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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 939,72
Nº do documento: 850490 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: KAREN APARECIDA DE FREITAS.
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.326-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 184,65
Nº do documento: 850492 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DIOGO SILVA PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.736-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 850493 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 598,55
Nº do documento: 850491 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Clayton Carlos Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.279,97
Nº do documento: 002009 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Marlos Henrique de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 151,75
Nº do documento: 850494 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 487,55
Nº do documento: 33102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 852528 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 001350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: Esmeralda Cândida dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.546-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 853370 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REMEDE CLINICA MEDICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.642/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853371 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: 32705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 38,80
Nº do documento: 853366 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.296,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 5.013,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 13.189,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7.957,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 526,51
Nº do documento: 853424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 142,74
Nº do documento: 852523 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Edison Gomes Palmeira
CPF credor / CNPJ credor: 251.800.338-02
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 95,28
Nº do documento: 853361 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853360 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 40.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EWERTON VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA E EVENTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.874/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 651,50
Nº do documento: 851546 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 120,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 852524 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 851537 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 197,90
Nº do documento: 851538 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 197,90
Nº do documento: 851539 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.315,60
Nº do documento: 851543 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 548,17
Nº do documento: 851542 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 328,90
Nº do documento: 850487 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 234,00
Nº do documento: 851536 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 638.272.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 176,48
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARIA GORET CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 744.375.268-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.159,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: 854570 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 323,48
Nº do documento: 853355 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 852519 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 86,25
Nº do documento: 853413 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 809,51
Nº do documento: 851530 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE.
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 851531 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 132,68
Nº do documento: 851533 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 851532 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ.
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 4.525,00
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HIPÓLITA LEMOS AMPARADO.
CPF credor / CNPJ credor: 444.901.516-91
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 853412 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 853414 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Claudio Candido da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.483.177/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850482 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Cássia Ermelita Faria
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 419,00
Nº do documento: 853411 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 513,37
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 323,30
Nº do documento: 853351 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 561,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 614,27
Nº do documento: 853352 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 908,81
Nº do documento: 853351 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 407,21
Nº do documento: 853350 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Patrícia Cristina Torres
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 573,21
Nº do documento: 853349 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Oliveira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 614,37
Nº do documento: 853347 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 642,58
Nº do documento: 853348 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Jucimara Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 534,05
Nº do documento: 853346 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KARINA APARECIDA NASCIMENTO.
CPF credor / CNPJ credor: 120.895.766-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 252,97
Nº do documento: 851535 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: KARINA APARECIDA NASCIMENTO.
CPF credor / CNPJ credor: 120.895.766-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 336,77
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 300,61
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 15,08
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 21,28
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 82,20
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 9,47
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 35,28
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 76,53
Nº do documento: 854579 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 42,02
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 57,22
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 204,35
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 110,30
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 21,42
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 85,96
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 19,80
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 20,08
Nº do documento: 852505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 004079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.138,33
Nº do documento: 853333 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Emerson Costa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.676-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 510,10
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 786,12
Nº do documento: 853359 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 822,18
Nº do documento: 853360 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 353,80
Nº do documento: 853362 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 588,46
Nº do documento: 853363 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRENDA RODRIGUES SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 123.763.716-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 252,00
Nº do documento: 853369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 5.380,00
Nº do documento: 004076 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 289,80
Nº do documento: 853345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Juscelino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 013.522.496-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 004075 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Adriele Alves de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 128.195.976-61
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 853354 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIANO DO AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.676-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 356,45
Nº do documento: 853408 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.175,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BARRACAS TENDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.943.959/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.645,04
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 120,38
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.203,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 240,76
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 40,32
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 40,32
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.728,50
Nº do documento: 852516 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.313/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 18,71
Nº do documento: 004069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 310304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 743,94
Nº do documento: 853392 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 626,48
Nº do documento: 853390 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Priscila Aparecida Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 624,00
Nº do documento: 853389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RAÍSSA CAROLINA PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.046-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.018,03
Nº do documento: 853388 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 295,44
Nº do documento: 853387 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 393,06
Nº do documento: 853386 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 391,55
Nº do documento: 853385 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 468,09
Nº do documento: 853384 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 850033 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853342 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 100,30
Nº do documento: 853364 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: MARIA GORET CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 744.375.268-72
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 853405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SPACE EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.014.952/0001-52
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 21.760,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MCASEG EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.160.901/0001-92
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852510 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852509 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 04071 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 265,20
Nº do documento: 853379 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 851548 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 132,60
Nº do documento: 850488 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 585,12
Nº do documento: 853381 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 285,06
Nº do documento: 853380 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Rafael Franklim Israel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.945.646-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 787,39
Nº do documento: 853377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 643,63
Nº do documento: 853345 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 681,98
Nº do documento: 853343 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 323,52
Nº do documento: 853343 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 512,92
Nº do documento: 853376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 270,23
Nº do documento: 853398 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TAINÁ CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 125.900.016-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 477,00
Nº do documento: 853372 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.135,82
Nº do documento: 853371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 601,61
Nº do documento: 853383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 851544 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 646,38
Nº do documento: 853378 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.856,35
Nº do documento: 004065 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 004063 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciana Batista
CPF credor / CNPJ credor: 078.551.196-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.356,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES.
