ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 42.370,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.204,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 14.525,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: 852106		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VICENTE DE PAULO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.728-04
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 366,02
Nº do documento: 852105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852998		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 41,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 852997		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 1.870,94
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: Sueli Ferreira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 066.786.146-74
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 852995		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 370,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 415,17
Nº do documento: 850852		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 120,38
Nº do documento: 850851		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: ELDA SALETE GOMES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.256-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 399,00
Nº do documento: 850856		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 137,00
Nº do documento: 850856		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: DIVIPASSOS FERRO E AÇO LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 02.068.588/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 928,00
Nº do documento: 853095		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 20,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854337		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 36,81
Nº do documento: 854340		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 24,50
Nº do documento: 854336		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 854335		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854338		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 854339		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 852991		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 187,00
Nº do documento: 853092		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Cirley Celestina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 102.755.456-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 925,68
Nº do documento: 853090		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: 852990		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 918,19
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 10.760.260/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 2.202,80
Nº do documento: 852996		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DONIZETE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 516.153.636-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1.728,32
Nº do documento: 853089		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ DOS REIS SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 647.082.766-72
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 15.313,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.609,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 13.961,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 96.120,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.896,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.114,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 19.795,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 25.377,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.528,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 336,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 39,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.308,34
Nº do documento: 004013		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Joyce Andrade Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.736.616-76
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 118,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.690,25
Nº do documento: 853088		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 323,48
Nº do documento: 852982		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Nair Madalena de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 165.709.078-75
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 130,88
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 004011		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002597		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 30,80
Nº do documento: 002598		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002596		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002595		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.645,04
Nº do documento: 002594		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.728,50
Nº do documento: 853086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 120,38
Nº do documento: 002594		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.203,84
Nº do documento: 852981		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 240,76
Nº do documento: 853086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 853086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 40,32
Nº do documento: 853086		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 152,05
Nº do documento: 852971		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 655,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES.
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 852972		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 877,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Matadouro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.606,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.176,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Rodoviária
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.818,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.624,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.717,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.715,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.081,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.694,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 30.229,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.687,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.298,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 15.889,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 48.890,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 37.654,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.225,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.062,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.904,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.714,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 10.295,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.459,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 11.384,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.430,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2018			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 18.179,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.751,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 947,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.702,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.574,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.292,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.355,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.635,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.188,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.112,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.725,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 690,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7.198,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.323,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.206,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.389,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.149,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.565,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.170,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.666,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2111			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 5.737,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 1.370,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 5.380,00
Nº do documento: 004005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 359,10
Nº do documento: 91601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.314.050/0001-58
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 57,00
Nº do documento: 004010		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004000		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Adriana de Fátima Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.781.446-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 872,56
Nº do documento: 092704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 858,92
Nº do documento: 004003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Cléria Luiza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.105.736-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 4.199,00
Nº do documento: 852980		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 004008		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ALVARO JOSE GUIRALDELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 344,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 656,56
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 193,51
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 30,40
Nº do documento: 002589		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 4.960,00
Nº do documento: 852985		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.691/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 294,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 3.381,48
Nº do documento: 003997		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.899,50
Nº do documento: 003998		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: RENATO COSTA DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.858-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.117,54
Nº do documento: 003999		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Maria Elci Costa
CPF credor / CNPJ credor: 085.762.446-67
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 002590		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002588		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002587		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002586		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 222,00
Nº do documento: 002583		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Dulcinéia Gomes Marques
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 002585		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EXPEDITO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 342,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 004009		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 710,00
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: TELAS TECH RE EQUIPTOS AUDIO VISUAIS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.832.187/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 137,00
Nº do documento: 852952		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Generosa Angelica de Oliveira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 010.279.088-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.950,00
Nº do documento: 852961		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JORGE LUIZ DE MELLO.
