Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,90 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2013 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1926 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviço de dança, teatro, circo, destinados as atividades da Fundo Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2014 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1927 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesa feita com viagem a cidade de Passos-MG p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ROBERTO TRIUNFO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.889.533/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de montagem de Infra Estrutura para instalação de Rede Internete na Zona Rural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2008 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1921 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 17.800,00 |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas KMMP-5777 HMM-2896 HLF-8564 HLF-8563 BYH-6882 HMN-9343 HMN-9904 HLF-5882.Período de Vigência 23/10/2014 a 23/10/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2721 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 14/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2011 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1924 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2009 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1922 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2010 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1923 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.150,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar.Processo Licitatório no 0330/2014/Pregão Presencial 008/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6575 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,72 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados das atividades de estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.283.285/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de Praças no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2012 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1925 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6573 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,20 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de veículo, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,07 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de exames, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2007 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1920 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6570 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6569 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de treinamento de funcionário, destinados as atividades da secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2006 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1919 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6566 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos-MG, p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6565 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,68 |
| Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para Aparecida Nilva dos santos Prefeita Municipal e Elom Marques.Ribeirão Preto a Brasília e vice-versa.Tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral destinada a manutenção do Centro Esporitivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2002 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1915 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6563 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
| Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral destinada a manutenção da Secretaria Municipal Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2003 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1916 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6562 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,75 |
| Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral destinadas a manutenção da Secretaria Municipal Educação e Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2004 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1917 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6561 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
| Credor: Wanderlei Marques Barbosa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.241/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral destinadas a manutenção do Departamento de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2005 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1918 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços com máquina Retroescavadeira nas Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2001 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1914 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,00 |
| Credor: BARRACAS TENDA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.943.959/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 02 barracas medindo 1.75 x 1.20 M Est.tubular galvanizada destinadas a manutenção das atividades desportivas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2000 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1913 | Data da Licitaçao: 28/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6558 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de 02 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1999 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1912 | Data da Licitaçao: 27/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6556 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6555 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantão médico de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1998 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1911 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6554 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de 5.000 Capas para empenho destinadas a manutenção do Setor de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2100 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2010 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6553 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.187,50 |
| Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças e lubrificante para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1992 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1905 | Data da Licitaçao: 23/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6552 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veículo de propriedade desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1992 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1905 | Data da Licitaçao: 23/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6551 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner destinados a manutenção das atividades do Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6550 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,34 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner destinados a manutenção das atividades da assistencia social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6548 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,87 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,50 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,83 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6545 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 955,38 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,35 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,07 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,78 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,55 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014.Código de Recolhimento 2402. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6538 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.783,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 52.849,30 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 41.990,60 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2014.Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,42 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Devolução de Saldo de Recurso Financeiro transferido pela União ao Municipio de São João Batista do Glória referente ao Convênio 720194/2013.MAPA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.600,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,29 |
| Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1993 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1906 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,80 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para Jéssica Alves de Souza, servidora Municipal no Forum de Passos-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1994 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1907 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.106,18 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1995 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1908 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Lubrificantes p/ o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1996 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1909 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,05 |
| Credor: Rodrigo Sebastião dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.379.586-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,60 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso destinado a manutenção da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de Vassouras, destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3170 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Januario Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Confecção de Vassouras destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3170 | Ano: 2013 | Data: 28/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.735,70 |
| Credor: DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMNIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.920.686/0004-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para distribuição às crianças do Municipio nas festividades de fim de ano promovidas pela Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1979 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1893 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção as atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,30 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,30 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,30 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,05 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,08 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,68 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,77 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,00 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6512 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,12 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6510 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.505,06 |
| Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1990 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1904 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6509 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se aos meses de Setembro e Outubro/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 392 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 691,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: DELYSON VINICIUS OLIVEIRA SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.115.186-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantão médicos destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1987 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1901 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6506 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JEFFERSON DOMINGOS VALLE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 991.484.129-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1988 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1902 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6505 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1984 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1898 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6504 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CIRO JOSE ORDONES DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.723.146-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantão médico de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1985 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1899 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantão de médico 12 horas substituindo plantonista de férias e cobrindo escala, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1986 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1900 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6501 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.747,50 |
| Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões Médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.481,99 |
| Credor: DEVIC SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.950.150/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de Empresa para realização de Reforma da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1808 | Ano: 2014 | Data: 23/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços de locação de veículos para transporte de passageiros destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6498 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades turísticas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1978 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1892 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de dedetização contra insetos rasteiros, destinados a manutenção das atividades dos Postos de Saúde no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1980 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1894 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de dedetização contra insetos rasteiros, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1981 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1895 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,39 |
| Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível e para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1982 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1896 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,22 |
| Credor: AUTO POSTO ARUANÃ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.519.129/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível e aditivo para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1983 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1897 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6492 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.983,39 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Registro do Loteamento Maria Joaquina das Dores neste Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,30 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,52 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6489 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,32 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,04 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,36 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpeza destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Jos[e Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,70 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.613,48 |
| Credor: LUZIANE RODRIGUES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.500.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,79 |
| Credor: Lucimar Martins Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.775.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6482 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.550,27 |
| Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,56 |
| Credor: MARIA DE ALMEIDA MARTINS CRUZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.105.836-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6480 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,80 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.775.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6479 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,36 |
| Credor: GENECÍ LOPES GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.107,67 |
| Credor: Elom Martins Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.115.356-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.813,03 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,17 |
| Credor: CRESEMIL DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.742.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.976,21 |
| Credor: Horácio Henrique Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.747.906-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,81 |
| Credor: LEILA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,53 |
| Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,35 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças para veículos e máquinas desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na conservação das Estradas Vicinas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus para veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1820 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.326,23 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças e lubrificantes destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,82 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças para veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 175,00 |
| Credor: MARIA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.282.068-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de recuperação de materiais de decoração para enfeite de Praça nas festividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1977 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1891 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,45 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,30 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços tecnicos de manutenção contratual em quipamentos do sistema telefonico da prefeitura minicipal, destinados a manutenção das atividades da administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1975 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1889 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de profissional para atuar como treinador nas categorias de base de futebol de campo no Municipio conforme contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1393 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1976 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1890 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.698,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Prestação de serviços de Ressolagem de Pneus p/ a maquina Retro MF96, a disposição do Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1820 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6460 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.866,00 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Pneus destinados a manutenção de máquinas desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Técnico em Radiologia, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1180 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6457 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pintura em tecido na oficina Florindo Idéias promovida pelo CRAS destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1965 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1879 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 950,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no projeto costura no mês de Outubro de 2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1966 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1880 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados de aulas de teatro alem de exercicios teatrais que englobem expressão corporal, técnicas vocais improvisação, maquiagem cênica, interpretação teatral para projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1967 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1881 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
| Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar de atividade padagogicas para desenvolvimento habito da leitura das artes e entretenimento, destinados as atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1968 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1882 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 790,00 |
| Credor: André Grandi Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.955.098-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de rádio educacional nas escolas municipais, destinados as atividades da secretária municipal de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1969 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1883 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.117,87 |
| Credor: José Luiz de Oliveira Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de operador de trator de esteira na usina de triagem e compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1970 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1884 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.244,00 |
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de construção de casas p/ pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2303 | Ano: 2013 | Data: 15/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 30/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de instrutor de musica no projeto musical eternamente jovem, ofertado a idosos, reforçando o serviço de convivência e fortalecimento de vinculos oferecido pelo CRAS deste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1971 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1885 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: STENIO GOMES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de professor de violão para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos atendidos pelo CRAS, destinados as atividades do fundo municipal de assistência social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1972 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1886 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
| Credor: ANDERSON DONIZETE DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.067.836-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Instrutor no Projeto Cultural consciencia Hip Hop música dança de grafite, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1973 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1887 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 139,55 |
