674 a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 236,06 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9343 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 275,05 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9904 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 419,48 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HFL-7674 a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 182,98 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HFL-4316 a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 113,19 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-4318 a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 130,46 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GPB-3621 a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 554,18 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMM-4344 a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 172,70 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa BYH-6882 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 492,24 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.485,06 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Placas HMM-4344 HLF-2350 ORC-8242 HLF-4317 GPB-1540 HMN-0478 HMM-7900 HMM-7899 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 373,62 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Limpeza Pública Placas GPB-3621 HMM-0537. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 934,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Estradas Vicinais Placas HLF-4318 AFJ-9698 HLF-7674 HLF-4319 HLF-4316 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 3.092,07 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos Transporte Escolar Placas:HLF-8563 BWB-9357 HMN-9904 HLF-8564 HMM-5527 HMN-9343 HLF-5882 KMP-5777 BYH-6882 HLF-2408 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 962,50 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 322,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMM-7899, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 749,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas GQW-5141 e HMN-0478, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.900,18 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Lenir da Assunção Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com pagamento de aluguel de um imóvel residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 364,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HIK-2886, a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 112,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GMM-9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 165,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na máquina MF-96, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 323,75 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas HLF-2408 e HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 587,40 |
Credor: Lagos Quimica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção dos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 242,00 |
Credor: JANAINA PETENUCI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Vassouras, destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 85,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamento a disposição da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de Equipamento, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 626,54 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de inserção no Jornal Folha da Manhã, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-4026, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 383,30 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s), trator e equipamentos de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 781,62 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 318,08 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção do Dept. de Compras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 491,75 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 239,33 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.103,13 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 185,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 477,87 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 1.050,66 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 535,29 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 526,59 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 585,38 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 256,26 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 6.172,46 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 6.654,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 3.568,28 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 123,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 299,07 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de medicamentos extras de RM, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 7.455,00 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 108,00 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale transporte voluntários, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 103,45 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para Jéssica Alves de Souza, no Forum de Passos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 54,64 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 174,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 797,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 14,30 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 199,88 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 72,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 580,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PASSOS LTDA - ME - ECOAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.192.929/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Manutenção de equipamentos de ar condicionados, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 132,63 |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 730,87 |
Credor: NESTOR VIDAL DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.109.486-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01 a 31/03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 68,11 |
Credor: TRANSERP-EMPRERSA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIB. PRETO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.024.581/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Multa por infração à legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura Placas HLF 9509 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.188,30 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 45,41 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 93,10 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S.do Paraiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 4.372,56 |
Credor: WELINGTON FERREIRA GODINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.165.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de madeira de eucalipto destinada a manutenção de Pontes e Mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 3.832,38 |
Credor: WELINGTON FERREIRA GODINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.165.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de madeira de eucalipto destinada a manutenção de Pontes e Mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 573,59 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 883,80 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 536,50 |
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças p/ o veículo de placa HMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 107,20 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos nos veículos a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 111,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos e equipamentos a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, no trator a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 169,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos nos veículos a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 234,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia, reparos, balanciamento e alinhamento, nos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.184,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 106,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia nos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 159,60 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecismento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 11,48 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 7,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 54,08 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 115,00 |
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 236,00 |
Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 1.260,00 |
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de formulários de nota de empenho, destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Brita 01, destinada a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/04/2014 | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinada a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 678,43 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 155,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON EUSTÁQUIO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.882.228-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Edson Eustáquio da Silva na Cidade de Barretos-Sp. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 117,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.701,90 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 623,45 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 849,12 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s) e Lubrificantes, para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 87,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 1.018,03 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 20,40 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município.(Escolinha do Cruzeiro Esporte Clube). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 42,92 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 76,46 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tintas acrílica, destinadas a manutenção e conservação de Prédios Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 16,15 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 61,62 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividade da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 118,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 100,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 215,20 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 23.400,00 |