CPF credor / CNPJ credor: 485.133.936-49
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 1.575,00
Nº do documento: 852960		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 365,00
Nº do documento: 853094		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 853071		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 6.469,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 6.469,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 852945		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.735,00
Nº do documento: 852957		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 570,00
Nº do documento: 850022		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Ana Paula Souza Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.076.426-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 9,50
Nº do documento: 854341		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 161,90
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 47,85
Nº do documento: 853084		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 109,33
Nº do documento: 003992		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 799,99
Nº do documento: 850023		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 92,00
Nº do documento: 003994		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Anselmo Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 023.874.856-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 80,89
Nº do documento: 853093		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 588,70
Nº do documento: 853091		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 850024		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: Luiz Henrique Lorenzo Del Rey
CPF credor / CNPJ credor: 122.394.938-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.243.0014.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Projeto Musical			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 353,32
Nº do documento: 8530768		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.520,00
Nº do documento: 853068		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 852943		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 3.248,38
Nº do documento: 090501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 38,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 976,66
Nº do documento: 853065		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Keila de Oliveira Dias.
CPF credor / CNPJ credor: 040.270.366-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 6.519,30
Nº do documento: 003988		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: IZETE CLOTILDE DE SIMONE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.596-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 66,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.820,00
Nº do documento: 852956		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.380,00
Nº do documento: 852964		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA GASTROENTEROLOGICA DE PASSOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.926/0001-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 101,64
Nº do documento: 853078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 488,34
Nº do documento: 853058		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.681,50
Nº do documento: 853062		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.857,80
Nº do documento: 852959		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES.
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 280,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 853077		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Luciano Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.955.936-48
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 853076		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LÁZARO VALDOMIRO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 483.136.026-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 649,95
Nº do documento: 852992		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 002574		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: WILLIAM FRANCISCO GODOY
CPF credor / CNPJ credor: 100.748.026-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 953,47
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GERALDO PIMENTA LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 932.453.608-78
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.362,00
Nº do documento: 003987		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Leonardo Alexandre Monteiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 273.240.908-18
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 853070		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: 003996		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 799,00
Nº do documento: 853075		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Reinaldo Alves do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 055.544.326-46
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 003993		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 1.141,42
Nº do documento: 003995		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANDREA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 950.231.006-34
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 686365		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: 852936		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Joaquim José Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002575		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 853072		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Telinveste Imóveis-Carvalho S. Miranda Emp. Imobiliários Ltd
CPF credor / CNPJ credor: 05.816.120/0001-85
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002576		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 28,60
Nº do documento: 002578		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 774,71
Nº do documento: 853060		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Paulo Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.806.426-22
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 638.272.556-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 62,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 346,50
Nº do documento: 853085		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 1.252,86
Nº do documento: 853061		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 265,88
Nº do documento: 92504		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 666,00
Nº do documento: 004002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO BENEDITO DE LIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 356.930.296-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 149,50
Nº do documento: 853059		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EVERTON GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 065.387.966-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 645,15
Nº do documento: 686362		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: José Luiz de Oliveira Vaz
CPF credor / CNPJ credor: 152.637.116-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 2.722,00
Nº do documento: 853080		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARLY RODRIGUES FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.618/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Fundação Beneficente São João da Escócia
CPF credor / CNPJ credor: 17.922.477/0001-27
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 19.556,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002577		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Fábio Eugênio Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 408,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: KENIA CRISTINA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 28,98
Nº do documento: 850008		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: SUPERMERCADO GODINHO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 21,50
Nº do documento: 850009		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA TAVARES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.423/0001-25
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 152,05
Nº do documento: 852935		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gláucia Maria Cândida
CPF credor / CNPJ credor: 023.953.956-76
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 852950		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 077.394.076-66
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 852963		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 852958		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCELO BERALDO CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 049.723.646-02
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 852955		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Paulo Raimundo Daher
CPF credor / CNPJ credor: 371.724.926-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 266,00
Nº do documento: 853000		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 43,89
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.932,80
Nº do documento: 853054		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Otávio Henrique dos Reis Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.767.236-71
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 449,60
Nº do documento: 852983		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 264,27
Nº do documento: 8530536		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Jessé Benedito de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.610.426-41
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 510,87
Nº do documento: 853052		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Antônio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 052.540.296-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.134,51
Nº do documento: 853051		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Fabíola Souza Marques
CPF credor / CNPJ credor: 076.633.836-30
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852932		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 003982		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.028-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852933		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 496,86
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 188,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 294,00
Nº do documento: 002580		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 210,00
Nº do documento: 002580		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 852968		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VJ Comércio de Compressores e Bomba.