| Credor: MAYARA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Monitora no Pedal das Oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1974 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1888 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.553,78 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme laudo da Assistência Social anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,84 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,80 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de uso, destinados a manutenção do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,10 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,80 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,36 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.710,53 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,20 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,70 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência social.- Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Pneus para veículo de placas HLF 9509 a disposição da secretária Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de publicação de Editais de Licitação em jornais destinados as atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1651 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 23/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.409,49 |
| Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,33 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Referente a Custas Processuais relativas aos Processo 0479.14.00110512-8 conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,50 |
| Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material eletrico destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1964 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1878 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1989 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1903 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6429 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,92 |
| Credor: Renato Aparecido Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.775,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente fornecimento delubrificantes, destinados a manutenção de veículo a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,50 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,40 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.179,60 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares Refere-se ao mês de de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,80 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,50 |
| Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.753,10 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,64 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,00 |
| Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.549,40 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.566,55 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção as atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,32 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,53 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de medicamentos p/ pessoas de baixa renda do municipio. Conforme laudo da assistencia social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.430,00 |
| Credor: EVERTON GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.387.966-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de engenharia na confecção de planilhas e cálculos de projetos estruturais e elétricos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1960 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1875 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de Patrimônio histórico destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1961 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1876 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6402 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Pneus destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,64 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de veículo, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,76 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.407,68 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,63 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,84 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,50 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,37 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,57 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,07 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6391 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,51 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,38 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,02 |
| Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamento para pessoas de baixa renda do Municipio conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária para cobertura de Despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6387 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia destinados a manutenção de veículos a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1269 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 169,05 |
| Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação simples de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1958 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1873 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,30 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento Fora do Domicílio de Sebastião Marques, na Cidade de São Paulo-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,80 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículos e máquinas desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura nas conservação das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículos a serviço da Polícia Militar no Município conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia na máquina 580 H a serviço na Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia em veículo desta Prefeitura a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de borracharia e reparos, em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 559 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1957 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1872 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 314,64 |
| Credor: Elenice Dias Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de encadernação simples, documentos e projetos, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1959 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1874 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,32 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placas KMP - 5777 a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,20 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,80 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de botijões de gás P13 , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,70 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,20 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 45 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.454,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura destinado a manutenção de transportede alunos da Rede Municipal de ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,50 |
| Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3275 | Ano: 2013 | Data: 10/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 06/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,36 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,48 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,05 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,53 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipao de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.490,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de papel sulfite, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,90 |
| Credor: CRISTINA RAMOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.248.156-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas com viagem a cidade Passos/MG para tratar de assuntos de interesse do Municipio de conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,40 |
| Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a revisão mecânica destinada a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais.Placas ORC-8242. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1955 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1870 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.503,40 |
| Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças para revisão mecânica de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Estradas Vicinais.Placas ORC-8242. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1956 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1871 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,59 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas KMP 5777, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de funilaria e manutenção mecânica destinados a manutenção do veículo de placas HLF-2407 a disposição do Gabinete do Prefeito. ' | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,00 |
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1951 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1866 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1952 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1867 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1953 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1868 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1954 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1869 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de locação de câmeras de segurança no municipio, destinados as atividades da administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,98 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,40 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1950 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1865 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,80 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados as atividades da assistencia social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.131,50 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placa HMM 2896, KMP 5777, BWM 9357, BYH 6882, HLF 8563 e HMN 9343 destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NICODEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.771.506-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Ressonância Nuclear Magnética conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veiculo de placas HMM 0537, a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,25 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-0478, a disposição do Dept. de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,75 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas GQW-5141 e maquinas pesadas, a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa, ORC 8242 a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,20 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades da vigilância sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estação Rodoviária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Paulo Sérgio Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a serviço desta Prefeitura,conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: KENIA CRISTINA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 96,26 |
| Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a a serviço da Secretaria Municipal de Educação para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,00 |
