Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 298,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6530 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Lubrificantes p/ o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de locação de veículos para transporte de passageiros destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades turísticas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 1.990,00 |
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus para veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.362,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de profissional para atuar como treinador nas categorias de base de futebol de campo no Municipio conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 736,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em jornais destinados as atividades da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 35,50 |
Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de material eletrico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 184,50 |
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 376,92 |
Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 522,50 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 228,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 391,40 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 361,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 588,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de Patrimônio histórico destinados a manutenção das atividades culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.164,64 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de veículo, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 215,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 85,57 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 98,07 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 120,51 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 55,38 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 323,30 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 87,80 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 469,32 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placas KMP - 5777 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 156,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 87,80 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de botijões de gás P13 , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 131,70 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 156,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 45 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.454,00 |
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura destinado a manutenção de transportede alunos da Rede Municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 47,90 |
Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas com viagem a cidade Passos/MG para tratar de assuntos de interesse do Municipio de conforme planilha em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 422,40 |
Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a revisão mecânica destinada a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais.Placas ORC-8242. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.503,40 |
Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para revisão mecânica de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais.Placas ORC-8242. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 693,59 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas KMP 5777, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.360,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de funilaria e manutenção mecânica destinados a manutenção do veículo de placas HLF-2407 a disposição do Gabinete do Prefeito. ' |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.249,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 848,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 384,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 592,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 5.100,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de locação de câmeras de segurança no municipio, destinados as atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 145,40 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: PAULO SERGIO NICODEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.771.506-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Ressonância Nuclear Magnética conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 199,20 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da vigilância sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Paulo Sérgio Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a serviço desta Prefeitura,conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 326,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 229,99 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 11,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gênero de alimentação destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 882,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 385,00 |
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9904, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 253,53 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMM 0537, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1.296,51 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.748,42 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-9343 a disposição do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente aquisição de um aparelho telefônico, destinados as atividades do departamento de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.304,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 462,83 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção dos projetos sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1.901,84 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas BWB 9357 BYH -6882 a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 393,19 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GPB 3621 a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.454,92 |
Credor: Elcirlei Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.830.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 10/03/2014 a 19/10/2014.Ensino Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 151,80 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para Jéssica Alves de Souza, servidora Municipal no Forum de Passos-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 45,60 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 55,10 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 38,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/10/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 634,80 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 612,45 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 48,85 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 75,46 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 35,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 590,00 |
Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 155,10 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamentos, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.882,60 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 162,00 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale Transporte voluntários, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 792,00 |
Credor: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.423.260/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção da limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 528,66 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 813,29 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Empenho referente ao valor dos Honorários Contábeis relativo as Sentenças Judiciais das Servidoras Neide Marques e Dárcia de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 873,24 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho relativo ao pagamento do FGTS referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Neide Marques César. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 2.063,40 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho relativo ao pagamento do INSS Patronal referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Neide Marques César. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 13.903,82 |
Credor: Neide Marques Cesar | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) à Servidora Neide Marques César conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3o Região. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 924,88 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho relativo ao pagamento do FGTS referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Dárcia de Simone Bernardes Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 3.182,13 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho relativo ao pagamento do INSS Patronal referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Dárcia de Simone Bernardes Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 18.945,79 |
Credor: DARCIA DE SIMONE BERNARDES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.571.286-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) à Servidora Dárcia de Simone Bernandes Martins conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3o Região. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1.044,50 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinaods as atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 130,98 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 111,40 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 116,05 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 129,16 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 55,38 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 138,49 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Empenho referente ao valor devido a Caixa Econômica Federal à título de Desconto Consignado do Servidor Renato Vantuil de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 2.691,52 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Empenho referente ao acerto do Valor pago ao Servidor José dos Reis Faria relativo ao desconto do INSS, parte do segurado conforme decisão judicial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 24,95 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 29,12 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 18,98 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 29,84 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso destinado a manutenção da limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 34,59 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materal de uso, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 44,96 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção do Estádio Municipal Odélio M. da Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 68,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 62,48 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 23,85 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das instalações nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 28,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 37,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 10.624,98 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento de INSS relativo a decisão Judicial movida por José dos Reis Faria não contabilizada em tempo hábil.Refere-se aos meses de Novembro e Dezembro/2012 e Janeiro,Fevereiro,Março e Abril/2013.Código de Recolhimento 2402.Parte Patronal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 101,89 |
Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativos a atraso de pagamento de telefones celulares desta Prefeitura conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 358,80 |
Credor: JULIANO VIEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde fora do domicílio na Cidade de São Paulo-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 33,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materal de uso, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.477,86 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 05/2014. Carta Convite.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.451,21 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.082,58 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 108,15 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 216,30 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 35,14 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 35,14 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. No período de 17/09/14 a 16/10/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 35,00 |
Credor: Paulo Sérgio Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a serviço desta Prefeitura,conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Ref.erente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado:Adolfo Perciliano Marques. Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 380,08 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças para veículos de placa BYB 6882, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.636,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento alimentar destinado a pessoas de baixa renda do Município. Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 172,68 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.840,14 |