Credor: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE TABOAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.930.012/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2133 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário de Taboas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação Comunitária de Taboas conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 14.400,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.455.790/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2131 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comunitária Rio Grande | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação Comunitária Rio Grande conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 544,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 348,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 582,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 52,72 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 20,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 22,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 226,29 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar.Exercício de 2014.Placas OXA - 8994. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 85,13 |
Credor: TRANSERP-EMPRERSA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIB. PRETO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.024.581/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Multa por infração à legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura Placas HLF 4026 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elaboração de projeto de construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado;Lavínia Danielle A.dos Santos Filho.Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 138,77 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 178,20 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 280,80 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 288,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 378,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 115,20 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos telefônicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.606,50 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Madeiras, destinados a manutenção de Mataburros das Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 142,60 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 13,36 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.670,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultrassons, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 3.290,80 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 976,01 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Autenticações, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 10,22 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Reconhecimento de Firmas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/04/2014 | Valor: 2.301,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ os veículos de placas HLF-2408, HMM-5526 e HLF-8564, a disposiçãodo Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 38,05 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 344,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 547,44 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 213,21 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 395,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 58,05 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 463,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 187,88 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 134,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 144,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 610,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 479,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.814,85 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividades do Executivo no Jornal Cidade de S.J.B. do Glória-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 175,96 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 53,29 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 925,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HKQ-2966, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 3.248,12 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de HLF-9000 placa a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 117,25 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ribeirão Preto, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 2.166,71 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 174,10 |
Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Joaquim José Cardoso na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 489,60 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa GPB-3621, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 1.599,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa BYB-6882, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 3.230,88 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 4.968,78 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 7.339,01 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veiculo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 86,71 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 218,00 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 916,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 3.052,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.085,56 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades culturais do Município, por ocasião da encenação da Paixão de Cristo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/04/2014 | Valor: 79,20 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 134,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de construção, reformas ou ampliação de casas p/ pessoas de baixa renda do Municipio.Conforme laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 3.383,20 |
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria, auditoria e consultoria escrita ou verbal, sobre questões da area adm.financeira e contabil do Executivo Mun.e outras correlatas, incluindo a orientação em contratos adm.licitações Etc.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/04/2014 | Valor: 163,90 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 154,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 122,74 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 1.290,00 |
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente aquisição de Conjunto de três Bandeiras, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 199,25 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 6,47 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 31,06 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/04/2014 | Valor: 113,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 76,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 38,25 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 492,64 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 40,29 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 492,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 86,97 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 14,90 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 717,72 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 280,37 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 13,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 853,31 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 288,72 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/04/2014 | Valor: 486,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 903,10 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/04/2014 | Valor: 583,32 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 915,75 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/04/2014 | Valor: 862,80 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 14,90 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 133,39 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 29,80 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 179,87 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/04/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.275,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 31,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 22,00 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 72,00 |
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/04/2014 | Valor: 69,80 |
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material esportivo, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/04/2014 | Valor: 47,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 115,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/04/2014 | Valor: 42.000,00 |
Credor: CASCABUM PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.247.427/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de Banda Musical para realização de bailes de Carnaval no Municipio conforme contrato.Processo Licitatório no 0347/2014.Inexigibilidade 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 13,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Centro de A. ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/04/2014 | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/04/2014 | Valor: 33,30 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informática, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/04/2014 | Valor: 11,63 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 16,50 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartucho, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 22,00 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Seção de fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 24,20 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de marcação, destinados a manutenção dos Estádios Municipais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.417,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 379,00 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recargas de Cartuchos e Toners, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 6,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.824,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção destinados p/ reforma e construção de casa p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 13,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 5,50 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 11,00 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner(s), destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 134,85 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Toners, destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 16,50 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/04/2014 | Valor: 44,95 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 16.246,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2014.Código de Recolhimento 2402. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2014 | Valor: 28,35 |