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.429,81
Nº do documento: 004064 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Irani Machado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.216,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850483 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 5.546,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BH TENDAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 42,50
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 313,84
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.449,02
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.088,64
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 147,30
Nº do documento: 31708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 331,24
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 700,64
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 31102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 56,13
Nº do documento: 853308 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 157,03
Nº do documento: 853343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 25,97
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 853407 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JONAS SILVERIO ANACLETO -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.828.957/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.545,00
Nº do documento: 686381 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 137,97
Nº do documento: 853406 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 79,08
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 31,17
Nº do documento: 852511 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 590,88
Nº do documento: 853370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 607,30
Nº do documento: 851528 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MIRELA FERREIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.736-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.640,97
Nº do documento: 853310 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.813,95
Nº do documento: 853311 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO CESAR DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 963.948.546-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.454,33
Nº do documento: 853312 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 069.577.046-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.430,37
Nº do documento: 853313 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VICENTE DE PAULO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.728-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.335,82
Nº do documento: 853314 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.393,19
Nº do documento: 853315 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.089,68
Nº do documento: 853316 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WILIAN FERNANDO DE OLIVEIRA BELINI.
CPF credor / CNPJ credor: 082.632.286-70
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.525,64
Nº do documento: 853317 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAULO ALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.426-28
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.018,49
Nº do documento: 853318 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Sônia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 840,93
Nº do documento: 852518 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Carla Maria Beraldo
CPF credor / CNPJ credor: 068.685.366-07
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.377,03
Nº do documento: 853320 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.639,34
Nº do documento: 853321 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Laila Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.602,47
Nº do documento: 853322 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CESOMAR LEVINDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.386-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.097,94
Nº do documento: 853323 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.089,09
Nº do documento: 853324 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIGUEL DA FONSECA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 059.219.066-89
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.188,00
Nº do documento: 853325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDSON MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 364.291.126-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.329,29
Nº do documento: 853326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA DA PENHA DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 024.488.716-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: 853327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fernanda de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 853332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 686389 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 107,98
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo Sérgio Correia
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.166,00
Nº do documento: 686382 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: EDUARDO MARCONDES LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.561.296-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 686383 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 686384 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DANIEL ALVES BRANCO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 013.232.446-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 001349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: CICERO CIRILO DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.439.552/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 468,85
Nº do documento: 32602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 221,13
Nº do documento: 851521 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.820,00
Nº do documento: 686390 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.074,30
Nº do documento: 686385 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 3.950,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 791,60
Nº do documento: 851526 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Rodrigo Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: 850032 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 853336 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 686386 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 686389 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 850,89
Nº do documento: 851522 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: FRANK HIGOR REIS
CPF credor / CNPJ credor: 068.105.726-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 851523 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 142,68
Nº do documento: 851545 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 686388 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 83,34
Nº do documento: 686388 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 144,40
Nº do documento: 851524 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 144,40
Nº do documento: 853375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 686387 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: PAULO VINICIUS ALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 084.836.796-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: Caroline Brandão de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.447,71
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 5.275,52
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 332,50
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 632,50
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 853347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 4057 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 98,50
Nº do documento: 004059 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: 004053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GASPARINO DOS REIS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 561.498.166-72
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 004059 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 853415 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 227,50
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 591,36
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 330,86