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para veículo leve destinado a manutenção das atividades da secretária municipal de saúde. Placa HLF 9000 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 207,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 59,80 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 154,80 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 710,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 3.400,00 |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aéreas e Hospedagem para tratamento de saúde na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 15.000,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peça(s), p/ o veículo de placa GMM 9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de taxa de arbitragem, taxa transporte arbitragem e taxa de participação pela segunda fase campeonato regional quarentão 2014, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 135,02 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 72,90 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMM 2896, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 340,80 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 16,15 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 5.400,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 20,44 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação de documentos destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,12 |
Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de saúde fora do domicílio de Maria Nilda Mariano de Moraes na Cidade de Ribeirão Preto-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.855,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças para o veículo e maquinas, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 20,44 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades Turísticas no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 219,73 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos e reconhecimento de firnas destinados a manutenção das atividades da assessoria juridica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 30,66 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 51,10 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 55,38 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 259,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 810,90 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 705,36 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 1.556,58 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 636,84 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 5,61 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 134,18 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 215,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 100,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 151,73 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 586,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de fornecimento de refeições, água e refrigerante para equipe da Ameg a serviço de manutenção nas Estradas Vicinais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 629,25 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 461,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 127,89 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: M.L. REIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de um Cartão em homenagem a servidores aposentados.Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 152,28 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.005,04 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de discos de tacógrafo para veículos destinados a manutenção do transporte escolar no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições a Pessoal a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços em servir 30 cafés completo a pessoal a Serviço da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Turismo no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 127,50 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Refeições e refrigerantes para equipe da Polícia Civil a serviço do Município.Conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 6.264,00 |
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e mata burros nas Estradas Vicinais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições a Pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Pousada Recanto dos Passarinhos Limitada - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.220/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de espaço para evento de confraternização dos Professores da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 4.682,10 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros referente a Recolhimento de INSS relativo a decisão Judicial movida por José dos Reis Faria não contabilizada em tempo hábil.Refere-se aos meses de Novembro e Dezembro/2012 e Janeiro - Fevereiro - Março e Abril/2013 Código de Recolhimento.2402. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 158,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 35,16 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 181,04 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios e material de uso, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 42,15 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higienização, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 1.536,20 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 230,08 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades da assistencia social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 307,74 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados ao acampamento de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1.348,00 |
Credor: PHD Eventos Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de tendas, destinados as atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 26,73 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 2.537,33 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMM-2896 destinado a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 3.811,50 |
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 207,10 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMN-9904 destinado a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Carla Maria Beraldo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.685.366-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feitio para cobertura de Despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Delfinópolis/MG em ação de remoção domiciliar de crianças e condução das mesmas conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 118,85 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 4.240,00 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente fornecimento de porta de ferro tipo veneziana, destinados a construção, ampliação e melhoria de prédios escolares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 800,65 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 215,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peças, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 155,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de toner para impressora samsung ML 1860, preto, destinado as atividades do departamento de licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.324,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: BEATRIZ SILVA MATOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.478.126-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Colangioressonância conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 47,50 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 565,30 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 2.261,20 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 565,30 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.530,31 |
Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 47,94 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza produtos de higienização, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 69,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de aparelho telefonico destinados a Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 87,78 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamento, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 29,90 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de toner para impressora HP, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de saúde da família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 64,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 844,00 |
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de 4 Pneus para o veículo de placa GOW-5141, a disposição do Hospital Municipl. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 32,99 |
Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 81,70 |
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de Patrimônio histórico destinados a manutenção das atividades culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 910,00 |
Credor: ELIDA DE PADUA FERREIRA GUELERI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.626.262/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos odontologicos nos PSF, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 40,70 |
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente gravação de propaganda para PSF Jardim, Bingo Arrasta Pé, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 156,29 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes e gêneros alimenticios destinados a manutenção dos projetos sociais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 143,90 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes e gêneros alimenticios destinados a manutenção da atividades desportivas no Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 99,08 |
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de pirulitos e gêneros de alimentação destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.353,57 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas KMP 5777, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6077 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 67,59 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Referente a Custas Processuais relativas aos Processo 0479.14.00109819-0 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.289,10 |
Credor: ANTONIO ALBERTO DE PAULA E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 668.094.108-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 56.250 do CRI de Passos/MG.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 401,94 |
Credor: AFRÂNIO DE PAULA E SILVA NETO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 191.369.786-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 56.250 do CRI de Passos/MG.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 325,61 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 43,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 156,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 131,70 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de botijões de gás P13 , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 468,60 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 45 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 263,40 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 526,80 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 372,75 |
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de veículos para transporte de Equipes do Futebol do Municipio em Jogos pelo Campeonato Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço de dança, teatro, circo, destinados as atividades da fundo municipal de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: TERABYTESERV GRAFICOS, REPARAÇÃO E MAN. EM COMP, ENCADER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.382.498/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de banner, destinados a manutenção das atividades turisticas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: AGNALDO DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.846-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de um imóvel residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.912,50 |
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMM-0537 desta Prefeitura a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 161,02 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 55,38 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 703,14 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 259,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 613,80 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 6.462,36 |
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de exames médicos diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 368,48 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 17 análise de solo, destinados ao programa de incentivo a agricultura e pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 71,80 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-9343 a disposição do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ISRAEL DE ABREU BORGES -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.556.798/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de cama elástica e tobogã em comemoração ao dia das crianças nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 388,50 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 129,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gênero alimentício destinado ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.375,00 |
Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos e elétricos em veículos desta Prefeitura a disposiçao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Estradas Vicinais. Placas:BLF-4319 HMM-4344. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 4.240,00 |