CPF credor / CNPJ credor: 08.716.975/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 244,50
Nº do documento: 686361		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 284,00
Nº do documento: 852946		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 004007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004007		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 147,20
Nº do documento: 852974		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 241,20
Nº do documento: 002593		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 356,44
Nº do documento: 002593		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 107,20
Nº do documento: 004006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 191,62
Nº do documento: 002593		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 279,00
Nº do documento: 004006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 459,00
Nº do documento: 852978		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 372,42
Nº do documento: 853084		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 3.403,96
Nº do documento: 91301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 102,23
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 105,84
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.493,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852965		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 852979		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: VÍDEO ENDOSCOPIA PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.505.452/0001-13
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.519,96
Nº do documento: 004016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 004016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 004016		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: GILBERTO E SANTOS EMPR. IMOBILIARIOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.624.229/0001-37
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 115,58
Nº do documento: 853079		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 411,70
Nº do documento: 853063		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 213,00
Nº do documento: 92705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 92701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 698,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.488,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 3.045,69
Nº do documento: 852941		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 852999		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 147,50
Nº do documento: 003978		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 118,95
Nº do documento: 853084		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 169,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 31,79
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 21,30
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 254,12
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 560,38
Nº do documento: 92505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 463,44
Nº do documento: 92503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 372,30
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 147,40
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 59,48
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 85,80
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 237,60
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 445,50
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 1.026,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 505,12
Nº do documento: 92501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 313,78
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: 92302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 29,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 398,40
Nº do documento: 93002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 4,62
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 42,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 596,00
Nº do documento: 686366		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 235,69
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 28,22
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 8.508,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 656,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 382,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: 854342		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.552,84
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.312,63
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 3.293,57
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 571,07
Nº do documento: 91705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 407,31
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 32,43
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 298,72
Nº do documento: 91706		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 119,70
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 224,12
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 130,60
Nº do documento: 852987		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ismael Andrade Martins04984487623-MEI.
CPF credor / CNPJ credor: 13.838.697/0001-16
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 83,86
Nº do documento: 003989		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 465,48
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 125,79
Nº do documento: 003989		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 23,94
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 178,25
Nº do documento: 852934		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Elto Francisco de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 441.710.486-72
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 227,60
Nº do documento: 852949		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 23,62
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 78,54
Nº do documento: 002581		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 86,18
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 20,32
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 37,02
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 15,66
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 10,19
Nº do documento: 686367		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 852970		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 8,60
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 003970		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: REAN RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 411.176.778-85
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2051			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 66,88
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4930	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3.408,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: Romeu Bachião dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 09.570.918/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4926	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 1.726,00
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 7,99
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 22.349.526/0001-14
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: 854341		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 003971		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 198,00
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 137,30
Nº do documento: 004018		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 004005		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.380,00
Nº do documento: 003972		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 112,50
Nº do documento: 853084		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 169,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 254,90
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 390,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 154,90
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 442,50
Nº do documento: 852973		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 2.252,70
Nº do documento: 854343		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 572,14
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 308,23
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 18,60
Nº do documento: 004014		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 4.497,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.788,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 120	Conta: 037.961-5
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 100,79
Nº do documento: 852948		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.166,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 705,94
Nº do documento: 91902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 597,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 186,95
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 760,38
Nº do documento: 853074		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 448,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 125,12
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 222,80
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 49,38
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.985,85
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.353,06
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4878	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.618,37
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4877	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 385,65
Nº do documento: 91705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4876	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 270,45
Nº do documento: 91704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 213,62
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 998,86
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 154,13
Nº do documento: 91703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 318,29
Nº do documento: 91707		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 298,22
Nº do documento: 91706		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 262,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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Número do empenho: 4867	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 4.152,72
Nº do documento: 850857		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0014.1048			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 572,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 852969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4859	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 231,49
Nº do documento: 003990		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 47,85
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 220,64
Nº do documento: 003990		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 155,20
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002579		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 853073		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 857,85
Nº do documento: 853055		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 467,50
Nº do documento: 853064		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 561,00
Nº do documento: 853055		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 290,50
Nº do documento: 002572		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 618,75
Nº do documento: 002572		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 439,25
Nº do documento: 852939		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 464,75
Nº do documento: 002572		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1.350,91
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 347,00
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 358,76
Nº do documento: 852988		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 348,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 588,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 344,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 352,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 348,69