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.147.056/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Portas Espelho com escova, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de troca de tampa de zinco no Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2014 | Valor: 311,88 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2014 | Valor: 123,00 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2014 | Valor: 234,60 |
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção e fornecimento de refeições para pessoal da Ação e Cidadania no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Rafael Rosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Organização e Levantamento no Dept. de Engenharia, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Aline dos Reis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Montagem de projetos , destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.650,87 |
Credor: EDUARDO BALDINI SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.727.446-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de desenhos e projetos de portões para a garagem do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.512,08 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2014 | Valor: 84,80 |
Credor: Carla Dayrell Pedrosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.065.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 219. - 60,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2014 | Valor: 398,00 |
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico de Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Janeiro fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.824,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Posto de Saúde José Francisco Rodrigues.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 500,50 |
Credor: HIPÓLITA LEMOS AMPARADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.901.516-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recepção de Autoridades em visita ao Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 596,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de operador de trator de esteira, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 128,49 |
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Claraval-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 222. - 250,00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 9.584,17 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Sanitária pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.114,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.279,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal Seçao de Fisioiterapia pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7.634,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.543,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.636,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.168,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Transporte Escolar.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 187 . - 100,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de teatro e outros, destinados as atividades culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de atividades pedagógicas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: LUCIANO DO AMARAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpezas de Caixas dágua, destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de colocação de vidros, no Parque de Exposições. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2014 | Valor: 94,00 |
Credor: MAYARA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Monitora no Pedal das Oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.547,00 |
Credor: RENATO BARBOSA NESI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.725.916-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 9,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pó de gesso, destinados a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 253,11 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2014 | Valor: 4.605,75 |
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de grade de proteção da quadra de Esporte Juca de Brito e consertos de portões e suportes, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2014 | Valor: 125,60 |
Credor: Dalvana Almeida Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2014 | Valor: 116,00 |
Credor: Tatiane Silva Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de teatros diversos, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2014 | Valor: 1.047,00 |
Credor: LIOMAR CIRILO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.181.356-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de instrumentos da Fanfarra Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.082,00 |
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Frete de um veículo, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2014 | Valor: 828,80 |
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7.424,60 |
Credor: João Gomes de Vasconcelos Filho. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.148.408-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01/1994 a 07/11/2013.Refere-se a Parcela 001/003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 725,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000 .Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 001/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 475,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas BWB-9354.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 001/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 4.100,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/10/2014.Refere-se a parcela 001/004 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Sus Fácil, destinados a manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Referente-se ao mês de Janeiro e Fevereiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 465,36 |
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 577,20 |
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2014 | Valor: 636,10 |
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ouro Preto-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). OP.Adiant. 154. - 700,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 193,88 |
Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS durante o ano de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2014 | Valor: 212,25 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2014 | Valor: 647,49 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2014 | Valor: 7.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ESMERIL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.055/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2132 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Desenv. Comunitário Esmeril | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Esmeril conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014.Refere-se a 1a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2014 | Valor: 478,26 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2014 | Valor: 333,60 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de Karatê, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Lavagem de uniformes esportivos de equipes de futebol do Município, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 666,00 |
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutor no Projeto Cultural consciencia Hip Hop música dança de grafite, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de profissional no Projeto Musical, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2014 | Valor: 243,14 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Profissional de Costura, destinados a manutenção do Projeto de Costura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 440,36 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ouro Preto-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 164. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.950,00 |
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas Psiquiátricas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de tecnico em Radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCO AURÉLIO MEZÊNCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Caroline Brandão de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Bruno Alves Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.564.186-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutnção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7.500,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro da Capetinga. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7.084,79 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de mao de obra para construção de muro de arrimo p/ pessoa de baixa renda do Municipio.Conforme laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza na Escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros, no Bairro Rural do Brejo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Avelino de Rezende no Bairro Fumal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Abril/2014 de Fernando Henrique de Oliveira internado para tratamento de dependência Química.NF-523. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2014 | Valor: 43,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7.452,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços conforme convênio tendo em vista a Elaboração do Plano de Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos nos termos da Lei Municipal no 1.389/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2014 | Valor: 22.520,95 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Pintura no Prédio da Prefeitura Municipal.Processo Licitatório 3265/2013.Carta convite 0012/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7.062,30 |
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.199,52 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2014 | Valor: 247,44 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 315,59 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2014 | Valor: 38,25 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2014 | Valor: 136,70 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2014 | Valor: 2.336,50 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Ricardo Israel Alves conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/04/2014 | Valor: 367,20 |
Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 131. - 400.00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 43,28 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2014.Código de Recolhimento 2445.Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2014 | Valor: 42.390,25 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.651,65 |
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.147.056/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Portas Espelho com escova, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 137,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Posto de Zé Pretinho.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7.424,60 |
