Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.082,00 |
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Frete de um veículo, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 710 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,35 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Tinta asfáltica, destinados a reforma de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,85 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 740 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 709 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Emissão de Certidão requerida pelo Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,29 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
Credor: RAUL TALLES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.485.107/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura da piscina do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 738 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 708 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARCO PAULO ALVES MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.311.507/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de higienização completa, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 737 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 707 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,11 |
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 735 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 705 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: NEUZA MARIA GARCIA DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.342.522/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de trono, destinados a manutenção das festividades culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 736 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 706 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: Salmo Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.336.987/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GZZ-4393, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 718 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 688 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,54 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,14 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 719 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 689 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,33 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 720 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 690 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de proteção, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 721 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 691 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 722 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 692 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2584 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 723 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 693 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,09 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Filtro de linha, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 724 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 694 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,37 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 725 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 695 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 726 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 696 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,92 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento materiais eletricos e de uso, destinados a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 727 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 697 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,57 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados ao veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 728 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 698 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,43 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção da reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 729 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 699 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,62 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 730 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 700 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 786,35 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para aparelhos telefônicos, a disposição da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 731 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 701 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,20 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Assistência Social.Projeto costura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 732 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 702 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.137,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.782,40 |
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Assistência Social.Projeto costura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 733 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 703 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,89 |
Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 734 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 704 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia fina, destinada a sinalização Turística Rural. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Alfenas-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,30 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S.do Paraiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para o veículo de placa HIK-2976, a serviço da Policia Militar do Municipio.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 35.156,78 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.343,51 |
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Infantil).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.972,80 |
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,80 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,54 |
Credor: NELZA EFIGÊNIA DOS SANTOS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.888.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 20/02/2014 a 04/04/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.676,18 |
Credor: Ana Carolina Garcia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.637.606-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 27/11/2013 a 31/03/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 22.273,79 |
Credor: João Gomes de Vasconcelos Filho. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.148.408-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01/1994 a 07/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,50 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,70 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,08 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção e conservação dos Instrumentos da Fanfarra do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 715 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 685 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,86 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de diversos materiais de uso, destinados a manutenção e reforma de Carretas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 716 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 686 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,22 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de diversos materiais de uso, destinados a manutenção e reforma de Carretas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 717 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,92 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Madeira roliça tratada, destinada a manutenção das atividades turísticas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Zarcão, destinados a sinalização turísticas rural. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.763,40 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza pessoal, destinados a formação de Cestas Básicas p/ pessoas de baixa renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,50 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2867 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,36 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 379,66 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,45 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,99 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,95 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,02 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,60 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,26 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,68 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecismento de cimento , destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: F & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Uniformes esportivos, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,64 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Aço CA-50, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,86 |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: OLIVEIRA & GROCELLI LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.151.814/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de instrumentos da Fanfara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 712 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 682 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.900,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000 .Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas BWB-9354 . Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.400,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2013 a 23/10/10/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recauchutagens de Pneus, p/ veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2254 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.600,00 |
Credor: VIRNA GRINTACI PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.477.726-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Sus Fácil, destinados a manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Referente-se ao mês de Janeiro e Fevereiro/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 702 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 673 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 703 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 674 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços técnicos extra contratuais, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 704 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 675 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Blocos de Requisição, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 705 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 676 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de Atestados de Saúde ocupacional, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 677 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.440,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 707 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 678 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,08 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 709 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 679 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,60 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a reforma de carretas, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 752 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 721 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,13 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 711 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 681 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,66 |
Credor: Telma Silva Azarias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.899.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens até a cidade de Paulinia/SP, pela Viação Expresso União. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,28 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.048-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.283,88 |
Credor: Douglas Clímaco | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.787.638-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,30 |
Credor: VANESSA DE FÁTIMA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.668.876-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,99 |