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LIDER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.725.148/0001-03
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 253,54
Nº do documento: 91301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 254,90
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 154,90
Nº do documento: 002591		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 390,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 17,96
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 190,02
Nº do documento: 852967		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 181,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 3.870,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 200,19
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 214,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 267,32
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: 852954		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.A.EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 01.863.664/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 308,00
Nº do documento: 853082		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DROGARIA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.451.715/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4809	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4808	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 127,68
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4806	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 385,45
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 142,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 163,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Supermercado Tuiuti Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.232.928/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4795	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 15,80
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.754,25
Nº do documento: 91603		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 516,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 003976		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 513,90
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 222,95
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARQUES COSTA COMÉCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.789.981/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 157,40
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 41,25
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 6.309,75
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 213,50
Nº do documento: 90902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 852947		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 95,01
Nº do documento: 852951		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Batista , Souza, Cruz & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.445.759/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 264,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 693,90
Nº do documento: 91604		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 84,94
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.573,29
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 323,83
Nº do documento: 90301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 287,67
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 117,24
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.400,07
Nº do documento: 90301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 587,36
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 373,06
Nº do documento: 90302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2.408,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 387,86
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 397,60
Nº do documento: 91101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.393,30
Nº do documento: 90901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 857,96
Nº do documento: 90903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 433,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 132,40
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 254,90
Nº do documento: 91903		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 161,80
Nº do documento: 90902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 593,13
Nº do documento: 90905		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 773,47
Nº do documento: 90904		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 180,62
Nº do documento: 852988		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 269,30
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 651,04
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 256,25
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 540,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 440,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 400,38
Nº do documento: 002600		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 141,62
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 305,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 566,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 154,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 852962		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA CIRURGICA DR MESSIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.793.137/0001-92
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 122,47
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 853050		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 11.569,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 4,84
Nº do documento: 853078		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 26.842,00
Nº do documento: 853083		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.290,00
Nº do documento: 686366		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 2.149,33
Nº do documento: 91701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 145,23
Nº do documento: 90302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 257,94
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 134,58
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 440,74
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 38,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 30,32
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 189,51
Nº do documento: 90301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 473,34
Nº do documento: 90301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 341,38
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 111,17
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 946,11
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 322,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 577,58
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 510,00
Nº do documento: 686366		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2.313,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CBS Médico Científica Comércio e Rep. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 203,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 898,70
Nº do documento: 91802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: 91605		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 18,38
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 830,00
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.334,80
Nº do documento: 91602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 475,93
Nº do documento: 852944		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 110,82
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 106,00
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 620,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 46,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 563,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 205,20
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 11,50
Nº do documento: 91902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 306,46
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 66,14
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.767,57
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 90201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 69,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 19,90
Nº do documento: 852931		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MEDICARTE-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.738.840/0001-81
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 57,00
Nº do documento: 852993		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA MERCEDES ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 55.124,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 198,96
Nº do documento: 003977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 10.700,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.506,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 9.115,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: PESSOAL CIVIL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 852940		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALESSANDRA FARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.546.410/0001-44
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 853049		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 853049		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 853049		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 377,50
Nº do documento: 92501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 30.556-1
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 474,77
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 003981		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ PONTÍFICE DE OLIVEIRA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 564,80
Nº do documento: 003980		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 841,30
Nº do documento: 003986		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2124			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 212,00
Nº do documento: 92301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 290,88
Nº do documento: 852942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 132,52
Nº do documento: 90303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 114,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 219,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Help Farma Produtos Farm. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 23,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 11,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.307,25
Nº do documento: 003979		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 17,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 1.716,14
Nº do documento: 003979		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 446,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 197,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 77,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 339,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 56,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 275,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 222,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 600,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 20,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 20,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 3,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 13,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3,76
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 34,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 277,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 595,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 262,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 289,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 418,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 17,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 244,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 56,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 255,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 119,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 12,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 21,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 8,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 50,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 29,63