Credor: João Gomes de Vasconcelos Filho. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.148.408-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01/1994 a 07/11/2013.Refere-se a Parcela 002/003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2014 | Valor: 725,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000 .Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 002/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2014 | Valor: 475,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas BWB-9354.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 002/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/04/2014 | Valor: 4.100,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/10/2014.Refere-se a parcela 002/004 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 155,12 |
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 208,50 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Janeiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Abril/2014 de Bruno Ferreira Machado internado para tratamento de dependência Química.NF-524. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2014 | Valor: 196,00 |
Credor: Jessica Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2014 | Valor: 293,29 |
Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 209,41 |
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistemas de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 395,80 |
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 395,80 |
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2014 | Valor: 422,87 |
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 60% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2014 | Valor: 585,12 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 132,60 |
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 132,60 |
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 282,33 |
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 125,29 |
Credor: Patrícia Cristina Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2014 | Valor: 184,24 |
Credor: Marcos Oliveira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 255,99 |
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 153,59 |
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 245,66 |
Credor: Jéssica Angelina Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 273,56 |
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 108,86 |
Credor: Silzani Soares Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2014 | Valor: 352,39 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 73,86 |
Credor: Karina de Oliveira Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2014 | Valor: 122,83 |
Credor: Gleison dos Reis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 783,10 |
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 292,56 |
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Refere-se ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 260,69 |
Credor: Fabiele Avelino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 204,79 |
Credor: Taisa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 159,00 |
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2014 | Valor: 365,08 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/04/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 184,65 |
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2014 | Valor: 73,71 |
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/04/2014 | Valor: 395,80 |
Credor: Rodrigo Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2014 | Valor: 265,89 |
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 117,02 |
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 234,04 |
Credor: Franciele Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Março e Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2014 | Valor: 242,02 |
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Agronômica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 123,17 |
Credor: TATIANE CRISTINA CORRÊA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.410.216-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Estética e Cosmética conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao Mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2014 | Valor: 8.676,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração Pública.Refere-se ao mês de Abril/2014.Processo Licitatório 003/2013.Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Saúde Bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2014 | Valor: 280,67 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Humanas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Março e Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2014 | Valor: 365,60 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2014 | Valor: 229,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 7.424,59 |
Credor: João Gomes de Vasconcelos Filho. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.148.408-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01/1994 a 07/11/2013.Refere-se a parcela 003/003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 725,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000 .Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 003/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 475,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas BWB-9354.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 003/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 4.100,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/10/2014.Refere-se a parcela 003/004 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 166,80 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Abril/2014 de Márcio Martins internado para tratamento de dependência Química.NF-525. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: Jessica Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 299,27 |
Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 96,73 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de SSdoParaiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 191.-200,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 178,11 |
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 178,11 |
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 281,91 |
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 292,56 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2014 | Valor: 279,21 |
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 352,39 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2014 | Valor: 234,04 |
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Biológicas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 322,66 |
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2014 | Valor: 284,97 |
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 144,40 |
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 117,02 |
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 140,95 |
Credor: Evandro Júnior de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 179,98 |
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 143,61 |
Credor: Cintia dos Reis Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 174,51 |
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 137,73 |
Credor: Aline dos Reis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 183,70 |
Credor: LUCIANO COSTA BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao Mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 205,17 |
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 354,86 |
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 146,28 |
Credor: Maicon Douglas Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2014 | Valor: 175,53 |
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 320,08 |
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Serviço Social conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2014 | Valor: 399,02 |
Credor: Danúbia Franciele Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 45% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Fevereiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 153,09 |
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2014 | Valor: 126,65 |
Credor: Thales Guimarães Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José Ricardo da Costa conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Dulcinéia Gomes Marques conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.170,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Vilma Godinho Mendes conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Setor de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 410,40 |
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 292,56 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2014 | Valor: 359,86 |
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/04/2014 | Valor: 146,28 |
Credor: Wilian Luiz Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 143,40 |
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 213,73 |
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2014 | Valor: 175,20 |
Credor: Murilo Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 57,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/04/2014 | Valor: 115,76 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do imóvel sito à Avenida Avelino Soares de Rezende no 79 neste Município.Centro de Apoio ao Cidadão no Município.Refere-se aos meses de Março e Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.044,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Centro Esportivo.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.179,22 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Usina de Triagem.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.284,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Limpeza Pública.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.410,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Estradas Vicinais.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 362,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Praças e Jardins.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.152,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde..Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 864,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura..Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contribuição a Associação da Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/04/2014 | Valor: 34,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 19.712,94 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto.NF: 06793. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.599,54 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de 23/02 a 22/03/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2014 | Valor: 78.371,21 |
