Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.272,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 563,20 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.564,80 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.528,44 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.480,04 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 16.563,20 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Tesouraria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.175,32 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.542,72 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Aposentados. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.211,84 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 213,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 786,19 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.461,26 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Compras e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.982,77 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.046,75 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.269,25 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.673,79 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.214,42 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.928,89 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 843,53 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.333,12 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.213,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 232,28 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.290,86 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 55.456,93 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Saúde Bucal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 125.961,49 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Posto de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.054,27 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.682,57 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Vigilância Sanitária,Epid.Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Vigilância Sanitária,Epid.Ambiental e Saúde do Trabalhador. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 7.956,51 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 888,85 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 32.020,32 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.848,24 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 14.297,47 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.690,25 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.256,20 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Conselho Tutelar.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.258,47 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Conselho Tutelar.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 77.450,52 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 445,18 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 58.098,63 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 832,02 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 57.480,74 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 483,61 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 81.494,75 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 18.437,52 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 16.742,70 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13.580,87 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 24.546,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.884,15 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 686,88 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014.Código de Recolhimento 2445.Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 111,53 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.108,81 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.674,06 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.021,63 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 5.464,64 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postes de Iluminação e Praça no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 672,18 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Usina de Reciclagem no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 27,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 183,38 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 148,03 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Parque de Exposições.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 139,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Estqação Rodoviária.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.139,88 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica doi Cemitério e Velório Municipal. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 40.268,98 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.467,04 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 861,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de imóveis do Setor de Turismo do Município. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 29,01 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 372,02 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Hospital Municipal Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.935,91 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de imóveis Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2,55 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Cemitério e Velório.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.646,16 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.716,27 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água .Secretaria Municipal de Saúde..Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 822,60 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1,49 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 126,15 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Terminal Rodoviário Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 408,19 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.137,65 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Clotilde de Simone.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 201,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 662,55 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Viveiro de Mudas Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 404,55 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Praças e Jardins no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 375,40 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 372,39 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 127,15 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 11,50 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 78,19 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.537,81 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 88,63 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,35 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.621,11 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municpal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.279,05 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 903,16 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.657,81 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.433,91 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.523,32 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Acampamento Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 14,76 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 562,98 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 290,11 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 239,10 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2101 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse de Subvenção para custeio e internação de cidadãos do Municipio de São João Batista do Glória em recuperação conforme Lei Municipal no 1382 de 15/04/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.896,19 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.635,73 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municpal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.961,17 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Acampamento Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 488,39 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.490,00 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 63.775,55 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 37.415,55 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.148,90 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49 .Refere-se a Parcela no .Débito efetuado pelo Banco do Brasil em .Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 993,18 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 760,00 | |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Dezembro/2013 de Fernando Henrique de Oliveira internado para tratamento de dependência Química. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 23.142,73 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.987,39 | |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 530/2011.Pregão Presencial 024/2011. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.194,86 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergência destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.543,18 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 282,80 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 550,75 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 153,12 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 910,00 | |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 006/2013.Período: 1 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 882,02 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Hospital Municipal Dona Chiquita. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.287,04 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 237,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elkétrica da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 381,60 | |
Credor: Banco Itaú S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.360,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição à AMM - Associação MIneira de Municípios conforme convênio.Refere-se ao mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 186,80 | |
Credor: DROGA FORT LTDA -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.596.245/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplementos alimentar, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,40 | |
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,81 | |
Credor: JEAN MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.033,36 | |
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA-ME. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.948/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a tratamento psicosocial de dependência quimica para o Sr. Fábio Pereira Rodrigues.Refere-se ao mes de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 611,72 | |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mês de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9,81 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.071,00 | |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 34.204,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Posto de Saúde e Ambulatório pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.222,39 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 672,20 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Posto de Saúde José Francisco Rodrigues.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.993,38 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura..Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 386,06 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde..Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 65,46 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Escolas da Rede Municipal de Ensino (Fundamental).Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.300,17 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Conservação de Própriose Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.661,96 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Praças e Jardins.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.554,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Estradas Vicinais.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.772,12 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Limpeza Pública.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.920,22 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Usina de Triagem.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 724,79 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Sopão Comunitário.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 711,79 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Centro Esportivo.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 865,39 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Transporte Escolar.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 315,15 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Escola Meu Xodó.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 95,67 | |