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,30 |
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.761,64 |
Credor: José Vicente Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.894,96 |
Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,19 |
Credor: JOSÉ ROBERTO MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.760.556-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.457,21 |
Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.304,94 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,77 |
Credor: Karina Cristina Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,39 |
Credor: Luana Patrícia de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.911,46 |
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.528,52 |
Credor: Dulcinéia Gomes Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,93 |
Credor: FERNANDA APARECIDA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.787.136-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,99 |
Credor: VILMA GODINHO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.531,79 |
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.844,65 |
Credor: ISMAEL PEREIRA JÚNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 568.833.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/01 a 31/03/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,01 |
Credor: TAILA CRISTINA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.546-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 11/03 a 31/03/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.942,00 |
Credor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.101.902/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Lubrificantes, destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2441 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratament o Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.519,40 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,80 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-7674 a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,06 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9343 a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,05 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9904 a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,48 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HFL-7674 a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,98 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HFL-4316 a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,19 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-4318 a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,46 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GPB-3621 a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,18 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMM-4344 a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,70 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa BYH-6882 a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,24 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Um sifão flexivel, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.485,06 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Placas HMM-4344 HLF-2350 ORC-8242 HLF-4317 GPB-1540 HMN-0478 HMM-7900 HMM-7899 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,62 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Limpeza Pública Placas GPB-3621 HMM-0537. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria de Infra Estrutura - Estradas Vicinais Placas HLF-4318 AFJ-9698 HLF-7674 HLF-4319 HLF-4316 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.092,07 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Licenciamento e Seguro Obrigatório/2014 veículos Transporte Escolar Placas:HLF-8563 BWB-9357 HMN-9904 HLF-8564 HMM-5527 HMN-9343 HLF-5882 KMP-5777 BYH-6882 HLF-2408 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2474 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,50 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMM-7899, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas GQW-5141 e HMN-0478, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,18 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.861,44 |
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.872,00 |
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Lenir da Assunção Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.186-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com pagamento de aluguel de um imóvel residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social.Refere-se ao mês de Abril de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HIK-2886, a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GMM-9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos na máquina MF-96, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,75 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas HLF-2408 e HLF-8563, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,40 |
Credor: Lagos Quimica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção dos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 699 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 670 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
Credor: JANAINA PETENUCI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 700 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 671 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Vassouras, destinadas a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 701 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 672 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamento a disposição da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 698 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 669 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de Equipamento, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 697 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 668 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,54 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de inserção no Jornal Folha da Manhã, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 696 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 667 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-4026, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,30 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s), trator e equipamentos de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,62 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,08 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção do Dept. de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,75 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,33 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.103,13 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2209 | Ano: 2013 | Data: 09/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,40 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,87 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,66 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,29 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,59 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,38 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,26 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.172,46 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.654,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.568,28 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,07 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de medicamentos extras de RM, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 695 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 666 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.455,00 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale transporte voluntários, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 690 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 661 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,45 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para Jéssica Alves de Souza, no Forum de Passos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 689 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 660 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,64 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,30 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,88 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,17 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,30 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PASSOS LTDA - ME - ECOAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.192.929/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Manutenção de equipamentos de ar condicionados, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 694 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 665 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 636,10 |
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ouro Preto-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). OP.Adiant. 154. - 700,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,63 |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,87 |
Credor: NESTOR VIDAL DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.109.486-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 07/01 a 31/03/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,11 |
Credor: TRANSERP-EMPRERSA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIB. PRETO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.024.581/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Multa por infração à legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura Placas HLF 9509 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,30 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,41 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,10 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S.do Paraiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.372,56 |
Credor: WELINGTON FERREIRA GODINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.165.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de madeira de eucalipto destinada a manutenção de Pontes e Mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 713 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 683 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.832,38 |
Credor: WELINGTON FERREIRA GODINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.165.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de madeira de eucalipto destinada a manutenção de Pontes e Mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 714 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 684 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,59 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,80 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,50 |
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças p/ o veículo de placa HMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 683 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 655 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,20 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 684 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 656 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos nos veículos a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 676 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 648 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos e equipamentos a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 677 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 649 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, no trator a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 678 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 650 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos nos veículos a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 679 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 651 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia, reparos, balanciamento e alinhamento, nos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 680 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 652 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.184,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, nos veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 681 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 653 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia nos veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 682 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 654 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.745,00 |
Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS durante o ano de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900002 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,60 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecismento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 673 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 646 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,48 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,08 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 212,50 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 674 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 647 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: CLÉBER SOARES GARCIA.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.232.276/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 670 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 643 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 644 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de formulários de nota de empenho, destinados a manutenção das atividades da Seção de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 645 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Brita 01, destinada a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinada a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 677,49 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,43 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,24 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDSON EUSTÁQUIO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.882.228-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Edson Eustáquio da Silva na Cidade de Barretos-Sp. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.021,60 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.701,90 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 623,45 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 666 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 641 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,12 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s) e Lubrificantes, para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 665 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 640 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,10 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,03 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 667 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 642 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município.(Escolinha do Cruzeiro Esporte Clube). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1221 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,92 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 662 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 637 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,46 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 663 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 638 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tintas acrílica, destinadas a manutenção e conservação de Prédios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 664 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 639 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,86 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividade da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,15 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,62 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividade da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,50 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2211 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,20 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2211 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,32 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividade da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.400,00 |
Credor: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE TABOAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.930.012/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2133 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário de Taboas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação Comunitária de Taboas conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.400,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RIO GRANDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.455.790/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2131 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comunitária Rio Grande | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação Comunitária Rio Grande conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,64 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.600,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ESMERIL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.055/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2132 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Desenv. Comunitário Esmeril | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Esmeril conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 493,26 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimentícios, materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 582,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,72 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,80 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,74 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,29 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a Seguro Obrigatório de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar.Exercício de 2014.Placas OXA - 8994. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: TRANSERP-EMPRERSA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIB. PRETO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.024.581/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Multa por infração à legislação de trânsito de veículo desta Prefeitura Placas HLF 4026 a disposição da Secretaria Municipal de Saúde conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elaboração de projeto de construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado;Lavínia Danielle A.dos Santos Filho.Responsável Técnico.Gleubert de Oliveira Chaves. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,77 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 660 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 636 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,20 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,80 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,20 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos telefônicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 659 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 635 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.502,00 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.606,50 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Madeiras, destinados a manutenção de Mataburros das Estradas Vicinais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,60 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,36 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,56 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,50 |
Credor: Maria Aparecida Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 542.183.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Segunda via de documento de identidade e fotos. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,50 |
Credor: José Francisco Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.080.476-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Segunda via de documento de identidade e fotos. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 651 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 628 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 652 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 629 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de Karatê, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 653 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 630 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.670,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultrassons, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 656 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 632 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.290,80 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 657 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 633 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Lavagem de uniformes esportivos de equipes de futebol do Município, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 655 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 631 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutor no Projeto Cultural consciencia Hip Hop música dança de grafite, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 658 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 634 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de profissional no Projeto Musical, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1719 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,01 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Autenticações, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 649 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 626 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,22 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Reconhecimento de Firmas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 650 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 627 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.301,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ os veículos de placas HLF-2408, HMM-5526 e HLF-8564, a disposiçãodo Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,05 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,44 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,21 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,05 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,88 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 271,89 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Profissional de Costura, destinados a manutenção do Projeto de Costura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2462 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.814,85 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 624 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividades do Executivo no Jornal Cidade de S.J.B. do Glória-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 648 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 625 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,36 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ouro Preto-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. 164. - 400,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,96 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,29 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HKQ-2966, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9509, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.248,12 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de HLF-9000 placa a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recolhimento de ART para obra de reforma do Hospital Municipal.Responsável Técnico:Gleuberd de Oliveira Chaves. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas Psiquiátricas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 646 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 623 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,25 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 645 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 622 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ribeirão Preto, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de tecnico em Radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCO AURÉLIO MEZÊNCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.341.946-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 634 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 611 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.992.266-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 635 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 612 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Caroline Brandão de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 951.063.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 636 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 613 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Bruno Alves Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.564.186-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 637 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 614 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 638 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 615 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 616 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.166,71 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,10 |
Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Joaquim José Cardoso na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutnção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 640 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 617 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 641 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 618 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 642 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 619 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 643 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 620 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,00 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de adesios nas caçambas de lixo do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 644 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 621 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro da Capetinga. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 631 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 608 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.084,79 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de mao de obra para construção de muro de arrimo p/ pessoa de baixa renda do Municipio.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2303 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza na Escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros, no Bairro Rural do Brejo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 632 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 609 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Avelino de Rezende no Bairro Fumal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 633 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 610 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,60 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa GPB-3621, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.599,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa BYB-6882, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.230,88 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.968,78 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.339,01 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veiculo de placa KMP-5777, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,71 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0029-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 630 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 607 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,73 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 606 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: ELÓGIO SALES FILHO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.067.414/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 916,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,00 |
Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Aplique de cabelos, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 627 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 604 | Data da Licitaçao: 26/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exibição de Oudoor da Paixão de Cristo, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 628 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 605 | Data da Licitaçao: 26/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,63 |
Credor: ROSINEI MARGARIDA DE ALMEIDA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 558.711.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Março de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,48 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras relativas a folha de pagamento do mês de Março de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,84 |
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras relativas a folha de pagamento do mês de Março de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 25,00 |
Credor: DION LENO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.564.956-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de uma porta a disposição da Estação Rodoviária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 603 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de um pen drive, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 624 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 24/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: REDE DE PASSOS INFORMÁTICA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sensor do papel, para equipamento a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 625 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 602 | Data da Licitaçao: 24/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartucho, destinado a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 623 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 600 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.052,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,20 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Areia grossa, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de /2014 de internado para tratamento de dependência Química. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Blocos de receituário, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 622 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 599 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,30 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 621 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 598 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de banners, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 620 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 597 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,90 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 619 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 596 | Data da Licitaçao: 17/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,86 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 618 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 595 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.250,00 |
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de segurança durante o Campeonato Municipal de Futsal no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 616 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 593 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,90 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 617 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 594 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: SILVA & CONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades culturais do Município, por ocasião da encenação da Paixão de Cristo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 615 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 592 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,56 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades culturais do Município, por ocasião da encenação da Paixão de Cristo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.758,88 |
Credor: KAREN APARECIDA DE FREITAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.326-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.215,80 |
Credor: DIOGO SILVA PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.736-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.512,00 |
Credor: Jessica Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.591,31 |
Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.279,97 |
Credor: Marlos Henrique de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.194,20 |
Credor: Bianca Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.452,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços conforme convênio tendo em vista a Elaboração do Plano de Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos nos termos da Lei Municipal no 1.389/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,55 |
Credor: TNL PCS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de 03/05/2012 a 03/06/2012.Empenhado conforme parecer Jurídico em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,45 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de construção, reformas ou ampliação de casas p/ pessoas de baixa renda do Municipio.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de locação de um rompedor, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 614 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 591 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 931,00 |
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de troca de tacos na reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 611 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 589 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.520,00 |
Credor: Rubens dos Reis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.379.276-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Montagem e levantamento de projetos para recebimento de recursos Federais para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 612 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 590 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Vassoura, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3170 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2211 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.737,36 |
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Pinturas no Prédio da Prefeitura Municipal.Conforme Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3265 | Ano: 2013 | Data: 23/12/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.045,69 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 606 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 585 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CLINICA DE OLHOS DR WESLEY R. CAMPOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.001.965/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultrassom p/ o Paciente Paulo Luiz de Moura, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 607 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 586 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.383,20 |
Credor: PÚBLICA CONSULTORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria, auditoria e consultoria escrita ou verbal, sobre questões da area adm.financeira e contabil do Executivo Mun.e outras correlatas, incluindo a orientação em contratos adm.licitações Etc.Refere-se ao mês de Abril/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2012 | Ano: 2013 | Data: 16/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 16/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.586,20 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Telerradiologia, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 609 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 588 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,35 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das instalações da Estratégia de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Esmeralda Cândida dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.336.546-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de uma casa residencial.Referente ao mês de Março/2014. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,00 |