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Construção de 01 Unidade Básica de Saúde no Municipio de SJB Glória/MG, nos termos da especificação técnica constantes dos projetos e memorial descritivos.Processo Licitatório 2601/2013.Concorrência 001/2013.3a Medição.Recursos de Convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2014 | Valor: 3,59 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo: 3 524-1329.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/04/2014 | Valor: 12,74 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 75,14 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Telecentro.Prefixo: 3-524-1452.Refere-se ao mes de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 46,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de imóveis do Setor de Turismo do Município. Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 2.233,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.383,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 39,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica doi Cemitério e Velório Municipal. Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 363,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 715,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 313,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 69,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Usina de Reciclagem no Município.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 823,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas no Município.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 58,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão no Município.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2014 | Valor: 77,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.203,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.401,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 725,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000 .Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 004/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 475,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas BWB-9354.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014.Refere-se a parcela 004/004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 4.100,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/10/2014.Refere-se a parcela 004/004 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Abril/2014 de Eugênio Felicíssimo internado para tratamento de dependência Química.NF-526 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 136,00 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 152,80 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 193. - 150,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 132,60 |
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 175,53 |
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2014 | Valor: 243,39 |
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.480,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Fernanda Aparecida Gomes conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José Vicente Marques conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Convênio Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2014 | Valor: 212,00 |
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref.a prestação de serviços de licença para uso de programa para gerenciamento de Informações Administrativas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 258/2010.Carta Convite 011/2010.NF: 0100/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 328,39 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 171,93 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.670,31 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.275,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 76,28 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 983,76 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Abril de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2014 | Valor: 26,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contribuição a Associação da Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2014 | Valor: 395,00 |
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço de Monitoramento, rastreamento veícular, de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.NF.02107. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.115,69 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: SADALA CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.656.935/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tratamento psicosocial de dependência quimica para o Sr. Pierre André Israel .Refere-se ao mes de Março/2014.NF 0061. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.366,66 |
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tratamento psicosocial de dependência quimica para o Sr. Fábio Moreira Rodrigues.Refere-se ao mes de Abril /2014.NF:01298. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2014 | Valor: 560,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição à AMM - Associação MIneira de Municípios conforme convênio.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.178,66 |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 58,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado pelo Municipio sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 21.(Biblioteca Municipal). Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2014 | Valor: 1.607,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2014 | Valor: 2.999,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Hospital Municipal Dona Chiquita. Refere-se ao mês de Abriil de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/04/2014 | Valor: 1.530,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 006/2013.Período: 14/03/2014 a 15/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2014 | Valor: 435,56 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 16,53 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de Contribuição à Associação Comunitária Beneficente e Cultural de São João Batista do Glória conforme Lei no 1276.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2014 | Valor: 21.816,76 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 530/2011.Pregão Presencial 024/2011.Refere-se a Março/2014. NF-0036. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.352,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2014 | Valor: 21.628,79 |
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Construção de 01 Unidade Básica de Saúde no Municipio de SJB Glória/MG, nos termos da especificação técnica constantes dos projetos e memorial descritivos.Processo Licitatório 2601/2013.Concorrência 001/2013.3a Medição.Recursos Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.565,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.425,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.282,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1,60 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524-1802.Refere-se ao mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 8.672,50 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no 006/240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 10/04/2014.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 8.147,50 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio.Refere-se ao mês de Março/2014.NF 0410. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2014 | Valor: 3,57 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo: 3 524-1200.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse de Subvenção à APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos conforme Convênio.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 4.480,00 |
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a Repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/02 e Convênio firmado.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2014 | Valor: 287,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3-524-1334.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 125,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3 524- 1397. Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2014 | Valor: 77,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Acampamento Municipal.Prefixo: 35 3524-1050.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/04/2014 | Valor: 305,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo 3 524-1329.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 291,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Prefixo 3 524-1803.Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 156,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524-1987.Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/04/2014 | Valor: 174,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio.Prefixo 3 524-1688.Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 57,88 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 303,62 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 8,26 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 153,70 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Praças e Jardins no Município.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 17,91 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Viveiro de Mudas Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 188,67 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 73,13 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Clotilde de Simone.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 164,43 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 24,79 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Terminal Rodoviário Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 52,66 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 17,91 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 31,68 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água .Secretaria Municipal de Saúde..Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 102,78 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 66,14 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Cemitério e Velório.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 197,82 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de imóveis Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 261,03 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Hospital Municipal Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2014 | Valor: 489,90 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.045,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Parque de Exposições.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.383,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Sede da Prefeitura.