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1949 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1864 | Data da Licitaçao: 17/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1948 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1863 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,99 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gênero de alimentação destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 882,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa HMN-9904, a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades da seçã de recursos humanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.717,60 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.535,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 551,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,53 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMM 0537, a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de energia Elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,51 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.748,42 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-9343 a disposição do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente aquisição de um aparelho telefônico, destinados as atividades do departamento de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 590,00 |
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 305,20 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção da farmácia de minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 743,50 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de soro fisiologico, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a manutenção das atividades da Farmácia de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 290,69 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.710.306-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de reparos na cadeira adaptada automobilistica para aluna portadora de necessidades especiais da apae. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1944 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1860 | Data da Licitaçao: 14/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,83 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção dos projetos sociais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.901,84 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos nos veículos de placas BWB 9357 BYH -6882 a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,19 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos no veículo de placa GPB 3621 a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Acampamento de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades da biblioteca municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.660,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Convênio Policia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.454,92 |
| Credor: Elcirlei Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.830.376-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 10/03/2014 a 19/10/2014.Ensino Infantil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Tricia Borim de Simone Gouvea | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.227.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2014.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.234,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Sanitária pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.030,48 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.241,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Municipal Seção de Fisioterapia pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.830,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.634,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL-POSTO DE SAUDE/AMBULATÓRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Posto de Saúde e Ambulatório pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.179,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Programa de Saúde da Família pagos com Recursos Vinculados da Saúde desde Município.Refere-se ao mês de Outubro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Ensino Fundamental. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio Alimentação relativo a Folha de Pagamento do mês de 2014.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,80 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para Jéssica Alves de Souza, servidora Municipal no Forum de Passos-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1940 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1856 | Data da Licitaçao: 15/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,10 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.600,00 |
| Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de um veículo zero KM 1.4 Flex adaptado para ambulância cor branca marca Novo Fiorino Furgão Fiat destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1270 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 29/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,80 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1006 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de um aparelho telefônico, destinados as atividades do conselho tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente aquisição de computador, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2724 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 06/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,45 |
| Credor: Elisângela Aparecida Marques Lara | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicílio de Maria Eduarda M. Lara e Fhillipe Gervasio M. Lara, na Cidade de Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.889,14 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Sommaq). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de toner, destinados a manutenção das atividades da Seção de Tesouraria . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,85 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,46 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,40 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção do acampamento de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1939 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1855 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,90 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,10 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ equipamentos, a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1943 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1859 | Data da Licitaçao: 14/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.882,60 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Vale Transporte, destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1941 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1857 | Data da Licitaçao: 14/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de Vale Transporte voluntários, destinados a manutenção das atividades da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1942 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1858 | Data da Licitaçao: 14/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.423.260/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 661 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 25/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,66 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,60 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados as atividades da vigilancia sanitaria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 878,52 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 813,29 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor dos Honorários Contábeis relativo as Sentenças Judiciais das Servidoras Neide Marques e Dárcia de Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 873,24 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho relativo ao pagamento do FGTS referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Neide Marques César. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.063,40 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho relativo ao pagamento do INSS Patronal referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Neide Marques César. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.903,82 |
| Credor: Neide Marques Cesar | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) à Servidora Neide Marques César conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3o Região. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,88 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho relativo ao pagamento do FGTS referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Dárcia de Simone Bernardes Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.182,13 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho relativo ao pagamento do INSS Patronal referente a Sentença Judicial (Precatório) devido a Servidora Dárcia de Simone Bernardes Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.945,79 |
| Credor: DARCIA DE SIMONE BERNARDES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.571.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de Sentença Judicial(Precatório) à Servidora Dárcia de Simone Bernandes Martins conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3o Região. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinaods as atividades do acampamento de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 668 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,50 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,01 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,64 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,60 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,83 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,98 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,05 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,16 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,38 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,02 |
| Credor: Lagos Quimica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção do acampamento de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1938 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1854 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,00 |
| Credor: Lagos Quimica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Produtos de limpezas, destinados a manutenção dos veículos a disposição do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1937 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1853 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,49 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Empenho referente ao valor devido a Caixa Econômica Federal à título de Desconto Consignado do Servidor Renato Vantuil de Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.691,52 |
| Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Empenho referente ao acerto do Valor pago ao Servidor José dos Reis Faria relativo ao desconto do INSS, parte do segurado conforme decisão judicial. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,95 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,12 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,98 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6238 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,84 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso destinado a manutenção da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,59 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materal de uso, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,96 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção do Estádio Municipal Odélio M. da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,48 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,85 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das instalações nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.624,98 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento de INSS relativo a decisão Judicial movida por José dos Reis Faria não contabilizada em tempo hábil.Refere-se aos meses de Novembro e Dezembro/2012 e Janeiro,Fevereiro,Março e Abril/2013.Código de Recolhimento 2402.Parte Patronal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,89 |
| Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Juros relativos a atraso de pagamento de telefones celulares desta Prefeitura conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,80 |
| Credor: JULIANO VIEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde fora do domicílio na Cidade de São Paulo-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materal de uso, destinados as atividades do departamento de infra estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.477,86 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Fundamental.Processo Licitatório no 05/2014. Carta Convite.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,21 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,58 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Ensino Infantil. Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,30 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Refere-se ao período de 17/09/14 a 16/10/14 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6219 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,14 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços técnicos em informática destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. No período de 17/09/14 a 16/10/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1189 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Paulo Sérgio Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.347.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a serviço desta Prefeitura,conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Ref.erente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para construção de moradia para pessoa carente no Municipio.Beneficiado:Adolfo Perciliano Marques. Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-9343 a disposição do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,08 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veículos de placa BYB 6882, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.636,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Suplemento alimentar destinado a pessoas de baixa renda do Município. Conforme laudo da Assistência Social anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1787 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,68 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,16 |
| Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.727,54 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.523,82 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.067,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1746 | Ano: 2014 | Data: 04/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 25/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,14 |
| Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3055 | Ano: 2013 | Data: 12/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,90 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para veículo leve destinado a manutenção das atividades da secretária municipal de saúde. Placa HLF 9000 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,70 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de limpeza e de uso, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,10 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner (s), destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 117,00 |
| Credor: MAYARA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.942.136-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Monitora no Pedal das Oito, destinados a manutenção das atividades Desportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1933 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1851 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de produção de algodão doce e pipoca em evento do dia das crianças promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1934 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1852 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,80 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1932 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1850 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,80 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso, destinados a manutenção do convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 47,90 |
| Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de Despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.400,00 |
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aéreas e Hospedagem para tratamento de saúde na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peça(s), p/ o veículo de placa GMM 9516, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.556,00 |
| Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de pedreiro em pequenos reparos nos prédios publicos, praças e jardins, destinados a manutenção do departamento de infra estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1931 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1849 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de taxa de arbitragem, taxa transporte arbitragem e taxa de participação pela segunda fase campeonato regional quarentão 2014, destinados a manutenção das atividades desportivas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividade da Policia Civil.Conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,90 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das atividades do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1930 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1848 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMM 2896, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,80 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1006 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,15 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Processo Licitatório no 2141/2013.Carta Convite 006/2013.Refere-se ao período de 17/09/2014 a 16/10/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1336 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,44 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação de documentos destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1929 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1847 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 006/2013.Período: 1 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,12 |
| Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de saúde fora do domicílio de Maria Nilda Mariano de Moraes na Cidade de Ribeirão Preto-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.855,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças para o veículo e maquinas, a disposição das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,44 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades Turísticas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1923 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1841 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,73 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos e reconhecimento de firnas destinados a manutenção das atividades da assessoria juridica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1924 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1842 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,66 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1925 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1843 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,10 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticações de documentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1926 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1844 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.197,12 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,38 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,50 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,90 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,36 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,58 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,84 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: F & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.451.017/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 483 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,61 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,18 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,37 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,65 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,73 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de fornecimento de refeições, água e refrigerante para equipe da Ameg a serviço de manutenção nas Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1920 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1839 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,00 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais, destinados a construção e reforma de pontes e mata burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,25 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,45 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticio, destinados as atividades do acampamento de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,89 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos de alimentação destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: M.L. REIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de um Cartão em homenagem a servidores aposentados.Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1919 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1838 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,28 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,04 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de discos de tacógrafo para veículos destinados a manutenção do transporte escolar no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições a Pessoal a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1918 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1837 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em servir 30 cafés completo a pessoal a Serviço da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Turismo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1917 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1836 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,50 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Refeições e refrigerantes para equipe da Polícia Civil a serviço do Município.Conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1916 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1835 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.264,00 |
| Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e mata burros nas Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1716 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições a Pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1915 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1834 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Pousada Recanto dos Passarinhos Limitada - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.220/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de espaço para evento de confraternização dos Professores da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1914 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1833 | Data da Licitaçao: 08/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.682,10 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Juros referente a Recolhimento de INSS relativo a decisão Judicial movida por José dos Reis Faria não contabilizada em tempo hábil.Refere-se aos meses de Novembro e Dezembro/2012 e Janeiro - Fevereiro - Março e Abril/2013 Código de Recolhimento.2402. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,50 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,44 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,16 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,04 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios e material de uso, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e higienização, destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.536,20 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1686 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 18/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.384,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cesta básica, destinados a pessoas de baixa renda, conforme laudo da assistencia social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 544 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,08 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados a manutenção das atividades da assistencia social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,74 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gênero alimenticios, destinados ao acampamento de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.348,00 |
| Credor: PHD Eventos Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.762.291/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de tendas, destinados as atividades da administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,73 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.537,33 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMM-2896 destinado a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.811,50 |
| Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de consultas médicas, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 613 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,10 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas HMN-9904 destinado a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GUILHERME FILIPE DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.729.786-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 35% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Carla Maria Beraldo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.685.366-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feitio para cobertura de Despesas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Delfinópolis/MG em ação de remoção domiciliar de crianças e condução das mesmas conforme relatório anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) diversas, a serviço desta Prefeitura, transportando pacientes para tratamento de saúde.Conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,85 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.240,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
| Credor: Lucas Javan Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de auxiliar técnico de futebol, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1912 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1831 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 799,00 |
| Credor: Reinaldo Alves do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de aulas de Karatê, destinados a manutenção das atividades desportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1911 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1830 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Lavagem de uniformes esportivos de equipes de futebol do Município, destinados a manutenção das atividades desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1910 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1829 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Referente fornecimento de porta de ferro tipo veneziana, destinados a construção, ampliação e melhoria de prédios escolares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,65 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,33 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner para impressora samsung ML 1860, preto, destinado as atividades do departamento de licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,80 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: BEATRIZ SILVA MATOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.478.126-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Colangioressonância conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Leite pasteurizado, destinados a pessoas de baixa renda. Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,30 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1908 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1827 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.261,20 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1907 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1826 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,30 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de central de Telefonia destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1909 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1828 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.744,54 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades das Estratégias de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,31 |
| Credor: José dos Reis Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.741.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,94 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza produtos de higienização, destinados a manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinados as Atividades da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente fornecimento de aparelho telefonico destinados a Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 610 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de limpezas, destinados a manutenção da Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,78 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.853,50 |
| Credor: Vale Comercial Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de toner para impressora HP, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,85 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de toner, destinados as atividades de estratégias de saúde da familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Turísticas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,00 |
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 4 Pneus para o veículo de placa GOW-5141, a disposição do Hospital Municipl. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,08 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das instalações da Estratégia de Saúde da Familia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,99 |
| Credor: Papelândia Ltda. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.672.972/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1899 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1818 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,70 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de uso, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1900 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1819 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROGERIO PANIAGUA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.516.681/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de levantamento de Patrimônio histórico destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1903 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1822 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: ELIDA DE PADUA FERREIRA GUELERI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.626.262/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos odontologicos nos PSF, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1904 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1823 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,70 |
| Credor: Josimara Israel de souza Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente gravação de propaganda para PSF Jardim, Bingo Arrasta Pé, destinados as atividades de estratégia de saúde da família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1905 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1824 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,29 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes e gêneros alimenticios destinados a manutenção dos projetos sociais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 778 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,90 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes e gêneros alimenticios destinados a manutenção da atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1902 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1821 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,08 |
| Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pirulitos e gêneros de alimentação destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1901 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1820 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,50 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Reator Eletronico, destinados a manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de uso, destinados a manutenção das atividades da Escola Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.353,57 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças destinadas a manutenção do veículo placas KMP 5777, destinados a manutenção do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.920,00 |
| Credor: CARLOS ONOFRE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.648.468-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de assessoria a apoio na elaboração de diretrizes e normas adequadas ao funcionamento da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1906 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1825 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,59 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Referente a Custas Processuais relativas aos Processo 0479.14.00109819-0 conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,10 |
| Credor: ANTONIO ALBERTO DE PAULA E SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.094.108-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 56.250 do CRI de Passos/MG.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,94 |