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 18,12
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 18,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.06.04.24.126.0003.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 9,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA OFFICE BOX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.110/0001-67
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 54,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 108,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 194,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: NUTRISUL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.436.523/0001-90
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 30,70
Nº do documento: 852949		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 7,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 5.800,00
Nº do documento: 853048		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 853048		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 850006		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.897-7
Credor: Batista , Souza, Cruz & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.445.759/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 6.852,90
Nº do documento: 92501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 11.171,52
Nº do documento: 92501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 14,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 195,47
Nº do documento: 90301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 52148-5
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.08.11.10.304.0013.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 99,25
Nº do documento: 852949		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 141,50
Nº do documento: 004004		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 549,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 933,92
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 562,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Lumar Comércio de Prod.Farmacêuticos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 49.228.695/0001-52
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 23,00
Nº do documento: 90901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 1.110,50
Nº do documento: 91803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 18,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0001-21
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2128			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 198,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 165,80
Nº do documento: 853069		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 87,00
Nº do documento: 852984		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 255,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.550,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 308,70
Nº do documento: 852937		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 102,00
Nº do documento: 90401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 620,00
Nº do documento: 92001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 1.265,00
Nº do documento: 003969		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 21,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 76,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2022			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.515.512/0001-70
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0012.1004			Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851273		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.096-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 582,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TALES MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.142/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 3.662,49
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 57,15
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3034	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 286,07
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.282,00
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.09.10.301.0012.2019			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2716	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 129,86
Nº do documento: 851358		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.940.966-89
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2692	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 296,92
Nº do documento: 851283		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fabiele Avelino
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.176-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2691	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 196,69
Nº do documento: 851267		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Evandro Júnior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.136-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2689	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 142,41
Nº do documento: 851276		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO FERREIRA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 103.436.306-99
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2685	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 171,39
Nº do documento: 851357		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gleison dos Reis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.480.776-29
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2663	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 116,56
Nº do documento: 851278		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Rafael Rosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.253.966-96
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2658	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2156			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 851281		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FERNANDA SILVESTRE DE CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 087.042.236-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2642	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 147,08
Nº do documento: 851268		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MONIQUE DA SILVA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.806-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2640	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 334,75
Nº do documento: 851285		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.966.916-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2639	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 129,22
Nº do documento: 851261		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Priscilla de Oliveira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851275		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Murilo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.196.596-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2586	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.713.645/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2157			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Associação Sagrada Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 73,71
Nº do documento: 851263		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA GOMES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 086.561.096-77
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 194,79
Nº do documento: 851286		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA NOGUEIRA HIPÓLITO DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 084.151.996-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 270,82
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 2353	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 160,76
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 2352	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.805,00
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 1.358,55
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 160,03
Nº do documento: 90601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 226,41
Nº do documento: 851288		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WANE EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.236-46
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: 92001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM.
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 136,08
Nº do documento: 851355		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Bianca Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.706-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 142,88
Nº do documento: 851360		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jhonathan Marques Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.956-47
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 217,80
Nº do documento: 851292		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 297,76
Nº do documento: 851282		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 316,45
Nº do documento: 851262		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 154,32
Nº do documento: 851284		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Camila Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 113.160.356-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 51,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: TALES MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 479,56
Nº do documento: 851290		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jéssica Maria Costa Lino
CPF credor / CNPJ credor: 117.587.616-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 190,51
Nº do documento: 851274		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Taisa Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.700.446-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 380,00
Nº do documento: 851287		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 108,86
Nº do documento: 851351		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Maicon Douglas Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.744.246-93
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851266		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 247,35
Nº do documento: 851269		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Daniele Aparecida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 082.006.646-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851272		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUANA FONSECA GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.436-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 238,14
Nº do documento: 851352		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 178,65
Nº do documento: 851277		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Fernanda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.243.076-61
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 305,65
Nº do documento: 851289		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CRISTINA ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.448.756-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1863	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 162,32
Nº do documento: 851265		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AILSON CUSTÓDIO GUIMARÃES JÚNIOR.
CPF credor / CNPJ credor: 099.193.836-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 52,09
Nº do documento: 851291		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Gilson Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.406-15
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 171,77
Nº do documento: 851354		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEIDIANE VERA DO CARMO.