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.052,77 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.065,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 22.944,38 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 50.832,31 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.802,58 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.694,82 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 12.380,21 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.859,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 9.251,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.624,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.783,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 14.895,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.153,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.317,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 14.437,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.693,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 11.997,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.803,92 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.065,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.637,13 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 715,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.052,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.329,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.448,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.810,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Aposentados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 5.677,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Refere-se a Subsídio do Vice - Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2014 | Valor: 12.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Refere-se a Subsídio do Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/04/2014 | Valor: 82,46 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 20,56 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/04/2014 | Valor: 296,65 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Cássia e Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. no 216 - Vr. 200,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/04/2014 | Valor: 307,08 |
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/04/2014 | Valor: 246,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Diferença de Auxílio Alimentação de Anakeren Gomes da Silva Marques conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Inativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Setor de Arrecadação de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.069,74 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tratamento psicosocial de dependência quimica para o Sr. Mathias Soares Rodrigues.Refere-se aos meses de Março e Abril de 2014.NF:01304. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/04/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 152. 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 150. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2014 | Valor: 23.092,14 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergência destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010.NF 06828. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2014 | Valor: 1.954,58 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a débito efetuado pelo Banco do Brasil conforme documento anexo.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de verba para manutenção de convênio com a FESP. Refere-se a instalação, funcionamento, manutenção e administração do serviço de assistência jurídica no Municipio.SAJ.Refere-se ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2014 | Valor: 15.048,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postes de Iluminação e Praça no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2014 | Valor: 1.624,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/04/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José Roberto Marques conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Setor de Arrecadação de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 234,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Conservação de Próprios.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7.204,38 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/04/2014 | Valor: 3.800,85 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Cirurgias Eletivas.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010.NF 06794. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2014 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 08/04/2014 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.417,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.806,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 5.867,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Rodrigo de Freitas Reis conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Gilmar Luiz da Silva conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 219,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Meu Xodó.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 362,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/04/2014 | Valor: 312,80 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 172. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/04/2014 | Valor: 270,02 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 163. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/04/2014 | Valor: 199,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. 3 524-1363.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2014 | Valor: 15,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio.Prefixo 0190.Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/04/2014 | Valor: 324,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524-1211 -1212 -1798.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 27.945,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Acampamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.310,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.224,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Elenice Gomes dos Reis conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.244,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/04/2014 | Valor: 29,42 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/04/2014 | Valor: 225,96 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de B.Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 189. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 129,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Meu Xodó.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 132,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Abril /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2014 | Valor: 352,05 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde e veiculo p/ manutenção.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant.188, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 194. - 400,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/04/2014 | Valor: 368,52 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte e Varginha, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2014 | Valor: 195,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Escola Municipal Clotilde Simone.Prefixo 3 524-1235.Refere-se a Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2014 | Valor: 73,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3.524-1125.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/04/2014 | Valor: 2.549,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524-0900.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 25/04/2014 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.835,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.924,40 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/04/2014 | Valor: 19.415,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 673,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Vanessa de Fátima Santos conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/04/2014 | Valor: 199,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Rescisão e Contrato de Trabalho de Sirlene Vitória de Oliveira conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal P.S.F 1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Fabiano Antonio Pereira conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/04/2014 | Valor: 35,10 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/04/2014 | Valor: 181,88 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de B.Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 192 - 200,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.269,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Meu Xodó.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 846,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Abril /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/04/2014 | Valor: 330,95 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 209. - 600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.103,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2014 | Valor: 14.266,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Pretinho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assitência Social.Projetos Sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.435,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Iago Gomes Morais conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/04/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/04/2014 | Valor: 32,51 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/04/2014 | Valor: 1.268,25 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 218. - 1.000,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 116,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Abril /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/04/2014 | Valor: 132,72 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG Finame Caminho da Escola Contrato 140001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/04/2014 | Valor: 4.577,37 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG Finame Caminho da Escola Contrato 140001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/04/2014 | Valor: 109,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo: 35 3524-1801.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.318,28 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração.Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.981,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 30.230,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 71.231,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2014 | Valor: 16.561,55 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.040,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Luana Patrícia de Jesus conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Pretinho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 39,49 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/04/2014 | Valor: 234,82 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 193,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Abril /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/04/2014 | Valor: 4.888,75 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/04/2014 | Valor: 3.403,96 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/04/2014 | Valor: 1.181,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde.Prefixo 35 3524 - 1802 - 1954 - 1417.