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2867 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: REMEDE CLINICA MEDICA LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.839.642/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Ultrassonográfico, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 605 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 584 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).Divinolândia-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,85 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,28 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,90 |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,70 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,74 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente aquisição de Conjunto de três Bandeiras, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 604 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 583 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: F & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Uniforme para a equipe de futsal feminino do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,70 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 602 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 581 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,80 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamentos, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 601 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 580 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,96 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Corrente soldada galvanizada, destinada a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 603 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 582 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recolhimento de ART para Vistoria do Corpo de Bombeiros durante a realização de peça Teatral Paixão de Cristo na Praça Belo Horizonte neste Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recolhimento de Taxa relativa ao 1o Emplacamento do veículo adquirido pelo Municipio ônibus Rural ORE-3 do Programa Caminho da Escola do FNDE/ME. Chassí 9BM384069EB939020 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,25 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,47 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,06 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Produtos de limpeza, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,50 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividade da Policia Civil.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2673 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.010,46 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2673 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,34 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a reunião da Oficina Pedagogica Anglo, na Escola M.Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,93 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44,09 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de solda, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2080 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamentos a disposição do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 590 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 569 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamentos, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 591 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 570 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamento, a disposição do Viveiro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 592 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 571 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços elétricos em equipamento, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 593 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 572 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GZY-6634, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 596 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 575 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamentos, a disposição do da Seção de Projeto de Costura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 573 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,80 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços mecânicos no veículo Placas GVZ - 5383 a disposição da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 595 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 574 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recolhimento de Taxa relativa ao 1o Emplacamento do veículo cedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA ao Município. Chassí 953658268ER412094 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,96 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados para a reunião da equipe Pedagógica, Oficina Anglo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 598 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 577 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.982,00 |
Credor: Neide dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.916.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Trator e roçadeira, destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 599 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 578 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,72 |
Credor: IMATEC-INSTALAÇÃO E MANUT.TÉCNICA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.642.290/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de rádios transmissores, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 600 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 579 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 597 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 576 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,80 |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).Guaxupé-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.296,03 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Assistência Farmacêutica Básica pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.013,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.189,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Sanitária pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.957,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Março/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.080,00 |
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.220,00 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,08 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,25 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.498,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,02 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
Credor: Claudio Candido da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.483.177/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de árbitro e mesário, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2220 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,64 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,34 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,29 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,15 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,38 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,97 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,90 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,60 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,72 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,37 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP.Adiant. '133. - 100,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.974,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus para o veículo de placa HMN-9904, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1810 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamento a disposição da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 567 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: RÁDIO TECNICA PASSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.220.569/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de um equipamento, a disposição da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 588 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 568 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,51 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,74 |
Credor: Edison Gomes Palmeira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.800.338-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente reembolso de passagem rodoviária pela entrega de veículo (ônibus Escolar), cedido pela Secretaria de Estado de Educação para este Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Troféus e medalhas, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 581 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 561 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,08 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta de Lixo Hospitalar de resíduos sólidos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de equipamentos, destinados a manutenção das Atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1663 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de equipamentos destinados a manutenção das atividades Desportivas do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1663 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,60 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para equipamentos, a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 586 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 566 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,20 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 585 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 565 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,28 |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,48 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças e Lubrificantes para o veículo de placa HLF-8564, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 580 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 560 | Data da Licitaçao: 13/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de troca de oleo, do veículo de placa HLF-8564, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 579 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 559 | Data da Licitaçao: 12/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 578 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 558 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,90 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,31 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,34 |
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.879,44 |
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.265,92 |
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.256,16 |
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,35 |
Credor: ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.149.637/0030-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 577 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 557 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,72 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ os veículos de placas hmn-0478 e HMM-7899, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,40 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,20 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,00 |
Credor: SILVA & CONTE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.461.181/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Culturais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 567 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 547 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,18 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 568 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 569 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 549 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,60 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 550 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,90 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a reforma de Carretas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 572 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 552 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,15 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a reformas de Carretas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 573 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 553 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,01 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Cartões PSF, destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 574 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 554 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Impressos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 575 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 555 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Impressos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 576 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 556 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).Cássia-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.478,65 |