Nº do documento: 32603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: 853300 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WILSON ERNESTO DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 472.940.516-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 2.541,50
Nº do documento: 004070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 853329 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 4044 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 4045 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 4046 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 4047 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 953,30
Nº do documento: 853422 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 636,40
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gilma das Graças Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 876.846.086-49
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal Criança Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 149,00
Nº do documento: 852525 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 853334 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 295,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 853425 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.128,27
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 6.599,56
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 81,04
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 46,34
Nº do documento: 31707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 149,43
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 590,31
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 687,29
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 380,66
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 370,50
Nº do documento: 31708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 675,12
Nº do documento: 32602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 229,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 9.820,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 2.321,00
Nº do documento: 32702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lenir da Assunção Machado
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.045,69
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 15,01
Nº do documento: 853362 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 234,04
Nº do documento: 853296 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 626,94
Nº do documento: 853295 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Francislaine Costa Brito
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 853367 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Francislaine Costa Brito
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 295,57
Nº do documento: 853294 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 140,95
Nº do documento: 851529 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 179,98
Nº do documento: 853293 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 179,98
Nº do documento: 853344 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 478,23
Nº do documento: 853292 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Milena Marques Soares
CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 217,37
Nº do documento: 853394 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Milena Marques Soares
CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 348,78
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 143,61
Nº do documento: 853382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Cintia dos Reis Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 407,19
Nº do documento: 853328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 174,51
Nº do documento: 853356 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 270,29
Nº do documento: 853289 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 128,03
Nº do documento: 853353 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 278,31
Nº do documento: 853288 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aline dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 126,48
Nº do documento: 853397 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aline dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 234,04
Nº do documento: 853286 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Franciele Dias
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 620,48
Nº do documento: 853285 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KATILON WILKER LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 404,15
Nº do documento: 853284 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIANO COSTA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 184,89
Nº do documento: 853368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIANO COSTA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 406,23
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 205,17
Nº do documento: 853355 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 537,78
Nº do documento: 853282 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 7.990,00
Nº do documento: 853330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRANK HIGOR REIS
CPF credor / CNPJ credor: 068.105.726-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2,78
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 72,45
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 4052 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 86,40
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 266,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 16,30
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 220,50
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 365,75
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 139,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 89,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 854581 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 853418 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 853419 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADRIANA DE FREITAS KIHARA -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.492.692/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 853423 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 853421 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.086,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: 004080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 57,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.801,30
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.666,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 57,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 44,09
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 854550 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EXPEDITO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 23,34
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 19,56
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 853335 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 42,66
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 853242 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 20,99
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 15,90
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 12,64
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 47,14
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 38,28
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 103,92
Nº do documento: 850484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 114,37
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 521,73
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 302,94
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 13.541,44
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 16.926,25
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 759,71
Nº do documento: 853262 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 359,86
Nº do documento: 853361 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 853263 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: 853373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 234,06
Nº do documento: 853264 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 238,04
Nº do documento: 853283 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 203,47
Nº do documento: 853342 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 307,08
Nº do documento: 853342 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 123,17
Nº do documento: 853446 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TATIANE CRISTINA CORRÊA.