CPF credor / CNPJ credor: 113.107.466-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 238,21
Nº do documento: 851350		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUCIANA MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 097.798.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 151,89
Nº do documento: 851349		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Silzani Soares Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.949.976-33
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 185,51
Nº do documento: 851353		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: STEPHANE ARIELLE REIS NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.209.226-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 68,71
Nº do documento: 851359		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Karina de Oliveira Batista
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.036-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 143,14
Nº do documento: 851348		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Anna Claudia Bernardes Toledo Maia
CPF credor / CNPJ credor: 087.218.876-08
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 412,26
Nº do documento: 851356		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Laiane Pereira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.385.126-24
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2078			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 118,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 111,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 216,34
Nº do documento: 851264		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ESTER DOS SANTOS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 084.569.406-58
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 38,13
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 99,45
Nº do documento: 851279		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO GONÇALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 130.439.716-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/09/2013	Valor: 6,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.493-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 48.299-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 006.156-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 6,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.494-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50.897-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 28,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 100,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2013	Data: 24/09/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1,30
Nº do documento: CAIXA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1593	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 99,46
Nº do documento: 851271		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ROBSON BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 054.521.026-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 99,46
Nº do documento: 851270		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CÍNTIA OLIVEIRA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.636-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.366.0011.2080			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 89,00
Nº do documento: 003984		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 1.071,50
Nº do documento: 003984		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Leandro de Moura Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 12.085.276/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2123			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/09/2013	Valor: 354,25
Nº do documento: 852977		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 004017		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.691.0002.2040			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 853056		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 66,45
Nº do documento: 002573		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIA APARECIDA CORREIA ALVES-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2059			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 1.683,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.200,13
Nº do documento: 91302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 392,64
Nº do documento: 91303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 421,05
Nº do documento: 92002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 421,05
Nº do documento: 92002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Cruzeiro Esporte Clube
CPF credor / CNPJ credor: 17.241.878/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 386,23
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 853057		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elane Aparecida Marques
CPF credor / CNPJ credor: 677.021.986-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 3.566,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.08.10.122.0012.2014			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 23.684,53
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 2.542,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 40.589,36
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 4.758,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2058			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 1.318,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 557,73
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 8.824,84
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 3.252,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 5.373,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: 853081		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 91001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2053			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 003983		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 91601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 58,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 4.070,34
Nº do documento: 853066		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 7.938,92
Nº do documento: 853066		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IDEIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.677.067/0001-19
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.1012			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Centro de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 16/09/2013	Valor: 395,00
Nº do documento: 91606		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sitrack Serviços de Rastreamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.063.805/0001-35
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 16,53
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 71,86
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 494,75
Nº do documento: 002582		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 8,26
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 193,94
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2104			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 19,29
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 88,90
Nº do documento: 002582		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 325,63
Nº do documento: 002582		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 24,79
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 56,05
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 12,40
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 686363		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 278,92
Nº do documento: 90901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.115,69
Nº do documento: 91201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.10.10.301.0012.2021			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 73,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 67,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.577,37
Nº do documento: 91303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 100,58
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 223,40
Nº do documento: 852953		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 4.706,07
Nº do documento: 91301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 13/09/2013	Valor: 19.444,57
Nº do documento: 91302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2028			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 009.808-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 03/09/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2029			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 176,23
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 180,86
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 28,92
Nº do documento: 852953		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 57,88
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 174,10
Nº do documento: 853067		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 144,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 207,27
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 02/09/2013	Valor: 726,68
Nº do documento: 003975		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 332,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 4.480,00
Nº do documento: 686364		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.08.241.0014.2083			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.605.0004.2050			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 04/09/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG.
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0011.2009			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2013	Data: 09/09/2013	Valor: 11,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.035,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 71,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 93,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 529,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 9,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2013	Data: 20/09/2013	Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 11.425,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2013	Data: 12/09/2013	Valor: 1.326,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 55921-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2013	Data: 27/09/2013	Valor: 485,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 37,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 18,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2013	Data: 30/09/2013	Valor: 1.555,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 61,25
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.404,73
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 25/09/2013	Valor: 9,83
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 70,59
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.08.08.10.301.0012.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 145,87
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2063			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 105,32
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 83,23
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 23/09/2013	Valor: 716,03
Nº do documento: TRASNF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.078,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.07.10.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 10/09/2013	Valor: 2.497,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2037			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 171,88
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2105			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 445,97
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2103			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 35,49
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 578,12
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 367,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.605.0004.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 70,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.454,15
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 1.189,49
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 2.769,49
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 17/09/2013	Valor: 23,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/09/2013	Valor: 47,69
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.05.122.0003.2115			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

1.370.676,33