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 83,30 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 173,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 7.560,00 |
Credor: MAGNIFICO EVENTOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.479.012/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de serviçosde buffet para confraternização dos Professores da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente confecção de impressos, destinados a manutenção do desenvolvimento do ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a manutenção das atividades Desportivas no Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 2.096,50 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 29,40 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade de São Sebastião do Paraíso/MG a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 89,36 |
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 29,07 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidões requeridas pelo Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: MARCELINO FERREIRA LUIZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.698-33 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Mapeamento Cerebral Digital para Liniquer Souza Ferreira Luiz conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 198,44 |
Credor: MARIA DE LOURDES COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.203.296-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com pagamento de água e luz onforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 2.724,55 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento alimentar destinado a pessoas de baixa renda do Município. Conforme laudo da Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 143,40 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/10/2014 | Valor: 340,80 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 86,80 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 4.180,00 |
Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pneus para veículos desta Prefeitura a destinados ao Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HMN-9904 e BYB 6882. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 147,00 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.862,00 |
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de decoração de ambiente para eventos festivos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 197,80 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de veiculação de atividade do executivo no jornal cidade de São João Batista do Glória, destinados as atividade da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 213,30 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 153,15 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 29,76 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 24,80 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 49,60 |
Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 143,12 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 167,24 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 110,43 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 103,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Peças , destinados a manutenção das atividades das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.844,31 |
Credor: EZER GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.142.166-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.976,69 |
Credor: JETRO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.024.106-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.555,19 |
Credor: NILSON EVANGELISTA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 212.992.776-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.527,37 |
Credor: MARCELINO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.626,17 |
Credor: Luiz Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.369,51 |
Credor: ADRIANO GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 718.040.996-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.255,79 |
Credor: MARCELO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.018,35 |
Credor: JOSÉ DOS REIS MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.842.986-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.552,43 |
Credor: ANTONIO BATISTA DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.822.106-78 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.528,52 |
Credor: DARLAN REIS BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.213.706-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.542,91 |
Credor: Dione Kenedy Fraga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.692,00 |
Credor: PAULO SERGIO JACINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.328,94 |
Credor: ÂNGELA MARIA CUSTÓDIO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.437.496-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.791,12 |
Credor: ANA APARECIDA GARCIA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.856-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.185,53 |
Credor: CLÁUDIA FERREIRA VASCONCELOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.199.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.123,83 |
Credor: MARIA APARECIDA ISRAEL GODINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 662.723.516-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.012,99 |
Credor: Heli Cristina Fraga | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 264,40 |
Credor: PANIFICAÇÃO NUTRIPAN LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.995.019/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 401,00 |
Credor: PANIFICAÇÃO NUTRIPAN LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.995.019/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para as Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.570,00 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 23 ultrassons trans-vaginal e 08 ultrassons obstetricos, destinados as atividades da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.012,99 |
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: ROBERTO ANTONIO ASSAD-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.279.417/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de picole de frutas, destinados aos alunos das escolas da rede municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.012,99 |
Credor: Fabiana Fonseca de Andrade Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.326-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.423,59 |
Credor: JOSÉ CLESIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.361,43 |
Credor: SILVANIA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.604.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 510,88 |
Credor: CINTIA MARTINS AMORIM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.293.426-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/07/2014 a 26/09/2014.Assistencia Odontológica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.344,19 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.014,16 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.698,42 |
Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 612,45 |
Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.106,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados a seção de tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de informática, destinados a manutenção das atividades da Seção de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 145,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cartuchos, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de eletronico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cartuchos, destinados a manutenção com convênio com a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de informatica, destinados as atividades do ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de informatica, destinados ao departamento de infra-estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de toner para impressora, destinados a manutenção das atividades da seção de contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços tecnicos de manutenção contratual em quipamentos do sistema telefonico da prefeitura minicipal, destinados a manutenção das atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 14,36 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 42,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 50,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 115,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 97,42 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 55,38 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 271,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 324,74 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 297,48 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 934,61 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 175,60 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 677,84 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 telefone destinado manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda.Setor de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 650,15 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 352,46 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 78,81 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 192,10 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 194,87 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 231,45 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.480,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 36,50 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 20,80 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 200,10 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 54,15 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 250,39 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso destinado a manutenção da limpeza pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 459,60 |
Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 191,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 383,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de areia grossa, destinadas a manutenção dos calçamentos de vias urbanas, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 17,05 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material, destinados as atividades da assessoria juridica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 104,23 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 199,99 |
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 29,06 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados as atividades da vigilância sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 270,94 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 683,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 89,92 |
Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 119,90 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 133,36 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 213,50 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HLF 9630, destinados a manutenção das atividades da assistencia social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 882,50 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placa HLF 8564, HLF 2408, HLF 8563, BYH 6882, destinados a manutenção do transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 715,75 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HIK 2886, HIK 2976, a serviço da Polícia Militar do Município conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 55,00 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veiculo de placas GPB 3621, a disposição da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 632,50 |
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placas AFJ 9698, ORC 8252 e máquina JCB a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.666,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 253,50 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 824,84 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 911,79 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 82,50 |
Credor: GRAFICA SANTOS E BUENO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.892.290/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de papel sulfite, destinados as atividades da assessoria juridica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 610,62 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 868,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 1.204,66 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 424,20 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 444,48 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 282,72 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 205,55 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas Municipais |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5760 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 615,85 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 47,80 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 5.985,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de cesta básica, destinados a pessoas de baixa renda conforme laudo da assistencia social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 656,60 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de Fraldas Geriatricas destinadas a pessoas de baixa renda do Município conforme laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 840,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 407,40 |
Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 248,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 1.929,73 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 417,09 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 213,00 |
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 12.378,59 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 76,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de destinado a manutenção das instalações da escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 194,10 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 95,48 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 76,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 13,40 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 72,37 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 26,85 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 919,20 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 149,80 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 222,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 15,73 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 36,90 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividade da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 319,45 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 255,67 |
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.907,22 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material odontologico, destinados a manutenção do programa saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 819,20 |
Credor: ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.549/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de mteriais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.506,31 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014/Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 12.855,86 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Outubro de 2014.Código de Recolhimento 2402. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 3.783,97 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 52.849,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 41.990,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.698,00 |
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Prestação de serviços de Ressolagem de Pneus p/ a maquina Retro MF96, a disposição do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 256,42 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 740,31 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.430,00 |
Credor: EVERTON GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.387.966-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de engenharia na confecção de planilhas e cálculos de projetos estruturais e elétricos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2014 | Valor: 48,80 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme planilha em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 169,05 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação simples de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 314,64 |
Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação simples, documentos e projetos, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.949,78 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.961,64 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 792,40 |
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Poços de Caldas p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).OP Adiantamento 0517-R$700,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 96,26 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas ref.a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a a serviço da Secr.Mun.de Educação para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiant.OP 0536 R$100,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 290,69 |
Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reparos na cadeira adaptada automobilistica para aluna portadora de necessidades especiais da apae. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.120,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Acampamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 10.234,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Sanitária pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.030,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6295 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.241,74 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal Seção de Fisioterapia pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 7.830,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 7.634,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 7.179,24 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.170,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: MAYARA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Monitora no Pedal das Oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de produção de algodão doce e pipoca em evento do dia das crianças promovido pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2014 | Valor: 2.556,00 |
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pedreiro em pequenos reparos nos prédios publicos, praças e jardins, destinados a manutenção do departamento de infra estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2014 | Valor: 307,08 |
Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2014 | Valor: 490,01 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiantamento OP 0516 R$600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de Karatê, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Lavagem de uniformes esportivos de equipes de futebol do Município, destinados a manutenção das atividades desportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 7.920,00 |
Credor: CARLOS ONOFRE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.648.468-14 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria a apoio na elaboração de diretrizes e normas adequadas ao funcionamento da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2014 | Valor: 576,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.251,70 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: JONAS MATEUS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.266.348-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Propaganda e Marketing destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 7.798,00 |
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões Médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MATHEUS LOPES SANSONI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.526.306-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 02 plantões de 12 horas, substituindo plantonista de férias e cobrindo escalas, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 01 plantão de 12 horas substituindo plantonista de férias e cobrindo escala, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de 04 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 3.650,00 |
Credor: LAURA VITTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.798.368-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Consultoria Ambiental, nas APPS e córregos do Municipio destinados a manutenção das atividades do Dept. de Desenv. Econômico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 295,77 |
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos p/ tratar de assuntos de interesse do Município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza da Escola Municipal Alves de Souza no Bairro da Capetinga, destinados as atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Limpeza da Escola Municipal Ferreira de Rezende no Fumal, destinados as atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de limpeza na Escola Municipal Calimério Francisco de Medeiros, no Bairro Rural do Brejo, destinados as atividades da administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.320,00 |
Credor: LUCÉLIA APARECIDA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.478.036-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de apoio no levantamento de dados cadastro e pesquisa de campo para elaboração do plano Municipal de gerenciamento de residuos solidos, destinados as atividades da UTC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de professor de violão para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos atendidos pelo CRAS, destinados as atividades do fundo municipal de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 666,00 |
Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutor no Projeto Cultural consciencia Hip Hop música dança de grafite, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de instrutor de musica no projeto musical eternamente jovem, ofertado a idosos, reforçando o serviço de convivência e fortalecimento de vinculos oferecido pelo CRAS deste Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no projeto costura no mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestaçã de serviços de Locação emergencial de 20 jogos de mesa contendo 4 cadeiras cada jogo, visando atender o publico do evento, No toque da saudade, Festa da Melhor Idade, promovido pelo Cras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em tecido na oficina Florindo Idéias promovida pelo CRAS destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 698,00 |
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de treinamento de funcionário, destinados as atividades da secretária municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de atividade padagogicas para desenvolvimento habito da leitura das artes e entretenimento, destinados as atividades culturais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5916 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 790,00 |
Credor: André Grandi Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.955.098-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de rádio educacional nas escolas municipais, destinados as atividades da secretária municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5915 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 799,00 |
Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços prestados de aulas de teatro alem de exercicios teatrais que englobem expressão corporal, técnicas vocais improvisação, maquiagem cênica, interpretação teatral para projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.900,00 |
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Técnico em Radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.944,00 |
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de construção de casas p/ pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.015,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5881 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Vassouras destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5863 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 464,31 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Máquina Copiadora de cópias reprográficas, destinadas a manutenção das atividades do Dept. de Compras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 119,42 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção da Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 921,97 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de Locação de Máquina Copiadora de cópias reprográficas, destinadas a manutenção das atividades das Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 255,64 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente Locação de Maquinas Copiadoras Modelo Multifuncional A4 e A3, destinadas a manutenção das Atividades da Seção de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 79,20 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2014 | Valor: 98,80 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade de Ribeirão Preto/SP, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 328,10 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2014 | Valor: 968,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.441,59 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2014 | Valor: 5.168,88 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades da Farmácia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2014 | Valor: 22.780,99 |
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a aquisição de materiais para construção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no loteamento Joaquina Maria das Dores neste Municipio.Processo Licitatório no1430/2014.Pregão Presencial 048/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.378,57 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 245,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 497,35 |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiantamento OP 0564 R$600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2014 | Valor: 139,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Conselho Tutelar do Municipio.Prefixo 3 524-1688.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2014 | Valor: 91,56 |
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens a cidade de Passos/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2014 | Valor: 219,05 |