CPF credor / CNPJ credor: 083.410.216-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 853287 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 853266 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 351,07
Nº do documento: 853267 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 153,59
Nº do documento: 853354 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA SOUZA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 016.276.626-26
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 4051 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Wanderlei Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 029.878.346-08
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 29,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 852508 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELITE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.955.749/0001-71
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 304,00
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 15,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 263,92
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 649,01
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 207,63
Nº do documento: 852526 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 32602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 97,96
Nº do documento: 32003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 473,00
Nº do documento: 32004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 853328 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDICAM - Comércio de Produtos Ortopédicos e Hospitalares LT
CPF credor / CNPJ credor: 07.127.775/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 89,66
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 4.031,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 4.327,66
Nº do documento: 32703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 139,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 421,00
Nº do documento: 853297 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 221,58
Nº do documento: 850489 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 308,29
Nº do documento: 853261 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THIAGO AMARAL SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 154,15
Nº do documento: 853364 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THIAGO AMARAL SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 704,18
Nº do documento: 853256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 320,08
Nº do documento: 853374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 339,02
Nº do documento: 853260 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853329 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Danúbia Franciele Assis
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 336,79
Nº do documento: 853259 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 153,09
Nº do documento: 851527 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 284,97
Nº do documento: 853258 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Thales Guimarães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 126,65
Nº do documento: 853395 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Thales Guimarães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 258,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 347,83
Nº do documento: 853257 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAYS MARCELE DE PADUA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 103.766.476-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 158,10
Nº do documento: 851525 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LAYS MARCELE DE PADUA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 103.766.476-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853324 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853317 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 004064 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 5.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 853333 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853316 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 852518 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.596,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853322 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853313 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853312 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 9.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853315 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853314 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 853311 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853310 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 853318 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853323 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 853320 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 986,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 136,67
Nº do documento: 002009 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853321 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 699,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 004065 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 158,80
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 418,00
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 973,50
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 162,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 820,80
Nº do documento: 853279 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 410,40
Nº do documento: 853396 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 526,75
Nº do documento: 853278 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: 853281 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: 853341 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: 853341 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 585,12
Nº do documento: 853280 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 722,86
Nº do documento: 853268 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 357,78
Nº do documento: 853357 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 280,67
Nº do documento: 853269 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 791,70
Nº do documento: 853270 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 359,89
Nº do documento: 853393 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 365,60
Nº do documento: 853271 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 166,18
Nº do documento: 853365 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 497,35
Nº do documento: 853272 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 204,79
Nº do documento: 853366 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Mayron Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 341,20
Nº do documento: 853273 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: João Pedro Silva Martins
CPF credor / CNPJ credor: 013.083.576-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 526,60
Nº do documento: 853274 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: 850486 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Wilian Luiz Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 322,66
Nº do documento: 853275 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 143,40
Nº do documento: 851540 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 451,21
Nº do documento: 853276 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 213,73
Nº do documento: 851541 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 351,07
Nº do documento: 853277 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 175,53
Nº do documento: 853391 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 50,60
Nº do documento: 853359 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 77,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 12,50
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 714,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 853334 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 350,64
Nº do documento: 32702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 853417 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853417 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 12,45
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 14,60
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 233,66
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 799,00
Nº do documento: 854554 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 450,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 11,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 55,84
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.078,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 853299 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RICARDO FERREIRA LOPES ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.618.676/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 89,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.658,00
Nº do documento: 853402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUZIA SILVANIA OLEGÁRIO CATANHA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.345/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 2.358,80
Nº do documento: 853402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUZIA SILVANIA OLEGÁRIO CATANHA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.345/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 853403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 854571 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.281,80
Nº do documento: 853402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUZIA SILVANIA OLEGÁRIO CATANHA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.345/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 190,30
Nº do documento: 853409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 970,20
Nº do documento: 853409 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 420,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 640,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: VADILSON BARBOSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.208.128/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 41,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 13,12
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 40,90
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 853362 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.396,52
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 13.704,00
Nº do documento: 853401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.184,13
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 919,20
Nº do documento: 852521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: EMERSON DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 087.924.256-66
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 852507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 61,80
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 169,80
Nº do documento: 31102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 99,90
Nº do documento: 852515 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 113,97
Nº do documento: 852515 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 854567 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 854567 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 426,00
Nº do documento: 853353 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 854567 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 222,95
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 185,92
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 558,79
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 54,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 312,88
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 354,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 95,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.722,80
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.874,30
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.435,20
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 31703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 3,75
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.244,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 662,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 106,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 981,36
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 86,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 318,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 492,38
Nº do documento: 31904 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 441,48
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 347,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 179,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 690,80
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 20,44
Nº do documento: 853333 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.443,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 34,20
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,86
Nº do documento: 852520 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.757,26
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 4.704,00
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 82,70
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 21,41
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 51,95
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 92,72
Nº do documento: 31707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 454,36
Nº do documento: 31708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 272,14
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 326,21
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.141,96
Nº do documento: 310709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 155,55
Nº do documento: 31709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 4.889,77
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 465,84
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 133,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 8.676,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 321,39
Nº do documento: 852506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 627,24
Nº do documento: 853363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.945,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 31303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVA & CONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.003.551/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: 854557 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 330,30