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de preparo e aplicação de concreto betuminoso a quente, destinado a recuperação de Pontes nos bairros rurais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1116 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,98 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) e equipamentos, de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,80 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para equipamentos de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,91 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para equipamento de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,90 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,11 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,51 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,25 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,25 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.394,90 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.438,67 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.164,75 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. ' |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informatica, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 561 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 541 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 542 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informática, destinados a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 563 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de informática, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 564 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.161,31 |
Credor: Clínica Médica R & C Sociedade Simples. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.325/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços médicos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 571 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 551 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 566 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,10 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.980,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 465,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,32 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 557 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Uma memória 2GB, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 558 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de eletronico (HD Externo), destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 560 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 40.450,00 |
Credor: EWERTON VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA E EVENTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados na locação, montagem e desmontagem de equipamentos de som,,iluminação, palco e gerador para realização de bailes de Carnaval no Municipio conforme contrato.Processo Licitatório no 0161/2014.Pregão Presencial 006/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,86 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das Festividades Carnavalescas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 556 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,75 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,50 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,94 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-2407, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF-9630, a disposição da Assistência Social.(Cras). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMG-6315, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-0478, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,25 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas HMN-2074 e HLF-9000, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,67 |
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos e de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 862,80 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.792,16 |
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistemas de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,70 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 555 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2044 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-0478, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,36 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,22 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,05 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,86 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,92 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,04 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,90 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,39 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,44 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,80 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,90 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,87 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,12 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2087 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de atividades dedagógicas, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 554 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 535 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.919,50 |
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.453,16 |
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.374,80 |
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.638,32 |
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 60% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.349,30 |
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.808,00 |
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.275,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,85 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,82 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,70 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,51 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,88 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: 8ota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.923,07 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,47 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.889,27 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.331,62 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2072 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: LUCIENE GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.272.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços jornalisticos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração.Conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2124 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 176,48 |
Credor: MARIA GORET CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 744.375.268-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de um Kit de DVD motivacional, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 552 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Publicações de Licitações, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3008 | Ano: 2013 | Data: 05/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 22/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.345,00 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exames diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,70 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 553 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 534 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado a reforma da Praça do Cruzeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de S.S. do Paraiso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,48 |
Credor: Nair Madalena de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Nair Madalena de Oliveira, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.681,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,30 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Estratégias de Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2151 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 19/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,23 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de informática, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 551 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 532 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2014 | Data: 09/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.279,71 |
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 550 | Ano: 2014 | Data: 09/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 531 | Data da Licitaçao: 09/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2014 | Data: 08/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,78 |
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 549 | Ano: 2014 | Data: 08/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 08/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.382,35 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 548 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 07/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,20 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxílio de Cirurgias, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 547 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 06/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 252,00 |
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de andaime, para reforma do Prédio da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 546 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 05/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2014 | Data: 04/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 86,25 |
Credor: NILCELIA GONÇALVES E GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de salgados, durante reunião com Prefeitos, Vereadores e Assessores da Região. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 545 | Ano: 2014 | Data: 04/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 04/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de construção, destinados a manutenção das dependências do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,25 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Areia fina, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,46 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.372,96 |
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.510,72 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.716,00 |
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.716,00 |
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,06 |
Credor: Comercial Decaver Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.638.853/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1679 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,20 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1025 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de uso, destinados a ampliação e reforma da praça do Cruzeiro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 537 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.525,00 |
Credor: HIPÓLITA LEMOS AMPARADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.901.516-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de salgados variados e outros, destinados aos professores em evento realizado na Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 531 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 513 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,35 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pilhas, destinadas a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 525 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 507 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,66 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 528 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,90 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 526 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,74 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 527 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.242.578/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de rádio/Comunicação, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração.Conforme Contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 541 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 523 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: S V ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.330/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de sondagem e percussão, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 542 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,10 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação das dependências do Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 538 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,50 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação das dependências da Escola Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 539 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,80 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção e conservação do Parque de Exposições. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 540 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 228,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestaçã de serviços de Locação de equipamentos durante palestra, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 529 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.238.782/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo Saveiro, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 524 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 506 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: Claudio Candido da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.483.177/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de árbitro e mesário em campeonato de Futsal, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2220 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: Cássia Ermelita Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.094.926-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de show pirotécnico, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 530 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,00 |