Credor: THIAGO AMARAL SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.060.646-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2014 | Valor: 312,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2014 | Valor: 20.623,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referentea prestação de serviços médicos Hospitalares destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Contrato Direto.NF: 1032.Processo Licitatório no 290/2010.Inexigibilidade 05/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.222,98 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Cirurgias Eletivas.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010.NF 01041. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2014 | Valor: 17.941,80 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos Hospitalares de urgência e emergência destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 291/2010.Inexigibilidade 006/2010.NF 1017.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2014 | Valor: 167,20 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte/MGp/ tratar de assuntos de interesse do Município, con.descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiantamento OP 0535 R$ 400,00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2014 | Valor: 40,01 |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2014 | Valor: 202,99 |
Credor: Luciano Lino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Ribeirão Preto/SP acompanhando atleta do Municipio para fazer teste no Botafogo conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Adriano Garcia conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos com monitora de alunos que estudam na APAE conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.144,38 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2014 | Valor: 6,00 |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 28/10/2014 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2014 | Valor: 346,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2014 | Valor: 212,00 |
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a Complemento de concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2014 | Valor: 263,66 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.987,51 |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de Outubro/2014.NF 7948-7949. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2014 | Valor: 29,00 |
Credor: Lucas Junior de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São José da Barra para participar de Curso de Coordenador da J.S.M conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2014 | Valor: 98,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Destacamento de Policia Civil no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3 524- 1397. Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.153,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Luiz Antonio dos Santos conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos com monitora de alunos que estudam na APAE conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2014 | Valor: 110,13 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Belo Horizonte/MGp/ tratar de assuntos de interesse do Município, con.descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s).Adiantamento OP 0563 R$ 400,00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2014 | Valor: 259,94 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2014 | Valor: 53,80 |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2014 | Valor: 725,51 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Prestação de contas referente a reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São Lourenço/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). Ad OP 0533 R$ 900,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2014 | Valor: 68,50 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Poços de Caldas/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2014 | Valor: 224,11 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Marcelino Martins conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos com monitora de alunos que estudam na APAE conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Bianca Silva Pereira. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2014 | Valor: 106,01 |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) deVarginha/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2014 | Valor: 337,00 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São Paulo/SP p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Poços de Caldas - MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/10/2014 | Valor: 73,13 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Conselho Tutelar.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.476,87 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Transporte Escolar.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/10/2014 | Valor: 117,02 |
Credor: RAFAEL OLIVEIRA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Nilson Evangelista dos Reis conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos com monitora de alunos que estudam na APAE conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Carlos antonio Soares de Araújo. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2014 | Valor: 218,86 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). OP 0568 - R$ 100,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/10/2014 | Valor: 69,90 |
Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Varginha/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2014 | Valor: 140,40 |
Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2014 | Valor: 211,20 |
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.813,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde..Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Jetro Martins conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Fernanda Aparecida Pereira. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/10/2014 | Valor: 200,04 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/10/2014 | Valor: 125,60 |
Credor: Dalvana Almeida Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/10/2014 | Valor: 116,00 |
Credor: Tatiane Silva Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.480.856-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2014 | Valor: 193,88 |
Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Empenho referente a Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS durante o ano de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2014 | Valor: 125,29 |
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2014 | Valor: 103,48 |
Credor: JÉSSICA GARCIA DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.774.026-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2014 | Valor: 422,87 |
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 60% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2014 | Valor: 275,46 |
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/10/2014 | Valor: 132,60 |
Credor: IRIS RODRIGUES CRUZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.109.656-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: TATIANA CRISTINA DE ANDRADE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.460.016-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2014 | Valor: 918,25 |
Credor: Dioclas Candido Batista Teófilo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.696-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Agosto - Setembro e Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2014 | Valor: 399,02 |
Credor: Danúbia Franciele Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.288.486-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 45% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2014 | Valor: 26,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José dos Reis Faria conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Glória Maria Costa de Oliveira. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2014 | Valor: 95,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2014 | Valor: 494,82 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2014 | Valor: 155,12 |
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2014 | Valor: 170,19 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2014 | Valor: 125,29 |
Credor: JOSÉAUGUSTO SOARES LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.312.586-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2014 | Valor: 422,87 |
Credor: DANIELA SILVA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.696-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 60% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2014 | Valor: 275,46 |
Credor: GESSIANE SANTOS RICARTE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.973.516-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2014 | Valor: 255,99 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2014 | Valor: 140,40 |
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no vlalor de 40% do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/10/2014 | Valor: 282,33 |
Credor: PATRICK RAINER MARTINS BERNARDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.942.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2014 | Valor: 125,29 |
Credor: Patrícia Cristina Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.018.466-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2014 | Valor: 184,24 |
Credor: Marcos Oliveira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.844.726-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2014 | Valor: 245,66 |
Credor: Jéssica Angelina Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2014 | Valor: 273,56 |
Credor: EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.836-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2014 | Valor: 108,86 |
Credor: Silzani Soares Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2014 | Valor: 73,86 |
Credor: Karina de Oliveira Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2014 | Valor: 110,52 |
Credor: Gleison dos Reis Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2014 | Valor: 391,55 |
Credor: CAMILA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.426.576-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2014 | Valor: 234,04 |
Credor: PEDRIANE DA COSTA PEDROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.001.666-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Biológicas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2014 | Valor: 255,99 |
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2014 | Valor: 239,40 |
Credor: Fabiele Avelino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2014 | Valor: 159,00 |
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Enfermagem conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/10/2014 | Valor: 397,53 |
Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2014 | Valor: 184,65 |
Credor: JAQUELINE MORAIS DE BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.956-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2014 | Valor: 73,71 |
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2014 | Valor: 265,89 |
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2014 | Valor: 143,61 |
Credor: Cintia dos Reis Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2014 | Valor: 8.676,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração Pública.Refere-se ao mês de Outubro/2014.Processo Licitatório 003/2013.Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Dione Kenedy Fraga conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2014 | Valor: 706,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.115,69 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2014 | Valor: 42,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2014 | Valor: 6,14 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo: 3 524-1329.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2014 | Valor: 27,38 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo 3 524-1954.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2014 | Valor: 838,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2014 | Valor: 175,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Junta do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.401,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 6.426,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São João Batista do Gloria, referente ao mês |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Ingrid Israel Pereira de Souza. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2014 | Valor: 158,72 |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2014 | Valor: 61,41 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço do Tribunal de Justiça no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 940,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 166,80 |
Credor: Camila Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Administração conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2014 | Valor: 299,28 |
Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 178,11 |
Credor: TAMIRES LAÍS DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.597.236-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 178,11 |
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2014 | Valor: 255,99 |
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2014 | Valor: 279,21 |
Credor: ANDERSON VELOSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.776-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2014 | Valor: 352,39 |
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 322,66 |
Credor: JENYFER JUNIOR MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.240.996-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2014 | Valor: 253,31 |
Credor: Francislaine Costa Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.156-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2014 | Valor: 140,95 |
Credor: Evandro Júnior de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2014 | Valor: 185,98 |
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2014 | Valor: 143,61 |