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.308,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 426,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 382,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 847,94
Nº do documento: 31906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 713,34
Nº do documento: 31905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Energia Elétrica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 103,75
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 99,07
Nº do documento: 853349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 259,29
Nº do documento: 853349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 853403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 27,90
Nº do documento: 4058 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 31,90
Nº do documento: 853344 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 854561 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 4058 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: 854555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 73,20
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 31302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: 31302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 32703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 2.190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 3.537,30
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 853306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 853306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 31,84
Nº do documento: 854555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 14,35
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 329,98
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 69,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 739,68
Nº do documento: 31201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 280,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 364,65
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 167,30
Nº do documento: 31201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 235,79
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 341,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 218,90
Nº do documento: 31203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 303,82
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 459,60
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 919,20
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 59,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 383,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.260,80
Nº do documento: 850859 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 171,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 448,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 554,52
Nº do documento: 31202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 119,50
Nº do documento: 004068 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 175,96
Nº do documento: 853336 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 18,50
Nº do documento: 4060 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 184,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 4056 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 147,50
Nº do documento: 853336 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 239,00
Nº do documento: 004073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 121,10
Nº do documento: 310301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 5.496,00
Nº do documento: 4054 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELOIZA PISOS E ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.045.980/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 854552 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854574 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854553 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 854463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854575 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854585 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 43,12
Nº do documento: 854549 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 43,95
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 28,80
Nº do documento: 854573 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 27,90
Nº do documento: 854587 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 854551 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854576 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 854584 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 853325 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: 853335 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 126,50
Nº do documento: 853367 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: 854556 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: 4049 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDRE LUIZ PINHA LIVROS
CPF credor / CNPJ credor: 13.439.432/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 853253 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 39,76
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 37,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 272,06
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 71,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 3.346,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 853253 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 115,20
Nº do documento: 853253 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: 854548 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 477,00
Nº do documento: 853326 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 97,20
Nº do documento: 854548 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 117,00
Nº do documento: 854548 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.196,74
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 148,20
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 792,00
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 454,50
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 375,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 365,75
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 59,30
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 171,00
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.017,50
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.258,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 459,60
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 191,50
Nº do documento: 852517 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 305,25
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 368,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 145,46
Nº do documento: 32004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 2.616,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 319,52
Nº do documento: 853327 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 8.890,00
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.231,00
Nº do documento: 852527 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 9.759,00
Nº do documento: 853331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 421,00
Nº do documento: 853325 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 57,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 350,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 379,39
Nº do documento: 854547 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.802,76
Nº do documento: 853363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 662,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 720,06
Nº do documento: 853254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: 30602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 30605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 489,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.753,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.004,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 408,03
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 61,95
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 327,46
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 330,68
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 195,16
Nº do documento: 31001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 4.707,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 171,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 266,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 38,40
Nº do documento: 4061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.002,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.115,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 30.556-1
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: 854559 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 125,80
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 14,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.100,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.042,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 485,64
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.082,35
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 124,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 78,99
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 40,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 224,86
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 20.290,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.414,00
Nº do documento: 4055 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 41,85
Nº do documento: 31703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SUPERMERCADO UNISSUL SA
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0005-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 1.362,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 259,85
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 281,95
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 340,85
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 256,96
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 20,88
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 43,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 210,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 120,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.924,80
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 147,50
Nº do documento: 853336 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 6.900,80
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: 853410 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 21,80
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 222,52
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.183,10
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 292,02
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 179,09
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.764,88
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.335,52
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 76,28
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.026,58
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 77,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 58,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 147,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 68,57
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 852243 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: 854569 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 8.676,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 2.482,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 1.672,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 125,55
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 34,00
Nº do documento: 854559 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 488,88
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.060,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 26.260,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HOTZ INDUSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.813.825/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 245,10
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.468,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 59,31
Nº do documento: 31710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.362,00
Nº do documento: 853250 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853249 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 365,00
Nº do documento: 853247 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 32003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 57,88
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 126,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 59,75
Nº do documento: 854560 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 47,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 17,12
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 21,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.075,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 422,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 677,68
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 66,13
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 8,57
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 43,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 4,99
Nº do documento: 852522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 254,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 592,24
Nº do documento: 853244 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: 854557 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 811,00
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 686,05
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 26,75
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 135,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 75,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 691,20
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.725,56
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 143,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 264,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 223,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 159,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.982,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.334,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.622,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.972,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.064,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 362,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.958,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 546,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 688,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 430,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 111,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.340,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 864,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 8.623,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 349,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.817,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.211,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.668,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.210,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 16,39