| Credor: AFRÂNIO DE PAULA E SILVA NETO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.369.786-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI referente a compra e venda de parte do imóvel objeto de matrícula 56.250 do CRI de Passos/MG.Fundamento de que o negócio foi desfeito e a transmissão não se efetivou conforme Parecer Jurídico em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EDERSON JOSÉ PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.911.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,61 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6072 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,90 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção da secretária municipal de saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,20 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,70 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de botijões de gás P13 , destinados a manutenção e preparo do Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,60 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P 45 , destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,40 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,80 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Botijão (s) de Gás P13 , destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,75 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Locação de veículos para transporte de Equipes do Futebol do Municipio em Jogos pelo Campeonato Regional. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 859 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: AACER-ASSOCIAÇÃO ARTISTICO CULTURAL ESPORTIVO REGIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.845.077/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviço de dança, teatro, circo, destinados as atividades da fundo municipal de assistência social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1897 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1816 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: TERABYTESERV GRAFICOS, REPARAÇÃO E MAN. EM COMP, ENCADER | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.382.498/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de banner, destinados a manutenção das atividades turisticas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1898 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1817 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: AGNALDO DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.279.846-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Aluguel de um imóvel residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Setembro/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.912,50 |
| Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMM-0537 desta Prefeitura a disposição da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,02 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,38 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,14 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,50 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,80 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.462,36 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de exames médicos diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1042 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,48 |
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de 17 análise de solo, destinados ao programa de incentivo a agricultura e pecuária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1894 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1813 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
| Credor: CERÂMICA INTEGRAÇÃO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Peças p/ o veículo de placa HMN-9343 a disposição do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2980 | Ano: 2013 | Data: 01/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ISRAEL DE ABREU BORGES -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.556.798/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de cama elástica e tobogã em comemoração ao dia das crianças nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1895 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1814 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: GIMENES E PAVAN LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.307.679/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,50 |
| Credor: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.014.301/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gênero alimentício destinado ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
| Credor: MATOS & FARIA AUTO ELETRICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.822.367/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos e elétricos em veículos desta Prefeitura a disposiçao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Estradas Vicinais. Placas:BLF-4319 HMM-4344. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1714 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.727,84 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 576,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.240,00 |
| Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de plantões médicos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1002 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.251,70 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material hospitalar, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1018 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 25/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,30 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de uso destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio Medicinal destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de Cartuchos, destinados a manutenção das atividades da Seção de fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Escola Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,40 |
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais, destinados a manutenção das atividades Escola Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1154 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: JONAS MATEUS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.266.348-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Propaganda e Marketing destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1892 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1812 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.560,00 |
| Credor: MAGNIFICO EVENTOS LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.479.012/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviçosde buffet para confraternização dos Professores da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1829 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1749 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente confecção de impressos, destinados a manutenção do desenvolvimento do ensino fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1887 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1807 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de toner, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: MULT PRINT INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Recarga de cartuchos, destinados a manutenção das atividades do Dept. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 17/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6032 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de impressos destinados a manutenção das atividades Desportivas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1885 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1805 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.096,50 |
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de férias regulamentares relativas ao mês de Outubro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,40 |
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade de São Sebastião do Paraíso/MG a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito (s) em Planilha (s) anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,36 |
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de Passos p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,07 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de emissão de certidões requeridas pelo Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: MARCELINO FERREIRA LUIZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.698-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com exame de Mapeamento Cerebral Digital para Liniquer Souza Ferreira Luiz conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,44 |
| Credor: MARIA DE LOURDES COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.203.296-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas com pagamento de água e luz onforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.798,00 |
| Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões Médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.724,55 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Suplemento alimentar destinado a pessoas de baixa renda do Município. Conforme laudo da Assistência Social anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1880 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1800 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,40 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Suplemento(s) alimentar , destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2867 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 18/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,80 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1006 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,51 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,80 |
| Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MATHEUS LOPES SANSONI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.526.306-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de 02 plantões de 12 horas, substituindo plantonista de férias e cobrindo escalas, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1883 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1803 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1882 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1802 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de 01 plantão de 12 horas substituindo plantonista de férias e cobrindo escala, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1881 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1801 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: VALDECIR FIGUEIREDO SEVERIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 995.254.616-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Plantões médicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Paulo Raimundo Daher | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de 04 plantões médicos de 12 horas, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1884 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1804 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.180,00 |
| Credor: RJ COMEÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Pneus para veículos desta Prefeitura a destinados ao Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HMN-9904 e BYB 6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1780 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.650,00 |
| Credor: LAURA VITTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.798.368-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de Consultoria Ambiental, nas APPS e córregos do Municipio destinados a manutenção das atividades do Dept. de Desenv. Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1879 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1799 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1877 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1797 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.862,00 |
| Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de decoração de ambiente para eventos festivos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1876 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1796 | Data da Licitaçao: 03/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). | ||||
| Total dos empenhos: | 1.037.849,36 | |||