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/04/2014 | Valor: 557,73 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração.Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 12.776,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.389,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Karina Cristina Moreira conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Convênio Lar São Vicente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/04/2014 | Valor: 3.186,30 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq) contrato 147025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/04/2014 | Valor: 19.444,57 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq) Contrato 147025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/04/2014 | Valor: 129,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municpal de Saúde.Prefixo 3 524-1276.Refere-se ao mes de Abril/2014.Farmacia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.019,07 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.564,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 6.369,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/04/2014 | Valor: 887,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/04/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Douglas Clímaco conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Hospital Municipal.Seção de Fisioterapia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 890,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.723,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.242,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2014 | Valor: 52.221,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2014 | Valor: 9.292,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2014 | Valor: 35.383,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/04/2014 | Valor: 630,70 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril 2014.Pessoal Convênio Lar São Vicente de Paulo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2014 | Valor: 570,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/04/2014 | Valor: 65,04 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.500,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/04/2014 | Valor: 10.261,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.325,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/04/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.243,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2014 | Valor: 9.634,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/04/2014 | Valor: 1.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/04/2014 | Valor: 66,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/04/2014 | Valor: 838,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/04/2014 | Valor: 4.604,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/04/2014 | Valor: 46,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/04/2014 | Valor: 3.000,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/04/2014 | Valor: 2.729,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Abril de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/04/2014 | Valor: 29,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/04/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Bianca Silva Pereira.Refere-se aos meses de Fevereiro e Março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Raísa Garcia de Souza Reis.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Ingrid Israel Pereira de Souza.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Bianca Silva Pereira.Refere-se ao mês de Abril/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Jordana Vivalda Israel Gomes.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Keila de Paulo Silva Nogueira.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Raila Aparecida Francisco.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Viviane de Souza Martins.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Carlos Antonio Soares de Araújo.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/04/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: IGlória Maria Costa de Oliveira. Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 01/04/2014 | Valor: 47,12 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/04/2014.Conta Debitada 283.143-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 01/04/2014 | Valor: 756,99 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/04/2014.Conta Debitada 73.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/04/2014 | Valor: 87,99 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/04/2014.Conta Debitada 73.043-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/04/2014 | Valor: 11,65 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 04/04/2014.Conta Debitada 73.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/04/2014 | Valor: 1.312,46 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 08/04/2014.Conta Debitada 55.921-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/04/2014 | Valor: 2.689,92 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/04/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/04/2014 | Valor: 83,97 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/04/2014.Conta Debitada 48.163-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 16/04/2014 | Valor: 11.965,55 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se ao mês de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 17/04/2014 | Valor: 84,79 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 17/04/2014.Conta Debitada 73.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/04/2014 | Valor: 0,64 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 17/04/2014.Conta Debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 01/04/2014 | Valor: 32,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 17/04/2014 | Valor: 545,65 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 17/04/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 02/04/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 02/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 17/04/2014 | Valor: 27,71 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 17/04/2014.Conta Debitada 48.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 03/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.821,51 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/04/2014.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 07/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 07/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 04/04/2014 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 04/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 08/04/2014 | Valor: 22,10 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 08/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10,05 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/04/2014.Conta Debitada 48.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/04/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 09/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/04/2014 | Valor: 5,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 10/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 11/04/2014 | Valor: 10,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 11/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 16/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 16/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 17/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 22/04/2014 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 22/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 01/04/2014 | Valor: 6,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 01/04/2014.Conta Debitada 7.797-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 23/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 23/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 01/04/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 24/04/2014 | Valor: 5,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 24/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 02/04/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 02/04/2014.Conta Debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 28/04/2014 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 28/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 02/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 02/04/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/04/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 29/04/2014.Conta Debitada 036-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/04/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 02/04/2014.Conta Debitada 9.757-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 07/04/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 04/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 04/04/2014.Conta Debitada 54.677-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 04/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 04/04/2014.Conta Debitada 50.503-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 08/04/2014.Conta Debitada 48.190-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 08/04/2014.Conta Debitada 73.067-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 08/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 08/04/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 09/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 09/04/2014.Conta Debitada 20.066-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 10/04/2014 | Valor: 15,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 10/04/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 11/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 11/04/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 16/04/2014 | Valor: 12,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 16/04/2014.Conta Debitada 73.029-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 23/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 23/04/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 23/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 23/04/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 23/04/2014.Conta Debitada 53.642-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 25/04/2014.Conta Debitada 54.677-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 25/04/2014.Conta Debitada 20.066-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 30/04/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Total das liquidações: | 1.909.528,60 |