Credor: Cintia dos Reis Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.733.336-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 174,51 |
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Sistema de Informação conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2014 | Valor: 183,70 |
Credor: LUCIANO COSTA BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.515.946-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Refere-se ao Mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2014 | Valor: 203,01 |
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Biomedicina conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2014 | Valor: 242,00 |
Credor: MARIO GUIMARÃES SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.013.406-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Agronômica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social .Refere-se ao mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2014 | Valor: 359,86 |
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 146,28 |
Credor: Maicon Douglas Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 355,65 |
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Serviço Social conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2014 | Valor: 153,09 |
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 25% do Curso de Engenharia Ambiental conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2014 | Valor: 126,65 |
Credor: Thales Guimarães Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.875.186-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Paulo Sergio Jacinto conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Farmácia Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Setor de Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2014 | Valor: 410,40 |
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/10/2014 | Valor: 292,56 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2014 | Valor: 365,08 |
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2014 | Valor: 359,86 |
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Nutrição conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/10/2014 | Valor: 204,79 |
Credor: Mayron Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.495.266-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Biológicas conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 179,26 |
Credor: MAGNO LUIZ MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.466-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 213,73 |
Credor: DAGMA DE ALMEIDA MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.980.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia de Produção conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2014 | Valor: 175,53 |
Credor: Murilo Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.460,78 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel situado a rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio destinado para uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 365,00 |
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florianópolis no 85 neste Municipio destinado a Implantação de um Telecentro Comunitário de Inclusão Digital. do Min.das Comunicações.Refere-se ao mês Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 828,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Usina de Triagem.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.742,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Limpeza Pública.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.220,98 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Estradas Vicinais.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de Contribuição à Associação Comunitária Beneficente e Cultural de São João Batista do Glória conforme Lei no 1276.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/10/2014 | Valor: 2.339,94 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de 23/08 a 22/09/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2014 | Valor: 23,25 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo 3 524-1417.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse de Subvenção à APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos conforme Convênio.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.480,00 |
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a Repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/02 e Convênio firmado.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 235,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3-524-1334.Refere-se ao mes de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2014 | Valor: 76,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Telecentro.Prefixo: 3-524-1452.Refere-se ao mes de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 53,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de imóveis do Setor de Turismo do Município. Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.253,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postos de Saúde do Município. Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 86,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica doi Cemitério e Velório Municipal. Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 610,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Parque de Exposições.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 760,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 142,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Usina de Reciclagem no Município.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.080,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas no Município.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 20,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão no Município.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2014 | Valor: 66,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.203,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.032,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São João Batista do Gloria, referente ao mês |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Jordana Vivalda Israel Gomes. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Favorecido:Suelí Maria Paraíso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2014 | Valor: 137,82 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço do Tribunal de Justiça no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2014 | Valor: 175,53 |
Credor: Érica da Silva Rosa Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.746-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de História conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Convênio Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref.a prestação de serviços de licença para uso de programa para gerenciamento de Informações Administrativas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 258/2010.Carta Convite 011/2010.NF: 0282/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 283,51 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 171,93 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.711,25 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 980,95 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de Outubro de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2014 | Valor: 46,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85.Telecentro.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição feita a EMATER/MG conforme Convênio.Refere-se ao Mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2014 | Valor: 395,00 |
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviço de Monitoramento, rastreamento veícular, de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.NF.06759. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.682,41 |
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição à AMEG conforme Convênio.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2014 | Valor: 832,20 |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio.Conta Debitada 37.961-5.Banco Itaú. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2014 | Valor: 74,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado pelo Municipio sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 21.(Biblioteca Municipal). Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2014 | Valor: 1.903,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2014 | Valor: 3.513,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Hospital Municipal Dona Chiquita. Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.280,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 006/2013. Período: 17/09/2014 a 16/10/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2014 | Valor: 301,12 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2014 | Valor: 23,80 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2014 | Valor: 18.421,13 |
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 530/2011.Pregão Presencial 024/2011.Refere-se a Setembro/2014. NF-0044. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 6.505,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.565,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.425,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 71,25 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.282,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços para acesso a Internet Rede Municial de Computadores destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Licitatório no 057/2013.Pregão Presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2014 | Valor: 6.750,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio.Refere-se ao mês de Setembro/2014.NF 055. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de verba para manutenção de convênio com a FESP. Refere-se a instalação, funcionamento, manutenção e administração do serviço de assistência jurídica no Municipio.SAJ. Refere-se ao mes de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de verba de contribuição conforme convênio para funcionamento da ACIAS reconhecida como de utilidade pública pela Lei 1153/2005.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 232,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3-524-1334.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 64,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro de Apoio ao Cidadão.Prefixo: 3 524-1622.Refere-se ao mes de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2014 | Valor: 131,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Acampamento Municipal.Prefixo: 35 3524-1050.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2014 | Valor: 219,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Prefixo 3 524-1803.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2014 | Valor: 137,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524-1987.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 83,35 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 369,81 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 11,90 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Destacamento de Policia Militar no Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 232,35 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Praças e Jardins no Município.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 23,81 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Viveiro de Mudas Municipal.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 107,74 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal Clotilde de Simone.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 290,47 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 35,70 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Terminal Rodoviário Municipal.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 11,90 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 93,93 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água .Secretaria Municipal de Saúde..Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 177,75 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas do Municipio.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 95,25 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Cemitério e Velório.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 586,70 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água do Hospital Municipal Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.522,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 5.199,53 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 22.566,55 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.936,91 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 5.357,50 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 8.147,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.005,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.624,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 16.019,80 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 16.067,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Transporte Escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.693,11 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 10.669,40 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Atividades Odontológicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.803,92 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.065,47 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Telecentro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.363,12 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.008,04 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 6.448,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.810,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Aposentados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Tesouraria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.677,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Refere-se a Subsídio do Vice - Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 12.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Refere-se a Subsídio do Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Keila de Paulo Silva Nogueira. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Favorecido:Trícia Borim de Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2014 | Valor: 64,41 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2014 | Valor: 121,77 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/10/2014 | Valor: 22,57 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/10/2014 | Valor: 46,07 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço do Tribunal de Justiça no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2014 | Valor: 132,99 |