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 836,40
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50492-0
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 949,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2.809,48
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 207,60
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 619,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 155,88
Nº do documento: 4060 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 128,93
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SADALA CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 13.656.935/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 231,20
Nº do documento: 853303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 217,60
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.366,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 49.800,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.988-4
Credor: CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.1030 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 20,04
Nº do documento: 853251 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 20,02
Nº do documento: 853251 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853416 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 75,04
Nº do documento: 853420 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853420 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.467,86
Nº do documento: 853327 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 287,43
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.469,44
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: 33102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 629,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 596,09
Nº do documento: 850858 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.038,10
Nº do documento: 4050 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2.682,41
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 9.245,60
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.988,70
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 9.136,97
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 175,95
Nº do documento: 853303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 222,60
Nº do documento: 853331 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 63,60
Nº do documento: 853331 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: 004074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 937,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 120 Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.148,33
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 119,34
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 302,94
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.663,33
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.677,82
Nº do documento: 32603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.159,56
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 853340 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 408,80
Nº do documento: 853357 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 370,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.041,25
Nº do documento: 4048 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 17,90
Nº do documento: 004072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 68,50
Nº do documento: 853399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 974,40
Nº do documento: 32702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 636,40
Nº do documento: 32702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 298,20
Nº do documento: 32702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 483,41
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 291,46
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 29,89
Nº do documento: 853358 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 47,85
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 16,53
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 55,56
Nº do documento: 30604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.538,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852512 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 123,28
Nº do documento: 853404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 16.366,64
Nº do documento: 31202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 2.235,99
Nº do documento: 31711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 20.140,99
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 18.731,47
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.593,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853400 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RODRIGO ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.302.206-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 54.933,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 151.084,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 053.642-3
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 285,00
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 853348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 71,25
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.765,56
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 882,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2,41
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 8.672,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 159,12
Nº do documento: 31706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.007,68
Nº do documento: 31705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 4.607,90
Nº do documento: 31706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 4.577,37
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 19.444,57
Nº do documento: 31705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 31706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 7.928,75
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 6,78
Nº do documento: 32110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 853245 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853246 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 228,75
Nº do documento: 30602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 218,46
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 77,93
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 172,51
Nº do documento: 32104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 99,12
Nº do documento: 32103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 473,44
Nº do documento: 32103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 208,18
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 208,91
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 224,12
Nº do documento: 32109 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 235,96
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 161,20
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 431,23
Nº do documento: 32104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 695,24
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 216,48
Nº do documento: 31907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 12,31
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 81,28
Nº do documento: 32108 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 3.189,25
Nº do documento: 30603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 317,36
Nº do documento: 32105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 650,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 0,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.227,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 76,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 11.598,34
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 319,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 16,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.883,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 18,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2,60
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3,90
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 6,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 3,90
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2,60
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 10,40
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 5,20
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 5,20
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 16,90
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 7,80
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 2,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 10,08
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 053.642-3
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 12,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 57,88
Nº do documento: 854558 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 174,90
Nº do documento: 854558 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 8,26
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 199,57
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 40,80
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 67,29
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 44,10
Nº do documento: 854558 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 41,32
Nº do documento: 854558 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 24,79
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 8,26
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 8,26
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 37,19
Nº do documento: 853332 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 90,92
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 66,14
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 182,57
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 211,26
Nº do documento: 853332 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 381,44
Nº do documento: 4042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 43,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.463,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.547,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 36,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 450,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 469,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 753,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 313,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 121,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 13.797,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 962,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 628,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.580,86
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 1.609,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 54,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 76,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 14.642,94
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 4.866,22
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2.698,03
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 25.263,74
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 52.007,34
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 41.466,57
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 2.907,46
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.318,28
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 557,73
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 7.594,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 5.373,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 10.049,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.946,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 8.277,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.624,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.783,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 963,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 14.243,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 29.209,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.872,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.981,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.243,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 838,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.961,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 5.063,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 29.689,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7.063,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 6.505,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 14.437,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 48.477,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 34.722,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.276,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 9.213,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.604,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.707,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 8.767,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 19.584,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 13.282,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.966,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 70.974,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.987,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 12.776,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 14.632,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.476,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.803,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 887,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.065,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.584,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.377,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.052,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.777,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 630,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 8.911,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.493,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 6.265,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.810,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.148,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 1.310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.037.083,56