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 21,71 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 341,39 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de água do imóvel sito à Avenida Avelino Soares de Rezende no 79 neste Município.Centro de Apoio ao Cidadão no Município.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.250,00 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição feita a EMATER/MG conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 242,88 | |
Credor: Renato Aparecido Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 54,34 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.674,27 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.556,18 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.677,46 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.654,71 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 171,03 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 270,81 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1,19 | |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de licença para uso de programa para gerenciamento de Informações Administrativas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 258/2010.Carta Convite 011/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 768,88 | |
Credor: TALES MARTINS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 879,02 | |
Credor: Murilo Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 665,20 | |
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 574,56 | |
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.252,00 | |
Credor: Wilian Luiz Teixeira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.166-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.286,56 | |
Credor: Mayron Dias de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Biológicas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.127,39 | |
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 414,01 | |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.826.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Humanas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 647,45 | |
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 45% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.462,40 | |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.426,30 | |
Credor: VIVIAN MARTINS GONÇALVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.164.556-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 530,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.065,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.065,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.074,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 730,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Tesouraria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Arrecadação de Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 595,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 275,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.057,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Compras Materiais e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 70,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 572,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.035,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 110,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.365,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 164,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.325,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Atividades Turísticas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades Turísticas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.330,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.109,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 936,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Saúde Bucal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.000,01 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Programa de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 341,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8,50 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.012,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 552,19 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 238,34 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 563,34 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 110,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 58,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 660,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8,52 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.010,44 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 163,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.620,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 65,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 814,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 710,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 271,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.330,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Setor de Tecnologia da Informação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 960,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estádio Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 665,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades Culturais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.330,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal CRAS/PAIF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.285,97 | |
Credor: LAYS MARCELE DE PADUA SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.766.476-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 601,67 | |
Credor: Thales Guimarães Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 461,58 | |
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 837,91 | |
Credor: Danúbia Franciele Assis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 45% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 896,27 | |
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Serviço Social conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 146,04 | |
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 709,06 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 877,74 | |
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 520,10 | |
Credor: TATIANE CRISTINA CORRÊA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.410.216-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Estética e Cosmética conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 40,95 | |
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 731,40 | |
Credor: Maicon Douglas Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.164,61 | |
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.600,00 | |
Credor: EXPEDITO GOULART | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas-MG, transportando alunos do Municipio (Curso Técnico e Profissionalizante) conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 725,99 | |
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Agronômica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 459,81 | |
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 554,08 | |
Credor: LUCIANO COSTA BRITO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.102,40 | |
Credor: KATILON WILKER LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.109.256-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 819,20 | |
Credor: Franciele Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.549.966-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.142,28 | |
Credor: Aline dos Reis Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.542.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 988,89 | |
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 964,38 | |
Credor: Cintia dos Reis Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 381,82 | |
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 456,27 | |
Credor: Evandro Júnior de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.051,28 | |
Credor: Francislaine Costa Brito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 585,16 | |
Credor: Keila de Paulo Silva Nogueira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.234.476-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 53,20 | |
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.490,36 | |
Credor: Sâmela Medeiros dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.446-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 841,16 | |
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.018,58 | |
Credor: Rodrigo Gomes Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.546-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 578,61 | |
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.559,94 | |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 855,21 | |
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.038,50 | |
Credor: Lucas Javan Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.037,32 | |
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.252,72 | |
Credor: Taisa Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 643,77 | |
Credor: Fabiele Avelino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.572,51 | |
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 163,80 | |
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.170,31 | |
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 783,10 | |
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 421,82 | |
Credor: Gleison dos Reis Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 960,18 | |
Credor: Karina de Oliveira Batista | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 720,47 | |
Credor: Priscila Aparecida Garcia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.886-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.135,54 | |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 294,00 | |
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 517,14 | |
Credor: Silzani Soares Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.366,30 | |
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 769,78 | |
Credor: Jéssica Angelina Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.662,17 | |
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.996,73 | |
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 593,75 | |
Credor: Marcos Oliveira de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 595,20 | |
Credor: Patrícia Cristina Torres | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 847,89 | |
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 843,90 | |
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 522,60 | |
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 382,04 | |
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 694,83 | |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 618,37 | |
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.362,63 | |
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 60% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 514,54 | |
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 612,69 | |
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.379,50 | |
Credor: MICHEL OLIVEIRA PIRES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.144.496-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,86 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.931,25 | |
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistemas de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.667,03 | |
Credor: Carlos Antônio Soares Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.602.456-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.209,44 | |
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 563,87 | |
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 17,70 | |
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 17,95 | |
Credor: Clayton Carlos Cabral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 812,00 | |
Credor: Jessica Aparecida Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 413,61 | |
Credor: Camila Soares Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 19.800,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ESMERIL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.055/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2132 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Desenv. Comunitário Esmeril | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Concessão de Contribuição Financeira a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Esmeril conforme Lei Municipal no 1.410 de 14/02/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: OI MÓVEL S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,08 | |
Credor: Paulina Cristina Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS durante o ano de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.347,89 | |
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 452,40 | |
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 310,24 | |
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 673,08 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.243,20 | |
Credor: Gabriela Cunha Lemos Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.191.106-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.600,23 | |