Credor: Luiz Fabiano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecções de refeições por ocasião de visita de autoridades no Município.Deputado Cássio Soares. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 535 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção de equipamentos, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 534 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 765,00 |
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a coleta, transporte e tratamento térmico através de incineração e destinação final de resíduos sólidos do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 533 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,95 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 513,37 |
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de um jantar de recepção de uma Palestrante, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 532 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 514 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: SONIA DA PENHA VICENTE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.880.941/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plastificações, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 536 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.961,71 |
Credor: F & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Uniforme Escolar para distribuição aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2147 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,38 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,77 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção das dependências do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 520 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das Festividades Tradicionais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 543 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de ressolagem de Pneus, destinados aos veículos a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2254 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinado a manutenção das atividades da Praça Nasle Jabur. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 518 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 500 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,74 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção do Dept. de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 523 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 505 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,70 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de marcação, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 522 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 504 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,04 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Odélio M. da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 521 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 503 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,80 |
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HLF-4619, a disposição das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 519 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 501 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 561,00 |
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). OP. Adiant. 130. - 745,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,10 |
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2371 | Ano: 2013 | Data: 30/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,52 |
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, (Fraldas), destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1015 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.685.277/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 389,70 |
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais esportivos, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,80 |
Credor: VIVA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.555.015/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material esportivo, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2499 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.722,88 |
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.764,46 |
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.879,44 |
Credor: Patrícia Cristina Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.456,64 |
Credor: Marcos Oliveira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.071,88 |
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.658,96 |
Credor: Jucimara Gonçalves Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.864.226-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.372,96 |
Credor: KARINA APARECIDA NASCIMENTO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.895.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 516 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 498 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 81,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,77 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 515 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 496 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,61 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades Carnavalescas do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 490 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 472 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,08 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 491 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 473 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,17 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 493 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 475 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,28 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 494 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 476 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das dependências do Destacamento Policial.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 495 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 477 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,47 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal Odélio M. da Silva. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 496 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 478 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Telecentro. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2211 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 24/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,90 |
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 499 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,06 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 497 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 479 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,28 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 499 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 480 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 500 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades das atividades da Estratégia de Saude da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 501 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 482 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,53 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 502 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,02 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 503 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 484 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,72 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 504 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,22 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente a fornecimento de materiais de construção para amplicação e reforma de residências para pessoas de baixa renda do Municipio.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 506 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 487 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 507 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,30 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 508 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 489 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,42 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Polícia Civil do Município.Conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 509 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 490 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.132,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 510 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 511 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 492 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,61 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 512 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 493 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,84 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 513 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 494 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Viveiro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 514 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 495 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,08 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 366,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso e de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.911,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.074,60 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas e de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 611,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 858,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 492 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 474 | Data da Licitaçao: 03/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.670,50 |
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.417,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.615,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 877,60 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 972 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de construção, reforma e ampliação de Casas para pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2303 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,50 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,60 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2867 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,85 |
Credor: SUPERMERCADO UNISSUL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.489/0005-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 471 | Data da Licitaçao: 03/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,20 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 973 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,76 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano: 2014 | Data: 03/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2331 | Ano: 2013 | Data: 22/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Total dos empenhos: | 909.304,28 |