Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 119,50 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 106,00 | |
| Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4.806,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 645,49 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 126,41 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Usina de Reciclagem.(Trator).Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.351,76 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 4.457,69 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 3.042,26 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 2.086,78 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Civil do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 5.020,17 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.352,87 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 503,22 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 5.385,56 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.535,00 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 462,36 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 51.801,32 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 30.506,23 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 13.753,89 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 5.222,09 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.537,23 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 152,00 | |
| Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.070,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4.284,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 35.180,23 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014/Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 176.374,15 | |||