Credor: Luciano Lino dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 348,00 | |
Credor: Tatiane Silva Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 240,80 | |
Credor: Dalvana Almeida Cruz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 899,96 | |
Credor: José Reginaldo Butigelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 170,87 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 819,19 | |
Credor: RAFAEL OLIVEIRA REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.916,82 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Transporte Escolar.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 23.037,72 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Posto de Saúde José Francisco Rodrigues.Refere-se ao mês de /2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 226,00 | |
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico de Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.747,15 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do Sopão Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.202,11 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Matadouro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 880,00 | |
Credor: Franciele Vilela Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4,48 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.444,20 | |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 356,31 | |
Credor: Natália dos Santos Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 29,29 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 29,24 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 98,70 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 662,16 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 960,00 | |
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 920,00 | |
Credor: Paulo Sérgio Correia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.438,46 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 308,06 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 715,30 | |
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 452,00 | |
Credor: CARLA APARECIDA DOS REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.744.788-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 144,03 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 103,83 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 320,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 113,04 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 151,70 | |
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 121,23 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 595,47 | |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 990,37 | |
Credor: JEAN MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 133,26 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 108,14 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.160,05 | |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Credor: FÂNIA PEREIRA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.732.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 970,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 203,80 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 54,60 | |
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 113,04 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.090,00 | |
Credor: Renata Aparecida de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.097.886-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.276,68 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 12,97 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados as atividades da secretária municipal de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 925,22 | |
Credor: Lucas Junior de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.216,75 | |
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 391,57 | |
Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 84,43 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 749,70 | |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 16.507,63 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 354,00 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 63.556,43 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergência destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 33.632,21 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Cirurgias Eletivas.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 29.570,20 | |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6,09 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 229,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.684,72 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.270,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Departamento de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.422,48 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Renato Aparecido Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 350,00 | |
Credor: BELCHIOR ANANIAS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 799.361.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 180,00 | |
Credor: IEDA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 396,60 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 112,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Estqação Rodoviária.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.645,29 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Parque de Exposições.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 800,00 | |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 47,80 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpezas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 472,00 | |
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 264,00 | |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 84,00 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,60 | |
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Química conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 535,90 | |
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.785,50 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.205,77 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.644,13 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.401,20 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de , p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 740,80 | |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 16,66 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 487,31 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 705,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 320,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5830 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 173,08 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 992,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.985,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 387,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 489,06 | |
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 31,75 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6074 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 15,00 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.422,64 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 892,92 | |
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 18,44 | |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 4.068,07 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.720,00 | |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 006/2013.Período: 1 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 46,87 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 902,00 | |
Credor: Lagos Quimica LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção dos veículos a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 317,02 | |
Credor: Lagos Quimica LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção do acampamento de obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.080,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 320,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.660,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 195,82 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 707,60 | |
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 840,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.083,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.544,74 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.130,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 61,48 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.108,24 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6388 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 216,80 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de Despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 433,30 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 13,54 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6518 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 212,05 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 25.818,92 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014.Código de Recolhimento 2402. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 434,11 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6607 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 32.724,37 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6608 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.372,23 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6609 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.158,40 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.854,27 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.846,23 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6624 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 185,50 | |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6687 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 238,37 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6698 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 411,26 | |
Credor: JULIENE APARECIDA RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.434.036-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagem cidade de São Sebastião do Paraíso a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6771 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 327,36 | |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de destinados a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 750,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6817 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 682,40 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6834 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 133,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6848 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Civil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6871 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 99,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 138,84 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6901 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 620,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6902 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 670,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6903 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.981,67 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6954 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 22,57 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.096,76 | |
Credor: LAILA ANDRADE GUIMARÃES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.486.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6979 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 92,70 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6982 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 32,50 | |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6988 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 119,80 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6989 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 143,50 | |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7010 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 19,60 | |
Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do Sopão Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 43,80 | |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do Sopão Comunitário. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7055 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.320,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 13.365,77 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postes de Iluminação e Praça no Município.Refere-se ao mês de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 31.077,79 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 411,30 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia.Conta Debitada. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7357 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.233,99 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7459 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 92,72 | |
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Total das anulações: /strong> | 1.909.006,25 |