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos/MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/10/2014 | Valor: 407,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição do Hospital Municipal.Prefixo 3 524-1200 - 1329.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2014 | Valor: 431,72 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a Consumo de Água de imóveis Secretaria de Administração.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Raila Aparecida Francisco. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2014 | Valor: 76,79 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) equipamento (s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dep.de Desenvolvimento Econômico.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/10/2014 | Valor: 41,21 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/10/2014 | Valor: 22,18 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/10/2014 | Valor: 138,15 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Administração.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Antonio Batista de Paula conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/10/2014 | Valor: 630,03 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestaçao de contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 0492 - R$ 600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2014 | Valor: 500,01 |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 0509. - R$600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2014 | Valor: 8.672,50 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no 012/240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 10/10/2014.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.136,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Raísa Garcia de Souza Reis.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2014 | Valor: 98,85 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistência Social.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/10/2014 | Valor: 120,98 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilância em Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2014 | Valor: 46,05 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço do Tribunal de Justiça no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José dos Reis Morais conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Vinícius Martins Gonçalves. Refere-se ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/10/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Lúcio Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Furnas p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Marcelo dos Reis conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.499,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São João Batista do Gloria, referente ao mês |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Repasse a Fundação de Ensino Superior de Passos para Pagamento de Estadiários regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da FESP conforme Convênio.Beneficiado: Viviane de Souza Martins. Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/10/2014 | Valor: 195,84 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/10/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: CLÍNICA DE APOIO P/DEPENDETES QUÍMICOS E APOIO PSIC.PALET.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.132.556/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a mensalidade do mês de Outubro/2014 de Márcio Martins internado para tratamento de dependência Química.NF-697 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2014 | Valor: 567,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.054,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.807,18 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São João Batista do Gloria, referente ao mês |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/10/2014 | Valor: 116,20 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/10/2014 | Valor: 101,55 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2014 | Valor: 255,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento de Pessoal Conservação de Próprios.Refere-se ao mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/10/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant 0514 R$ 600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/10/2014 | Valor: 511,76 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 00534-R$600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.729,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São João Batista do Gloria, referente ao mês |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2014 | Valor: 38,90 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de São Sebastião do Paraíso-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/10/2014 | Valor: 120,43 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/10/2014 | Valor: 190,96 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade (s) de Passos/MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Ezer Gomes conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Inativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de José Clésio da Costa conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/10/2014 | Valor: 548,00 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant 0549 R$ 600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/10/2014 | Valor: 255,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de Contas referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s).OP.Adiant. 00565-R$600,00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2014 | Valor: 198,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme Convênio.Prefixo 3 524-1125. Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.141,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.249,18 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/10/2014 | Valor: 431,11 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/10/2014 | Valor: 301,65 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade (s) de Passos/MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Pensionistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Setor de Arrecadação de Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/10/2014 | Valor: 15.351,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Postes de Iluminação no Município.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.146,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Arrecadação e Fiscalização. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.310,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/10/2014 | Valor: 188,41 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2014 | Valor: 413,94 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2014 | Valor: 78,97 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade (s) de Passos/MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Departamento de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/10/2014 | Valor: 175,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Escola Municipal Clotilde Simone.Prefixo 3 524-1235.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/10/2014 | Valor: 266,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524-1211 -1212 -1798.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.430,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica de Praças no Município. Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2014 | Valor: 26.438,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Acampamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/10/2014 | Valor: 240,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.028,70 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/10/2014 | Valor: 83,44 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,11 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a cidade (s) de Passos/MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/10/2014 | Valor: 216,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. 3 524-1363.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.024,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo 3 524-0900.Refere-se ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.906,13 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/10/2014 | Valor: 87.171,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/10/2014 | Valor: 124,17 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Desenv. Economico.Processo Licitatório 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.221,39 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/10/2014 | Valor: 125,85 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/10/2014 | Valor: 3.342,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/10/2014 | Valor: 86,62 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/10/2014 | Valor: 6.240,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/10/2014 | Valor: 12.287,71 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/10/2014 | Valor: 359,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/10/2014 | Valor: 95,18 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/10/2014 | Valor: 2.404,44 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/10/2014 | Valor: 190,72 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/10/2014 | Valor: 110,20 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/10/2014 | Valor: 23,03 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/10/2014 | Valor: 17.921,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/10/2014 | Valor: 1.254,70 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/10/2014 | Valor: 1.123,83 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/10/2014 | Valor: 2.522,06 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/10/2014 | Valor: 3.477,19 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/10/2014 | Valor: 166,69 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/10/2014 | Valor: 357,57 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.145,74 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Darlan Reis Brito conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/10/2014 | Valor: 16.123,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Pretinho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/10/2014 | Valor: 2.408,67 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.205,48 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 001/2014/Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/10/2014 | Valor: 838,84 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.693,86 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) e máquinas de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/10/2014 | Valor: 271,93 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/10/2014 | Valor: 115,75 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) a serviço da Polícia Militar do Município.Conforme convênio.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/10/2014 | Valor: 391,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Tácito Luiz da Silva Barbosa conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.389,15 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.350,33 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2014 | Valor: 15,36 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014.Convênio AMEG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2014 | Valor: 841,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.240,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/10/2014 | Valor: 980,06 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/10/2014 | Valor: 34,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/10/2014 | Valor: 366,04 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/10/2014 | Valor: 2.242,29 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq) contrato 147025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/10/2014 | Valor: 19.444,57 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma Maq) Contrato 147025. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/10/2014 | Valor: 29.621,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/10/2014 | Valor: 3.933,12 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/10/2014 | Valor: 491,87 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/10/2014 | Valor: 364,10 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Silvania Vilela conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/10/2014 | Valor: 4.518,65 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/10/2014 | Valor: 3.403,96 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/10/2014 | Valor: 5.142,92 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.388,52 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho ref. fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2014 | Valor: 132,91 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Dept. de Infra Estrutura.Processo Licitatório no 001/2014.Pregão Presencial 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/10/2014 | Valor: 196,20 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.314,30 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração.Assessoria Jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.845,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/10/2014 | Valor: 16.017,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/10/2014 | Valor: 963,82 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/10/2014 | Valor: 556,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração.Controle Interno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.037,76 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Limpeza Pública.Processo Licitatório no 0330/2014.Pregão Presencial 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/10/2014 | Valor: 7.631,21 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.564,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.329,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 08/10/2014 | Valor: 605,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municpal de Saúde.Prefixo 3 524- 1801- 1802- 1954.Refere-se a Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.702,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.075,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Meu Xodó. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/10/2014 | Valor: 367,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo 35 3524-1417.Refere-se ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2014 | Valor: 164,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de Elcirlei Garcia conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/10/2014 | Valor: 190,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municpal de Saúde.Prefixo 3 524-1276.Refere-se ao mes de Outubro/2014.Farmacia de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2014 | Valor: 11.735,26 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.183,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/10/2014 | Valor: 13,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 01/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/10/2014 | Valor: 887,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/10/2014 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 03/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 15/10/2014 | Valor: 33,00 |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos/MG para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.746,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 06/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Fabiana Fonseca de Andrade Pereira conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/10/2014 | Valor: 18,20 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 07/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Maria Helena de Oliveira Brito conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 08/10/2014 | Valor: 37,70 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 08/10/14. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Helí Cristina Fraga conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 09/10/2014 | Valor: 28,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 09/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Maria Aparecida Israel Godinho conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.148,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.880,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Francisco Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.243,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/10/2014 | Valor: 16,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 10/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 24/10/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Posto de Saúde José Pretinho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 24/10/2014 | Valor: 838,57 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Sopão Comunitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/10/2014 | Valor: 53,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 13/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 14/10/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 14/10/14. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 15/10/2014 | Valor: 10,40 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 15/10/14. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Claúdia Ferreira Vasconcelos conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 16/10/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 16/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Ana Aparecida Garcia Marques conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 17/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 17/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Pagamento de Férias Regulamentares de Angela Maria Custodio de Almeida conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 20/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 24/10/2014 | Valor: 8.477,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/10/2014 | Valor: 14,70 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 21/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/10/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 22/10/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 22/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/10/2014 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 23/10/14. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 24/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1,30 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 28/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/10/2014 | Valor: 49.877,76 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/10/2014 | Valor: 3,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 29/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 24/10/2014 | Valor: 36.410,27 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/10/2014 | Valor: 5,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 30/10/14. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 31/10/2014 | Valor: 21,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 31/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/10/2014 | Valor: 2.220,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/10/2014 | Valor: 9.182,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.091,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 02/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 02/10/2014. Conta Debitada 036-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/10/2014 | Valor: 780,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 24/10/2014 | Valor: 4.953,87 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.230,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 24/10/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2014.Pessoal Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 01/10/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 01/10/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 01/10/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 01/10/2014.Conta Debitada 54.396-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 02/10/2014 | Valor: 2,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 02/10/2014.Conta Debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 02/10/2014 | Valor: 2,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 02/10/2014.Conta Debitada 9.757-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 06/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 06/10/2014.Conta Debitada 50.492-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 06/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 06/10/2014.Conta Debitada 57.781-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 07/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 07/10/2014.Conta Debitada 57.781-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 07/10/2014.Conta Debitada 73.285-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/10/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 07/10/2014.Conta Debitada 50.503-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 08/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 08/10/2014.Conta Debitada 57.781-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 10/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/10/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 10/10/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 13/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 13/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 14/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 14/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 14/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 14/10/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 15/10/2014 | Valor: 6,87 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 15/10/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 15/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 15/10/2014.Conta Debitada 54.396-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 16/10/2014 | Valor: 8,06 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 16/10/2014.Conta Debitada 73.285-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 17/10/2014 | Valor: 7,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 17/10/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 21/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 21/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 23/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 23/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 28/10/2014.Conta Debitada 48.190-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 28/10/2014.Conta Debitada 13.487-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 92 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 29/10/2014.Conta Debitada 13.487-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 30/10/2014.Conta Debitada 73.285-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 99 | Data: 13/10/2014 | Valor: 21,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 13/10/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 100 | Data: 17/10/2014 | Valor: 8,11 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 17/10/2014.Conta Debitada 73.285-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 103 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia. 29/10/2014.Conta Debitada 50.503-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 131 | Data: 01/10/2014 | Valor: 47,12 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/10/2014.Conta Debitada 283.143-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 132 | Data: 01/10/2014 | Valor: 130,08 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/10/2014.Conta Debitada 73.067-X |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 133 | Data: 01/10/2014 | Valor: 89,29 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 01/10/2014.Conta Debitada 73.043-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 134 | Data: 08/10/2014 | Valor: 6,95 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 08/10/2014.Conta Debitada 73.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 135 | Data: 10/10/2014 | Valor: 2.531,09 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/10/2014.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/10/2014 | Valor: 658,25 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 20/10/2014.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 137 | Data: 21/10/2014 | Valor: 15,40 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 21/10/2014.Conta Debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 138 | Data: 22/10/2014 | Valor: 13.581,27 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP.Programa de Assistência ao Servidor Público.Refere-se ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 139 | Data: 24/10/2014 | Valor: 89,26 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 24/10/2014.Conta Debitada 73.043-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 140 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.179,32 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/10/2014.Conta Debitada 73.003.3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 141 | Data: 20/10/2014 | Valor: 29,84 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 20/10/14. Conta debitada 48.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 142 | Data: 30/10/2014 | Valor: 15,20 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/10/14. Conta debitada 48.163-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 143 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3,23 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/10/14. Conta debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 144 | Data: 30/10/2014 | Valor: 177,35 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/10/14. Conta debitada 73.067-X. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 146 | Data: 10/10/2014 | Valor: 206,42 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/10/2014.Conta Debitada 73.014-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/10/2014 | Valor: 85,81 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/10/2014.Conta Debitada 48.163-7. |
Total das liquidações: | 1.572.176,79 |